无障碍
2022年度
阿坝州小金县生态环境局单位决算
(单位公开范本)
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录
公开时间：2023年 9月 17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。（职能参照州政府批准的三定方案）
1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助县生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和小金县委、县政府交办的其他事项。
2.完成州生态环境局及监测中心站交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年小金县按照“争一流、创品牌、优质量、树形象”的工作思路，认真贯彻落实“七大保护、七大治理”和“五个小金、十大工程”建设等重点工作，全面提升生态环境保护治理能力水平，积极创建国家生态文明示范县和推进生态小金建设，全力保障县域生态环境安全，筑牢长江上游生态屏障。
（一）全力聚焦“5 个 100%”，争一流。高标准打好污染防治攻坚战，实现环境空气优良天数比例、国控省控断面水质达标率、饮用水源地水质达标率、“双地”土壤污染安全利用率、声环境质量等五个重点工作指标达标率均达到100%。
1.打好蓝天保卫战。制定《小金县大气污染防治“一县一策”实施方案》，将重点任务分解落实到县级行业主管部门，组织全县在建项目推进非道路移动机械使用登记管理；加强全县道路交通建设、市政设施项目和配套拌合料场的施工扬尘管控，严格按照“六个百分之百”加大执法监管力度，加强空气自动监测站的运维管理，确保数据准确客观。
2.打好碧水保卫战。制定并印发《小金县提升改善水环境质量工作方案》，完成全县入河排污口排查和监测溯源工作，制定了102个重点入河排污口的“一口一策”整治工作方案，全力推进12个乡镇19个村的农村污水“千村示范工程”建设。加强涉水施工作业单位的执法监管，确保3个出境水质监测断面水质类别稳定达标。
3.打好净土保卫战。持续推进金矿企业用地土壤污染状况详查工作，加强农用地质量分类管控和建设用地准入管理，切实加大工业企业的固废堆场、危废收集处置和农业面源污染的监管工作，今年新增加县域村庄土壤监测点位18个。
（二）精心打造“4+N”示范，创品牌。结合小金实际和县域特色优势，着力从空气环境质量、农村污水治理两个个方面示范创品牌。
1.空气环境质量创品牌。全年小金空气环境优良天数比例稳定达到100%，空气环境质量位列全省前列。全力推动大气污染防治“一县一策”落地见效，密切关注空气自动监测数据变化情况，及时分析和研究数据波动和变化情况，并提出切实可行的提升整治措施，形成了可推广的特色示范和小金品牌。
2.农村污水治理创品牌。2022年全力推动落实小金县农村生活污水治理19个行政村工作任务，项目前期充分征求乡镇、村及村民的意见，因地制宜地采取集中收集和分散处理相结合的模式，分别建设化粪池+暂存池、砂滤池+暂存池的处理设施。通过该项目的实施，19个行政村的农村生活污水得到有效治理，待项目投入使用后，农村生活污水得到有效治理的行政村比例将达到57.8%，切实解决了这19个行政村污水乱排乱放现象。在该项目建成后制定村、户公示牌，在醒目位置进行公开公示，在各村各户建设的三格式化粪池或砂滤池上种草、栽花或覆土复绿，打造微田园或微景观，形成可复制可推广的特色示范和小金品牌。
（三）深化提质“六项活动”，优质量。为着力改善和提升全县生态环境质量，在去年“四项整治活动”的基础上，今年要扎实有效开展六大重点领域的专项整治活动。
1.“砂石料场”整治行动。为全面规范砂石开采、加工、堆存、运输及生态恢复各个环节环境监管，依法严厉打击违法违规开采造成生态破坏的行为，做到查处一案、警示一方、规范一地的目的，以提升县域水环境质量。一是对全县范围内“砂石料场”及“砂石加工点”开展再排查、再整治专项行动，严厉打击非法砂石开采、生产加工导致水体污染及破坏生态环境的违法行为。此次专项行动中小金生态环境保护综合行政执法大队与水务中心水政执法大队共出动执法人员 235 余人次，出动执法车辆 60余台次，发现违法违规侵占河道行为 23 起，现场纠正 19 起，下达侵占河道限期整改通知书 4 份，办理县纪委转交举报件2份。二是规范县域内现有 3 处采砂场的退出和取缔工作，加快完成日尔砂石综合加工点建设，督促砂石企业严格做到标准化建设、全封闭生产和零污染排放。对 2022 年3 家到期需退出的砂场下发了《2019 年拍卖砂场开采权到期的通知》，要求该 3 处开采权到期的砂场于 12月 10 前拆除全部洗砂设备，恢复河道，平整场地，恢复土地原貌。并将已生产的砂石存量销售处理完毕。三是将“六个百分百”和“三同时”要求全县贯穿在项目的设计、施工和生产全过程，督促砂石企业严格做到标准化建设、全封闭生产和零污染排放。
