阿坝州若尔盖生态环境局主要职责是：负责建立健全生态环境保护监督管理制度；贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；负责县域生态环境问题的协调和监督管理；负责监督管理县域减排目标的落实；负责环境污染防治的管理，管理县域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的管理；负责应对气候变化工作；配合做好中央、省生态环境保护督察工作，组织和督促相关部门及企业对中央、省环境保护督察反馈问题和州生态环境突出问题专项督察的整改落实；统一负责生态环境执法；负责生态环境监测工作；组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

（一）主动作为，坚决扛起疫情防控重任。一是强化担当，全员参与抗疫。生态环境局10余名干部，组成的生态环境保护志愿服务队，前往县城社区抗疫一线，通过现场维持秩序、宣传疫情防控知识，引导居民遵守疫情防控要求，参与组织群众开展核酸检测和生活物资保障，配合社区防疫力量做好核查登记等方式积极开展服务活动，为若尔盖县打好疫情阻击战贡献生态环境力量。二是严格监管，规范医废处置。对医疗机构、隔离点等重点场所开展专项检查，严格落实医疗废物、涉疫垃圾、涉疫污水全过程监管，切实督促做好医疗废物收集、暂存、转运和医疗废水处理设施运行、污水消毒处置等工作。累计出动执法人员150余人次，检查医疗机构15家次，确保全县医疗废物收集储运规范合法、医疗污水实现全收集全处理。三是全面监测，守牢生态底线。对集中隔离点开展医疗废水余氯应急监测，监测人员根据隔离点化粪池消杀情况，与酒店负责人沟通后确定采样点位，现场进行生活废水余氯监测。从监测情况来看，隔离点废水处理设施基本运行正常、程序规范。

（二）持续发力，继续巩固污染防治成效。一是大气污染防治方面。制定并印发《若尔盖县大气污染防治“一县一策”方案》，进一步细化大气污染防治任务。联合县公安局、文体旅局、市场监督管理局等部门，积极开展餐饮油烟污染、建筑施工工地、道路扬尘等联合执法检查，强化重点区域、重点企业巡查和管控，确保全县空气质量持续好转，优良率100%。8月、9月,10月空气质量排名分别位居全省183个县第6、9、9名。二是水污染防治方面。切实加强饮用水源地保护工作，按照“实地复核、查缺补漏、排污监测”同步开展的原则，重点对我县“十四五”地表水监测断面和集中式饮用水源地开展排查、监测、整治，暂未发现可能影响水质的污染源、风险源。继续推进入河排污口专项整治，目前已完成了若尔盖县入河排污口排查整治补充项目的招投标和补充排查工作，正在编制完善补充排查技术报告和排污口“一口一策”整治方案，确保在11月中旬完成方案编制和评审工作。三是土壤污染防治方面。加强协同管理，重点推动建设用地安全利用情况，涉镉等重金属调查，加强尾矿库环境安全管理，开展尾矿库生态环境突出问题和环境安全隐患排查工作。经排查，我县不涉及重点建设用地，无涉镉等重金属污染，无矿库生态环境突出问题。

（三）强化监管，大力解决突出环境问题。一是抓好环保问题整改。牵头抓好环保督察反馈问题整改工作，定期调度整改进展，通过发送预警提示函7份，提醒函2份，督办函3份，温馨提示12份，督促各责任单位及领导落实各项整改措施，并对整改情况进行全面核查，认真组织开展整改销号工作。截至目前，全县各级各类突出生态环境问题406个，其中国家级反馈问题8批次57个，省级反馈问题16批次302个，州级反馈问题4批次42个。完成整改361个，剩余整改问题45个，整改完成率88.9%。二是严格环评项目审批。加强对建设项目的环评审批，严把项目选址关、环评关、验收关，从源头上控制新污染源的产生，并进一步规范环评审批行为，做好重点项目环保前期调研，压缩审批期限，提高审批效率。截至10月，共审批环评报告表项目3项，排污许可登记12家。三是加强环境监管执法。结合“双随机”检查制度，切实开展辖区内排污企业的日常监管，督促企业加强污染防治设施的运行和管理，落实专人负责，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。共出动执法人员200余人次，检查企业100余家次，下达整改通知书10余份，行政处罚立案1起，罚款金额2万元。同时受理各类投诉件6件，均在规定时限内处理到位并进行回复，按时办结率达100%。

