无障碍
2022年度
阿坝州黑水生态环境局
单位决算公开
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
公开时间：2023年 9 月 15 日
2.负责县域重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调对县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调县对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，协调指导生态环境损害赔偿制度的实施。参与协调有关跨区域环境污染纠纷，解决有关跨县环境污染纠纷，纷统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。
15.完成县委、县政府和州生态环境局交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，在县委县政府坚强领导下，在州生态环境局悉心指导下,黑水生态环境局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平同志来川视察重要指示精神，全面贯彻落实习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕州委建设“一州两区三家园”战略目标，坚持县委“四业同优、六片共兴、四向发力、六区共建”工作思路，以持续改善县域环境质量为核心，以生态环境专项整治为重点，坚持问题导向，扎实推进污染防治攻坚战，县域环境质量明显提升，生态环境保护工作成效明显。今年以来，全县生态环境状况持续保持优良，生态环境质量实现5个100%。大气环境方面，县域环境空气质量优良天数比例100%，无重污染天气；水环境方面，县域内色尔古国控断面水质达到Ⅱ类及以上考核标准，水质达标率100%；土壤环境方面，土壤污染隐患排查、自行监测、监督性监测结果表明，“双地”安全利用率100%，无土壤污染事故发生；饮用水源地方面，谷汝沟县城集中式饮用水源地和14个乡镇饮用水源地，水质稳定达到Ⅲ类及以上标准，达标率100%；声环境方面，黑水县功能区噪声昼夜声级≤55分贝，区域声环境质量等级为二级，道路交通声环境等级为一级，声环境质量达标率100%。
黑水生态环境局设下列内设机构：
1.办公室（财务室）。承担机关政务、党务、工青妇等工作。组织协调政风行风建设、政务督查、目标考核、综合性会议、公务接待等工作。承担支部日常工作。负责人事管理、文秘、档案、机要、保密、政务公开、信息安全、人事、培训、行政后勤、退休人员管理、爱国卫生等工作。承担财务、固定资产、政府采购、项目资金监督管理。完成领导交办的其他任务。
2.污染防治股。负责辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用等污染防治监督管理。负责核与辐射安全的监督管理、污染物减排工作，承担排污口设置、应对气候变化工作、生态环境统计工作、强制性清洁生产审核工作。组织实施大气、水、土壤污染防治行动计划，参与河（湖）长制相关工作。指导开展垃圾分类工作。完成领导交办的其他任务。
3.自然生态股。承担生态保护红线、自然保护地相关工作。开展生态状况评估，组织开展各类生态示范创建。组织监督实施各类自然保护地监管制度的执行，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）管理工作，组织协调生物多样性保护工作。负责辖区农村生态环境保护、农业面源污染治理，参与指导农村生态环境综合整治。会同有关部门监督指导饮用水水源地生态环境保护工作。监督防止地下水污染。完成领导交办的其他任务。
4.综合服务股（行政审批股、生态环境督察整改办公室）。按规定权限负责项目环境影响评价的审批工作。负责法律法规执行、宣传教育、环境监测管理、污染源普查、信息化建设管理等综合性工作。承担生态环境领域意识形态相关工作，承担排污许可管理工作、对外交流和区域合作工作。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。承接中央、省、州生态环境保护督察工作。指导协调辖区生态环境保护督察、整改各项工作。完成领导交办的其他任务。
5.生态环境执法股。负责局机关信访、维稳、综治等工作。开展生态环境保护行政执法检查，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管，查处生态环境违法问题。负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。负责县域生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责辖区内重点排污单位污染源治理设施运转的监督查，负责辖区内企业污染源自动监控设施建设。负责辖区内排污单位的环境违法案件查处过程中的法律文书制作、行政处罚结案报告的办理和后续督查工作，负责对辖区内环境污染事故、纠纷及环境违法行为的调查、取证，提出处理建议并参与处理。完成领导交办的其他任务。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计246.72万元。与2021年相比，收、支总计各减少4,545.09万元，减少94.85%。主要变动原因是未包含本年人员基础绩效、项目支出减少（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计246.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.72万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计246.72万元，其中：基本支出220.88万元，占89.53%；项目支出25.84万元，占10.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 （图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计246.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,545.09万元，减少94.85%。主要变动原因是未包含本年人员基础绩效、项目支出减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出246.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,517.52万元，减少94.82%。主要变动原因是2021年有政府性基金预算收入，2022年没有政府性基金预算收入，并且未包含本年人员基础绩效、项目支出减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出246.72万元，主要用于以下方面:节能环保支出178.16万元，占72.21%；社会保障和就业（类）支出40.14万元，占16.27%；卫生健康支出10.60万元，占4.30%；住房保障支出17.83万元，占7.23%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为246.72万元，完成预算100.00%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为25.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为14.69万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为8.03万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）:支出决算为2.57万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）:支出决算为152.31万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）生态环境保护宣传（2110104）:支出决算为4.11万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（211）污染减排（21111）生态环境监测与信息（2111101）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（211）污染减排（21111）生态环境执法监察（2111102）:支出决算为7.79万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）:支出决算为11.2万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为17.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出220.88万元，其中：
人员经费190.42万元，主要包括：基本工资52.23万元、津贴补贴59.56万元、奖金3.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.45万元、职业年金缴费14.69万元、职工基本医疗保险缴费8.03万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费1.93万元、其他工资福利支出4.16万元、奖励金0.01万元、住房公积金17.83万元。