2.“固废危废”整治行动。持续推进全县危险废物规范化管理，严厉打击危险废物非法转移、倾倒和处置等违法行为，确保全县产废单位应纳尽纳入监管范围。一是提前谋划。为进一步加强产废单位对危废管理意识，组织我县重点产废单位进行为期2天的固废危废管理业务培训。二是集中整合力量。为进一步摸清我县产废单位，做到家底明，底数清，共派出工作人员150余名，出动车辆80余台次，对我县80余家产废单位进行深入排查，对我县10余家产废单位开展危险废物规范化环境管理评估工作。全县静态管理期间，处置医废共出动车辆15架次，工作人员40余人次，检查医院、卫生院、集中隔离点、污水处理厂15家次，对辖区内涉疫医疗废物和涉疫污水的暂存、转运、处置等情况进行了多轮次的专项督导检查。三是对产废单位重点实施“六查”。一查易燃、易爆等危险废物预处理及安全贮存情况；二查重点行业企业建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度落实情况；三查属性不明的中间产物（产品）、副产物（品）等物料规范化管理情况：四查危险废物利用处置豁免管理情况；五查危险废物自行利用处置情况；六查危险废物规范化管理情况。
3.“重点项目”整治行动。强化县域内所有重点项目的环境监管，重点对都四轨道交通、夹金山隧道、文旅大会项目和理小路等重点项目的环境管理，做好建设项目环保“邻避”问题和环境信访矛盾纠纷整治化解工作。一是对辖区内重要在建项目根据环境影响评价文件及审批意见开展专项整治工作，共出动执法人员 50余人次，出动执法车辆 15余次，检查企业20余次，针对问题比较多的S210卓小路梦笔山隧道和G351线夹金山隧道工程，分别下发责令整改通知书，要求限期整改。截止目前，已全部整改完成。二是联合发改局深入整治在建水电项目生态环境问题，对1个在建项目新桥一级水电站开展安全生产、生态环境检查。对检查出的问题要求项目业主立即组织开展整改，对问题整改进行督促，确保项目业主按时完成整改，截止目前，已全部整改完成。三是对25个房屋建筑与市政工程项目实施安全生产监督管理工作，派出20余人次，检查工地25个，我局针对存在问题下发整改通知书40余份，停工整改通知书5份；对违反文明施工行为查处5件，安全文明评分扣减共计24分；查处违法违规行为7件，罚没金额14万元。截止目前，我县房屋市政建设领域生态环境形式处于可控状态。四是对文体旅局58个监管项目，实施了安全生产监督管理工作，派出30余人次，共查处问题20余起，均已通过现场整改、限时整改等方式完成，目前旅游领域生态环境形式处于可控状态。
4.“矿山矿企”整治行动。以金矿开采为重点，着力组织对全县非煤矿山的生态环境问题进行专项排查整治。一是开展矿山企业“测管协同”执法，定期监测矿山废水水样，确保矿山周边环境可控，切实消除环境风险隐患。二是通过加强对土壤污染重点监管单位管理，督促重点监管企业开展完成土壤隐患排查和土壤及地下水自行监测等工作，从源头上阻断污染物破坏水体和生态环境，确保我县“绿水青山”长存。三是实施矿山环境恢复治理项目，督促董家沟金矿2020年至2022年土地复垦资金投入127（万元），复垦面积32.35（亩）；落河硐金矿2020年至2022年完成覆土、植树种草绿化治理，450平方米，投入资金约50万元；完成矿区水毁河道浆砌石碾、挡水墙、挡渣墙进行加固、修复约500 立方米，投入资金约35万元。
5.“矿山矿企”整治行动。重点排查整治各企业环境影响评价、环保“三同时”制度、排污许可证执行、污染防治设施建设运行及达标排放、自动在线监测设施安装和联网及运行、危险废物贮存处置、环境安全隐患情况。一是加强组织领导，履行行业监管职责，推动企业落实生态环境保护主体责任。坚持把工业企业监管工作摆在重要位置，切实抓好工业企业生态环境问题专项整治行动工作，组织开展工业企业环境应急演练2次，立业电子、嘉镕硅业、阿金食品3家企业、4个污水处理厂和1个垃圾焚烧厂均已完成自动监测设备安装和联网工作，实现污染物实时监控、达标排放。二是加强政策宣传，树牢企业环保意识。将安全生产、疫情防控和生态环境保护等工作紧密结合，深入全县重点工业企业、加油站、水电站，开展安全生产、疫情防控和环境保护等政策宣传6次，发放安全生产、疫情防控及环境保护宣传资料300余份，在全县主要工矿企业中牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念。三是加强企业监管，开展环保专项检查。督促县经信局联合各相关单位，深入工业企业、水电站和加油站等重点单位开展环境保护专项检查20余次，重点对工业废水、废气、废渣处理情况、水电站、加油站危废处理情况和环保督察反馈问题整改情况进行了专项检查和复查，累计督促全县工业企业完成中央、省、州各级环保督察问题整改销号6个，其中：水电站、加油站危废管理问题5个，嘉镕硅业烟尘排放问题1个。
6.“污水废水”整治行动。以入河排污口清理整治为抓手，分区域开展排查、分类建立完善生产生活污水废水产生、排放情况工作台账，围绕生产生活污水废水收集、处置薄弱和缺项环节，有针对性制定整改措施，有序推进区域生产生活污水废水科学、合理、合法处置和达标排放。一是通过入河排污口的排查整治，全面摸清了我县的水污染物排放总体状况，现已根据入河排污口“一口一策”整治实施方案编制了入河排污口整治可研报告，并力争完成入库上报工作，对下一步全县的水污染防治和排污口综合整治指明了方向。二是通过城镇污水处理设施的建设和运行，城镇污水的收集处理效率得到了极大提升，彻底改善了城镇污水散乱和污染状况，农村污水的治理，对农村群众改善生产生活质量有明显的促进作用，同时有效的改善了我县水污染物的总量排放。三是通过“污水废水”专项行动，对全县污水排放企业进行“严管重罚”，有效震慑了企业生态环境违法犯罪行为，同时巩固了污染防治攻坚战的成果。