（四）聚焦重点，扎实筑牢环境安全防线。一是加强危废监督检查。积极对我县医院、汽修厂、加油站、小水电等30余家涉危废企业进行明察暗访，要求其按照要求规范设置危废暂存间，严格执行危险废物转移联单制，强化环境应急演练、环境安全隐患自查及环境安全培训等工作，并做好相关台账记录。二是加强应急预案管理。督促辖区企业加强企业隐患排查、预案管理和应急演练，增强企业突发事件应对能力和实战能力。2022年，共新增8家企业突发环境事件应急预案备案，本年度未发生突发生态环境事件。三是加强汛期风险防控。对企业开展汛期安全隐患排查工作，重点对污水处理厂、园区重点企业和饮用水水源地等重点区域排查，指导企业做好汛期环境风险隐患防范工作。针对危险废物的产生、运输、贮存、处置等风险点逐一核查，尤其是重点排查整治企业危废贮存场所、应急池等设施建设情况环境风险隐患，确保汛期各项防范措施落实到位。

（五）强基固本，加快推进修复项目建设。一是热曲河若尔盖县县城上游段水生态保护修复项目。总投资为5000万元，项目于2022年3月进场施工，截至目前，已完成总工程量的95%，已拨付工程进度款3307万元，预计在十月底完成所有工程并验收。二是若尔盖县热曲河巴西段水污染治理和生态保护修复项目。项目总投资3642万元。该项目已于2022年9月22日完成勘察设计招标，预计在十一月完成勘查设计工作。

（六）示范引领，稳步推动生态文明建设。一是全面推进农村污水治理。督促运维单位对全县58套农村一体化污水处理设施开展运行维护，定期对所有污水处理设施开展巡检工作，发现问题及时解决，合同要求三方运维单位一年开展两次监测工作，目前已完成一次监测工作，监测结果显示，所有一体化污水处理设施出水水质均达标排放，第二次监测工作，预计在10月底完成。二是全面推进声功能区划分。为贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，强化噪声污染防治措施，我县积极开展声功能区划分工作，已编制完成《若尔盖县声环境功能区划分技术报告》并通过政府常务会审议印发。三是全面推进美丽河湖创建。组织县水务局、县林草局、县科农局、湿地管理局和县容融媒体中心等部门完成了美丽河湖申创资料收集及编制汇总资料，目前美丽河湖申创工作已通过省级审核，准备报送国家审核。

（七）营造氛围，持续加大环境宣传力度。一是拓展宣传渠道，丰富宣传内容。开展环保设施公众开放日活动，组织50多名县小师生到县城生活污水处理厂参观，了解污水处理设施将浑浊污水变为“明净清水”的全过程，提高了保护水环境的意识，同时增强了学校及企业对污水处理设施的科学认识和监督意识。二是开展主题活动，深化宣传效果。围绕“六五”世界环境日、“6.17”低碳日等特殊时间节点组织开展主题宣传活动，向过往群众宣传环保热点，解答难点问题，在活动中共发放环保布袋100余个，宣传材料1160余份，公众参与人数达800余人，现场解答群众咨询30余人次。三是发挥网格力量，营造浓厚氛围。充分发挥生态环境监管网格员作用，组织各乡镇充分发挥“村村响”、流动宣传车的宣传覆盖优势，不断播放环境整治宣传录音，形成广覆盖、全覆盖的宣传格局，通过“传声”宣传，及时把环境整治重要意义和整治重要内容送到群众身边。

（八）全面从严，坚持营造良好政治生态。一是强化党员理论武装。制定《若尔盖生态环境局党组中心组学习计划》，共开展专题学习教育活动10次。同时，通过“三会一课”、“学习强国”平台、四川省生态环境厅电子政务管理平台等多渠道学习，增强党员理论知识储备，提升党员党性修养。二是强化干部作风建设。全体干部职工填写深化作风建设问题清单及整改措施一览表，认真查摆自身存在的突出问题不少于3条，并深刻分析原因，逐一列出整改清单，制定整改措施，明确整改时限，做到知责于心、担责于身、履职于行，不断提高自身发现问题和处理问题的能力，坚决遏制不正之风滋生蔓延，确保各项任务落实到位。三是强化党风廉政建设。握好意识形态之剑，利用警示教育、廉政党课、日常吹风等形式，将党风廉政和意识形态思想宣贯到位，营造风清气正、以党为中心的组织氛围。制定工作计划和责任分工，定期开展研究部署、监督检查和谈心谈话。