公用经费30.46万元，主要包括：办公费8.54万元、水费0.39万元、电费0.52万元、差旅费7.10万元、维修（护）费0.06万元、培训费0.21万元、福利费2.51万元、公务用车运行维护费10.34万元、其他商品和服务支出0.78万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.34万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.34万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.34万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少100.28万元，减少90.65%。主要原因是财政缩减2022年没有产生车辆购置费。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.34万元。主要用于主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.20万元，减少100.00%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，阿坝州黑水生态环境局机关运行经费支30.46万元，比2021年增加6.86万元，增长29.05%。主要原因是人员变动引起人员经费增加
（二）政府采购支出情况
2022年，阿坝州黑水生态环境局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，阿坝州黑水生态环境局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车6辆（其中2辆待报废）应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对生态环境执法监察项目、环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测维护经费项目、环境宣传教育经费项目、黑水县2022年农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案、黑水县芦花镇、西尔镇乡村振兴示范建设项目、黑水县农村环境综合整治项目实施方案（2020 年度）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助。
13.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）：主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费等日常公用经费。
14.节能环保支出（211）污染减排（21111）生态环境监测与信息（2111101）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
15.节能环保支出（211）污染减排（21111）生态环境执法监察（2111102）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
黑水县生态环境局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
125.69 |
115.76 |
115.76 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
125.69 |
115.76 |
115.76 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
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|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
1 |
22.5 |
22.5 |
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
自评得分100分 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
黑水县生态环境局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
110.51 |
70.50 |
70.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
110.51 |
70.50 |
70.50 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
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科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
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时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
自评得分100分 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
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主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
黑水县生态环境局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
6.17 |
4.16 |
4.16 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
6.17 |
4.16 |
4.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-定额公用经费 |
|||||||||||
|
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
黑水县生态环境局 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
51.40 |
30.46 |
30.46 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
51.40 |
30.46 |
30.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
40.74% |
22.5 |
8 |
预算执行率对比年初预算只达到40%，年底没有及时支付，造成个别预算执行落空 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
43.17 |
22.5 |
10 |
年底公车油费、过路费报销不及时 |
|||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||||
|
合计 |
100 |
73 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分73分 |
|||||||||||
|
存在问题 |
资金执行进度缓慢 |
|||||||||||
|
改进措施 |
加快资金执行进度 |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000420345-环境宣传教育经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
黑水县生态环境局 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
2022年黑水县生态环境局对我县人民宣传环保相关法律法规及发放环保物资。 |
完成2022年黑水县生态环境局对我县人民宣传环保相关法律法规及发放环保物资 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年黑水县生态环境局在6.5世界环境日对我县人民宣传环保相关法律法规及发放环保物资，以及日常联合其他单位进行环保宣传 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
6.00 |
4.11 |
4.11 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
4.11 |
4.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
人/户 |
90 |
90 |
90 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目资金执行率达到100%，完成绩效指标。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：恩波塔 |
财务负责人：易贵荣 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000420350-生态环境执法监察项目经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
黑水县生态环境局 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。 |
项目主要用于2022年黑水县环境执法监察产生的办公宣传费及出差、下乡补助费。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