（四）亮点突出，树小金新形象。2022年小金局树立“求真务实”“团结奋进”“敢于创新”“实干突破”的小金形象，确保各项工作干在实处、走在前列、做出示范。
1.抓党建，聚人心，作风转变见实效。一是狠抓基层组织建设。严格落实“三会一课”、“主题党日”和廉政党课等活动，局党组织书记讲党课3次，集中学习5次，开展主题党日活动12次，谈心谈话7次，党员大会6次。组织全局党员干部通过各种形式的学习教育活动，干部的思想认识、政治站位都有了较大提高。二是扎实推进党建活动。以“6.5”世界环境日、环保设施公众开放日等活动为契机，组织党员干部积极参加“共建清洁美丽世界”等主题的环境保护宣传活动。结对帮扶联系美沃乡头道村，组织入户20余次，与群众开展一对一帮扶活动，开展支部共建活动2次。并选派2名党员干部到美沃乡双河村和色木村担任担任第一书记。三是扎实有效地开展“创先争优”活动。坚持政治理论学习不放松，着力提高全局党员干部的理论素养，引导党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观，增强工作积极性和主动性。全局开展党员示范岗和业务能手岗评选活动，旨在激励全体党员干部立足岗位、无私奉献。四是加强组织领导，按照党风廉政建设责任制和“一岗双责”实施意见的要求，层层签订《2022年党风廉政建设责任书》。落实领导班子党风廉政建设责任，积极推进本单位党风廉政建设工作，切实履行党风廉政建设第一责任人的职责。同时把党风廉政建设纳入全局工作，党风廉政建设与业务工作同部署，同检查，同落实、同考核，实行半年汇报和年度总结。制定了《2022年廉政建设主体责任清单》，对我局党风廉政建设和反腐败工作提出明确要求。坚持定期召开党风廉政建设和反腐败专题会和分析会，全年召开廉政会议5次，研究解决党风廉政建设和反腐败工作中的实际问题。全年坚持每月集中学习1次，党组书记讲廉政党课3次，开展警示教育学习3次，“四个面对面”组织生活会1次，廉政谈话廉政谈话22人，形成班子谈话记录7份，一般干部谈话15份，集体谈话纪律1份，充分在我局营造了清正廉洁的政治生态。
2.重谋划，聚民生，人居环境大提升。一是提前谋划，主动作为。在2022年农村生活污水治理任务还未下达前，我局提前谋划，于2021年11月30日向县人民政府申请项目前期可研编制资金，同时通知各乡镇进行该项目前期基础数据收集核实工作，主动对接县自然资源局和林草局开展项目前期用地预审工作，完成《小金县2022年农村人居环境整治项目可行性研究报告》编制和该项目立项工作，为后续该项目推进打下坚实基础。二是力排万难，争取资金。由于农村生活污水治理项目专项资金短缺，我局积极对接上级相关部门，积极争取项目资金。力排万难，在全省申报范围中脱颖而出，通过四川省发改委为我县争取到2022年农村人居环境整治项目中央预算内资金2000万元（经过遴选评分，2022年全省只有12个县（市）确定为项目储备县）。三是生态创建，超额完成。为配合我县生态示范县创建工作顺利推进，我局将《阿坝州农村生活污水治理三年推进方案》中要求到2022年底全县40%的行政村农村生活污水得到有效治理任务目标提升到57.79%，在配合我县生态示范县创建工作顺利推进的同时超额完成上级下达的农村生活污水治理任务。四是民生工程，成效显著。《小金县2022年农村人居环境整治项目》是一项民生工程，其主旨是以“围绕群众、服务群众、造福群众”为中心，有效治理农村生活污水，明显改善农村人居环境质量。该项目的实施有效的解决了农村生活污水散排乱排、污水横流、蚊虫乱飞等现象，有效减少污染物排放总量，有利于河水水体自净能力的提高和地表水水环境质量逐渐提升。切实有效的改善了农村人居环境质量，同时也有效提高了人民群众的农村环境保护意识和公共健康水平，成效显著。
3.强宣传，弘文化，倡导绿色新方式。一是结合2022年六五环境日主题制定了《阿坝州小金生态环境局2022年六·五环境日暨生态环境保护主题宣传月活动方案》，按照本方案，深入学校开展环保知识专题教育课，结合“两联一进”工作，深入各乡村宣传各类生态环保、绿色低碳生活方式、护林防火等知识，充分利用我县县城LED大屏幕播放环保宣传片、出租车顶灯滚动播放生态环境标语，利用校园展示栏及宣传展架张贴各类环保知识、环保宣教挂图，发放习近平生态文明思想宣传册2000余份，环保购物袋500个、各类环保小挂件400个。二是在我县立业电子、嘉镕硅业、第二污水处理厂等不同行业领域开展5次环保设施公众开放活动，引导和动员公众参与生态环境保护实践，营造人人理解、支持、参与环保的良好氛围。三是全面加强我县生态环境新闻宣传工作，为深入打好污染防治攻坚战营造良好舆论氛围，在阿坝日报、头条新闻、四川经济网、川经瞭望、省生态环境厅专题刊播报道生态环境保护工作共计10条。