二、机构设置

阿坝州若尔盖生态环境局内设：办公室、财务室、环境监察大队、环境督察整改办公室、大气生态环境和固体废物管理股、项目股、监测站。我单位为独立核算机构为1个，机构编制数为1个。若尔盖生态环境局2022年在职编制人数16人，其中：行政编制3人 ,机关工勤编制1人，参公编制5人，事业编制7人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计269.85万元。与2021年相比，收、支总计各增加-5,412.27万元，增长-95.25%。主要变动原因是2022年机构改革，部分项目支出在县财政，新增项目未及时开工。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计269.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.85万元，占100.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计269.85万元，其中：基本支出200.69万元，占74.37%；项目支出69.16万元，占25.63%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计269.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-5,412.27万元，增长-95.25%。主要变动原因是2022年机构改革，部分项目支出在县财政，新增项目未及时开工。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出269.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-5,412.27万元，增长-95.25%。主要变动原因是2022年机构改革，部分项目支出在县财政，新增项目未及时开工。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出269.85万元，主要用于以下方面:；社会保障和就业（类）支出32.57万元，占12.07%；卫生健康支出9.63万元，占3.57%；住房保障支出15.99万元，占5.93%，节能环保支出211.66万元，占78.43%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为269.85，完成预算100.00%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505: 支出决算为21。71万元，完成预算100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 支出决算为10.86万元，完成预算100%。

3. 行政单位医疗2101101: 支出决算为7.44万元，完成预算100%。

4.公务员医疗补助2101103: 支出决算为2.19万元，完成预算100%。

5. 行政运行2110101: 支出决算为142.5万元，完成预算100%。

6.生态环境保护宣传2110104:支出决算为6万元，完成预算100%。

7.其他环境监测与监察支出2110299：支出决算为17.39万元，完成预算100%。

8.其他污染防治支出2110399：支出决算为5.47万元，完成预算100%。

9.其他节能环保支出2119999：支出决算为40.3万元，完成预算100%。

10.住房公积金2210201：支出决算为15.99万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出200.69万元，其中：

人员经费167.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.10万元，完成预算100.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是全年“三公”经费按照拟定计划支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.52万元，占95.89%；公务接待费支出决算0.58万元，占4.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出13.52万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.14万元，增长44.10%。主要原因是因工作原因，2022年车辆使用频次增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。公务用车运行维护费支出13.52万元。主要用于下乡、外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.22万元，增长60.84%。主要原因是2022年因工作原因，接待频次增加。其中：

国内公务接待支出0.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州若尔盖生态环境局机关运行经费支出33.47万元，比2021年增加17.85万元，增长114.22%。主要原因是2022年单位上划，主要职能职责有所增加，导致机关运行成本增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州若尔盖生态环境局政府采购支出总额40.30万元，其中：政府采购货物支出13.00万元、政府采购工程支出27.30万元、政府采购服务支出0.00万元。下属单位监测站应急物资采购，新增项目前期工作。授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的10.67%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州若尔盖生态环境局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于执法工作，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（208）：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（210）：

2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

2131103公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出（211）：

2110101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农林水支出：

2130201行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.住房保障支出：

2210201住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	123.11	103.57	103.57			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	123.11	103.57	103.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.19	60.05	60.05			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	61.19	60.05	60.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	3.60	3.60			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.89	33.56	33.56			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	33.89	33.56	33.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000000343783-生态功能专项（县域生态质量考核和农村环境质量试点监测)
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年县域生态质量考核监测工作及农村环境质量试点监测工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.00	39.30			32.75%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	120.00	39.30			32.75%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态功能区断面监测3个，饮用水源地监测18个，水功能区监测1个，四个地表水水质监测，两个科研趋势断面监测，两个污水处理厂水质监测三个声功能区、一1个道路交通、三个城市区域县域两个村庄饮用水源，三个地表水断面，两个村庄土壤。	＝	0	其他		80
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度98%	定性	优良中低差	其他		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000000344142-生态环境保护执法工作经费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	7.51	7.51			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	7.51	7.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000000345266-生态环境环保宣传教育费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000000420065-环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维费
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.80	9.80			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	9.80	9.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000006536936-热曲河若尔盖县县城上游段水生态保护修复项目对黄河上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响评价
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.53	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	60.53	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000006860278-若尔盖县入河排污口排查整治补充项目
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	106.50	104.90			98.50%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	106.50	104.90			98.50%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000006929563-全国辐射环境监测
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责完成国家辐射环境监测网位于阿坝州若尔盖县境内相应任务					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.06	7.93			87.55%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	9.06	7.93			87.55%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	效益指标	生态效益指标	完成辐射环境监测工作	定性	优良中低差	其他		90
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000007062678-2022年应急能力建设
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.00	30.60			98.71%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	18.00	17.60			97.78%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000007104345-若尔盖县生态环境保护综合行政执法业务能力标准化建设项目
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	30.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320022T000007181860-若尔盖县热曲河巴西镇段水污染治理和生态保护修复项目
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,642.00	27.30			0.75%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3,642.00	27.30			0.75%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320023T000008599260-省级流域横向补偿资金
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	249.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	249.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51320023T000008600265-疫情防控环境应急补助（若尔盖生态环境局）
主管部门		州生态环境局部门					实施单位（盖章）	若尔盖县生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.47	5.47			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.47	5.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

阿坝州若尔盖生态环境局2022年决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝州若尔盖生态环境局

第一部分单位概况