负责辖区内生态环境监测工作。监督执行国家、省、州的生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划辖区内生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对辖区内生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理辖区内生态环境监测网和生态环境信息网。负责辖区内生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布辖区内生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（二）2022年重点工作完成情况。

完成了2022年的地表水、饮用水、污染源，农村环境质量、声环境质量及乡镇饮用水环境质量等监测工作。

2022年，红原县生态环境质量持续稳定。一是大气方面。我县环境空气质量优301/天、良64/天，优良率100%。二是水环境方面。全县所有监测断面水质优良（达到或优于II类）比例保持在100%，集中式饮用水源地水质达标率为100%。三是土壤和固废方面。土壤环境质量整体安全稳定，危废、生活垃圾均实现规范处置。四是声环境质量。8个监测点位全部符合一类标准。

二、机构设置

阿坝州红原县环境监测站是为阿坝州红原生态环境局下属二级事业单位，事业编制数12人，目前专业技术人员10人，管理1人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计148.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加-22.53万元，增长-13.18%。主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计148.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计148.43万元，其中：基本支出148.43万元，占100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计148.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-22.53万元，增长-13.18%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出148.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-22.53万元，增长-13.18%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出148.43万元，主要用于以下方面:节能环保支出支出108.92万元，占73.38%；医疗卫生与计划生育支出5.81万元，占3.91%;社会保障和就业支出21.09万元，占14.21%，住房保障支出12.61万元，占8.50%。

2110299-其他环境监测与监察支出108.92万元

2101102-事业单位医疗5.81万元

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.06万元

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.03万元

2210201-住房保障12.61万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为148.43，完成预算100.00%。其中：

1.211—节能环保: 支出决算为108.92万元，完成预算100%决算数与预算数持平的

2110299-其他环境监测与监察支出108.92万元

2、210—医疗卫生与计划生育支出：5.81万元，完成预算100%决算数与预算数持平的

2101102-事业单位医疗5.81万元

3.208--社会保障和就业支出: 支出决算为21.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.06万元

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.03万元

4、221-住房保障支出：支出决算为12.61万元完成预100%，决算数与预算数持平的

2210201-住房保障12.61万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出148.43万元，其中：

1.人员经费130.20万元，主要包括：基本工资32.25万元、津贴补贴28.59万元、绩效工资24.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.06万元、职业年金缴费6.03万元、其他社会保障缴费3.18万元、职工基本医疗保险缴费5.81万元、医疗费0.66万元、医疗费补助1.20万元、住房公积金12.61万元。

2.公用经费18.23万元，主要包括：办公费3.57万元、水费0.35万元、邮电费2.72万元、取暖费3.63万元、差旅费6.40万元、维修（护）费0.27万元、培训费1.29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：国内公务接待支出0.00万元。外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州红原县环境监测站机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%（或与2021年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州红原县环境监测站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州红原县环境监测站共有车辆0辆，。

（四）预算绩效管理情况

1、我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2、健全完善部门内控制度，全面梳理报账业务流程，明确报账业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对我单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位各股室、财务室参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3、进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 2101101 行政单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

10. 2101102事业单位医疗：指事业单位医疗方面的支出。

11. 2101103公务员医疗补助：指为行政单位提供医疗服务。

12. 210119其他行政事业单位医疗支出：指用于医疗卫生与计划生育管理方面支出。

13. 2110105 环境保护法规、规划及标准：指环境保护法规政策的前期定制和研究等支出。

14. 2110199 其他环境保护管理事务支出：指用于环境保护管理事务方面的支出。

15. 2110299 其他环境监测与监察支出：指用于环境监测监察方面的支出。

16. 2110301 大气：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫等方面的支出。

17.2110302水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治与保护方面的支出。

18.2110399他污染防治支出：指用于污染物防治方面支出。

19. 2110401生态保护：指用于生态功能保护区、生态示范区及能力建设、日常管护等支出。

20.2110402农村环境保护：指用于农村方面的支出。

21. 2111101 环境监测与信息：指反映环保部门检测与信息方面的支出。

22. 2119901 其他节能环保支出：指其他节能环保支出。

23. 2210201住房公积金：指指反映行政事业单位按人

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	红原县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	106.69	85.65	85.65			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	106.69	85.65	85.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	保障在职在编人员工资按月按时正常发放。
存在问题	工资按时按月足额发放不存在问题。
改进措施	提高专业性加强工作效率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	红原县环境监测站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.94	43.35	43.35			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	52.94	43.35	43.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	保障在职在编人员保险按月按时正常缴纳。
存在问题	五险两金已按月缴纳不存在问题。
改进措施	提高工作效率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51000021Y000000011490-定额公用经费

51000021Y000000011490-日常公用经费

主管部门

州生态环境局部门

实施单位（盖章）

红原县环境监测站

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

19.75

19.43

100.00%

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

19.75

19.43

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）

≤

100

22.5

运转保障率

＝

100

22.5

合计

100

评价结论

全局日常工作开展提供了保障。

存在问题

由于日常工作任务繁重下乡及出差频率高导致公务用车经费严重不足。

2022年阿坝州红原环境监测站决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝州红原县环境监测站

第一部分单位概况