阿坝州小金县生态环境局（本级）为阿坝州小金生态环境局下属二级单位行政单位。本部门内设机构1个。总编制9名，均属于事业编制。在职人员总数9名；离休人员0人，退休人员0人；编外长期聘用的人员0名。内设财务室，办公室，行政审批股，党建人才办，执法大队，监测站‘环保股’等股室。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计229.14万元。与2021年相比，收、支总计各增加-888.40万元，增长-79.50%。主要变动原因是2021年小金县监测站和小金生态环境局合并一起，未单独列经费,2021年阿坝州小金生态环境局的经费包含阿坝州小金环境监测站的各项经费，2022年阿坝州小金生态环境局的经费不包含阿坝州小金环境监测站的各项经费，所以涨幅差距大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计229.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.14万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计229.14万元，其中：基本支出198.78万元，占86.75%；项目支出30.36万元，占13.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计229.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-888.40万元，增长-79.50%。主要变动原因是2021年小金县监测站和小金生态环境局合并一起，未单独列经费,2021年阿坝州小金生态环境局的经费包含阿坝州小金环境监测站的各项经费，2022年阿坝州小金生态环境局的经费不包含阿坝州小金环境监测站的各项经费，所以涨幅差距大。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出229.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-888.40万元，增长-79.50%。主要变动原因是2021年小金县监测站和小金生态环境局合并一起，未单独列经费,2021年阿坝州小金生态环境局的经费包含阿坝州小金环境监测站的各项经费，2022年阿坝州小金生态环境局的经费不包含阿坝州小金环境监测站的各项经费，所以涨幅差距大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出229.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%；环境保护管理事务支出198.78万元； 其他污染防治支出2.48万元； 其他节能环保支出27.78万元。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为229.14，完成预算100.00%。其中：
1.社会保障和就业（类）211（款）99（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于于预算数的主要原因是2022年在说决算的时候未将功能科目分开列支，统一列支到节能环保（类）211（款）99（项）。
2.卫生健康（类）210（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于于预算数的主要原因是2022年在说决算的时候未将功能科目分开列支，统一列支到节能环保（类）211（款）99（项）。
3.节能环保（类）211（款）99（项）：支出决算为229.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）221（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于于预算数的主要原因是2022年在说决算的时候未将功能科目分开列支，统一列支到节能环保（类）211（款）99（项）。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出198.78万元，其中：
人员经费136.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为42.64万元，完成预算100.00%，决算数和预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.64万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出42.64万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-16.93万元，增长-28.42%。主要原因是2021年购置公务用车2辆，2022年购置公务用车1辆。
