无障碍
2022年度
阿坝州九寨沟环境监测站部门决算报告
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
（一）主要职能
开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；负责环境监测人员的技术培训；开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流；承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。
（二）2022重点工作完成情况
完成了2022年的地表水、饮用水、污染源，农村环境质量、声环境质量及乡镇饮用水环境质量等监测工作，并上报数据，发布信息。配合州局完成国控点采样12次。
开展相关应急监测工作何三家污水处理厂在线自动监测系统比对监测工作。参加四川省国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作推进会，草拟了《九寨沟县“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作实施方案》，完成了2021年全国生态环境监测能力登记校核工作，企业环境统计数据审核工作，监测相关环境统计工作，环保监测津贴申报工作。对县域五家医疗机构进行核与辐射安全专项检查，对核与辐射安全进行宣传和相关核管理人员进行现场培训。开展省控环境空气自动监测站公众开放活动。梳理阿坝州监测系统专项治理工作自查问题台账。
阿坝州九寨沟县环境监测站无下设机构，事业编制数14人，目前专业技术人员14人，无空编。
2022年度收入总计196.06万元，支出总计196.06万元。与2021年相比，收入总计减少93.79万元，减少32.36%，支出总计减少93.79万元，减少32.36%。
主要变动原因是目标奖在县财政发放。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计196.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.06万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计196.06万元，其中：基本支出196.06万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收入总计196.06万元，财政拨款支出总计196.06万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少93.79万元，减少32.36%，财政拨款支出总计减少93.79万元，减少32.36%。
主要变动原因是目标奖在县财政发放。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出196.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2021相比，一般公共预算财政拨款减少93.79万元，减少32.36 %。主要变动原因是目标奖在县财政发放。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）
2022年一般公共预算财政拨款支出196.06万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出34.97万元，占17.84%；卫生健康支出10.63万元，占5.42%；节能环保支出132.93万元，占67.80%；住房保障支出17.52万元，占8.94%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为196.06万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算23.20万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算11.77万元，完成预算100%。 3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算10.63万元，完成预算100%。 4.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）支出决算132.93万元，完成预算100%。 5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算17.52万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出196.06万元，其中：
人员经费178.75万元，主要包括：基本工资54.07万元、津贴补贴24.10万元、绩效工资36.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.20万元、职业年金缴费11.77万元、职工基本医疗保险缴费10.63万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金17.52万元、奖励金0.01万元。
公用经费17.31万元，主要包括：办公费7.30万元、邮电费1.07万元、差旅费6.42万元、培训费0.78万元、福利费1.74万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加100.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增加100.00%。
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加100.00 %。
（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)
2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
按照州财政安排和要求，我单位根据实际情况对2022年部门基本支出进行了预算编制，并按时提交了预算草案经主管部分及州财政审查，做到预算编制及时、准确。支出也完全按照预算安排支出，支出控制严格，2022年我单位基本支出和项目支出按照每月实际报销金额进行支付进度申请，保质保量完成支付使用。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 12.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。 13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
九寨沟县环境监测站 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年保障在职在编人员工资按月按时正常发放，无结余资金。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年保障在职在编人员工资按月按时正常发放。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
119.12 |
120.55 |
120.55 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
119.12 |
120.55 |
120.55 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。2022年保障在职在编人员工资按月按时正常发放。 |
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|
存在问题 |
工资按时按月足额发放不存在问题。 |
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|
改进措施 |
提高专业性加强工作效率。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
九寨沟县环境监测站 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
2022年保障在职在编人员保险按月按时正常缴纳，无结余资金。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年保障在职在编人员保险按月按时正常缴纳。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
65.57 |
58.20 |
58.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
65.57 |
58.20 |
58.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。2022年保障在职在编人员保险按月按时正常缴纳。 |
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|
存在问题 |
五险两金已按月缴纳不存在问题。 |
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|
改进措施 |
提高工作效率。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
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|
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|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
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|
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
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主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
九寨沟县环境监测站 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
保障监测站办公运转必须的水电、印刷、邮电、差旅等日常支出，为监测站工作开展保障了物资基础等。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
22.75 |
17.31 |
17.31 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
22.75 |
17.31 |
17.31 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。2022年完成了上级下达的日常监测工作和突发环境事件应急监测工作，同时稳步推进实验室建设工作、自动站运行维护工作，以及完成了国家重点生态功能区考核工作、环境统计等其他相关工作。 |
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存在问题 |
由于人员和经费不足等原因，很多工作完成不及时，存在滞后性。 |
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改进措施 |
提升工作人员水平，合理规划各项工作，提升工作效率。 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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主办单位：阿坝州生态环境局