其中：公务用车购置支出27.88万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额27.78万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展日常执法活动。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出14.76万元。主要用于开张日常执法活动和环境监测监察活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明。无。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，阿坝州小金县生态环境局机关运行经费支出62.03万元，比2021年增加28.41万元，增长84.51%。主要原因是2022年人员增加，环保业务量增加，2022年起阿坝州小金生态环境局正式上划为阿坝州生态环境局的耳机下属单位，需要到马尔康办理的业务增加，相应支出增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，阿坝州小金县生态环境局政府采购支出总额27.88万元，其中：政府采购货物支出27.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额27.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，阿坝州小金县生态环境局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“2022年县域生态质量考核环境监测集中式饮用水源地监测”项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(类)工资福利支出(款):机关事业单位基本养老保险缴费指单位缴纳的基本养老保险费。
10.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款):其他自然灾害生活救助:指除政府预算安排以外的其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
11.节能环保：反应政府节能环保支出。
12.住房保障：反应政府用于住房方面的支出。
13.节能环保：用于节能环保方面的支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
附表
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2022年县域生态质量考核环境监测集中式饮用 水源地监测项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
阿坝州生态环境局 |
实施单位 |
阿坝州小金生态环境局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
140万元 |
执行数： |
139万元 |
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其中： 财政拨款 |
140万元 |
其中： 财政拨款 |
139万元 |
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其他资金 |
0万元 |
其他资金 |
0万元 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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随时掌握生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测的相关情况。开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。 |
随时掌握生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测的相关情况。开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
监测次数 |
1次/月 |
1次/月 |
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质量指标 |
监测数量有效率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
监测时限 |
12月底前 |
12月底前 |
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成本指标 |
项目成本 |
140万 |
139万 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
—— |
—— |
—— |
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社会效益指标 |
改善社会生态 |
有效 |
有效 |
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生态效益指标 |
，改善生态环境质量 |
有效 |
有效 |
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可持续影响指标 |
提升改善环境质量 |
有效 |
有效 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
受益群众满意度 |
98% |
98% |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
阿坝州小金县生态环境局2022年决算公开表扫一扫在手机打开当前页
主办单位：阿坝州生态环境局