生态环境执法监察项目监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
8.00 |
7.79 |
7.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
7.79 |
7.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
人/户 |
|
90 |
90 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金执行率达到100%，结满意度≥90％，改善人居环境科学指导营造创建氛围,。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
项目有持续实施的必要 |
|||||||||||
|
项目负责人：恩波塔 |
财务负责人：易贵荣 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000420353-环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运行维护经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
黑水县生态环境局 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
确保黑水县环境监测站的正常运行，为开展比对监测、日常常规监测提供基础保障。 |
项目主要用于2022年黑水县环境监测站运行维护费（电费、网费、监测站维修维护）。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于2022年黑水县环境监测站运行维护费（电费、网费、监测站维修维护），确保黑水县环境监测站的正常运行，为开展比对监测、日常常规监测提供基础保障。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
10.00 |
2.74 |
2.74 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
2.74 |
2.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
人/户 |
90 |
90 |
90 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金执行率达到100%，结满意度≥90％。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
项目有持续实施的必要。 |
|||||||||||
|
项目负责人：蔡永近 |
财务负责人：易贵荣 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000006967247-芦花镇、西尔镇乡村振兴示范建设项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
黑水县生态环境局 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
芦花镇7个村：泽盖村、沙板沟村、热拉村、二古鲁村、竹格都村、德石窝村、三达古村。西尔镇9个村：红岩村、云林寺村、俄恩村、白日村、布多村、瓦扎村、牙窝村、麻窝村、扎苦村。新建dn300HDPE管道44.929km，dn110入户支管51.896km，30m³化粪池36座，4.6m³化粪池2257座，d1000检查井1855座。路面破除及恢复67394㎡。 |
已完成新建dn300HDPE管道44.929km，dn110入户支管51.896km，30m³化粪池36座，4.6m³化粪池2257座，d1000检查井1855座。路面破除及恢复67394㎡。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目开工时间：2022.9.14，竣工时间：2023.5.15 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
2,854.50 |
2,740.28 |
96.00% |
10 |
8 |
未达到100% |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
2,854.50 |
2,740.28 |
96.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
芦花镇、西尔镇乡村振兴示范建设项目 |
≥ |
100 |
项 |
100 |
50 |
50 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
黑水县l芦花镇、西尔镇乡村振兴示范建设项目 |
≥ |
100 |
座（处） |
100 |
40 |
40 |
|
|||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，项目申报内容与具体实施内容相符，本项目的建设内容根据现有污水处理设施实际情况设置，项目的建设符合有关文件的规定，符合黑水县总体规划，有利于营造舒适的社会和生态环境，推动社会经济持续、稳定、快速的发展的需要。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：蔡永近 |
财务负责人：易贵荣 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000007186827-黑水县农村环境综合整治项目实施方案（2020年度） |
|||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
黑水县生态环境局 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
完善个连片区村基础设施配套，有效提升区域环境的整体质量，可以让农民喝上更干净的水，大力改善农村人居环境 |
完善个连片区村基础设施配套，有效提升区域环境的整体质量，可以让农民喝上更干净的水，大力改善农村人居环境 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
红岩乡云林寺沟云林寺村饮用水水源地、卡龙镇阿依沟色湾村饮用水水源地、知木林乡皮石沟维多村饮用水水源地、麻窝乡渔巴渡沟西尔村饮用水水源地、双溜索乡俄瓜村沟双溜索村饮用水水源地、洛多乡沙拉沟沙拉村饮用水水源地、龙坝乡瓜苏沟黑瓦村饮用水水源地、石碉楼乡石碉楼沟扎基村饮用水水源地、色尔古镇卡地沟竹别村饮用水水源地、慈坝乡格窝村饮用水水源地、瓦钵乡桃支村饮用水水源地。9个水源地，收益人口受益村民 7625 人， |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
475.00 |
11.20 |
2.36% |
10 |
1 |
资金执行进度缓慢， |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
475.00 |
11.20 |
2.36% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
9个饮用水源地 |
≥ |
9 |
处 |
9 |
50 |
50 |
|
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
饮用水合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
91 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分91分，通过示范片区生活污水工程项目的实施，可完善各连片村基础设施配套，有效提升区域环境的整体质量，可让农民喝上更干净的水、呼吸更新鲜的空气，大力改善农村人居环境，提高农民生活质量，提高村民文明程度，提升村庄管理与服务能力。项目的实施对推进黑水县社会主义新农村建设，推动农村社会、经济和环境的协调发展，实现全面小康目标和构建社会主义和谐社会具有良好的促进作用。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
资金执行进度缓慢 |
|||||||||||
|
改进措施 |
在2023年加快项目建设，现已完成验收，加快资金拨付力度 |
|||||||||||
|
项目负责人：蔡永近 |
财务负责人：易贵荣 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000008600480-疫情防控 |
|||||||||||
|
主管部门 |
州生态环境局部门 |
实施单位 （盖章） |
黑水县生态环境局 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
保障单位疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品、生活物资等支出需要 |
未完成 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
未实施 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金下达时间在2022年12月底，未实施此项工作 |
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
疫情防控期间 |
≥ |
2022 |
年 |
0 |
40 |
0 |
资金下达时间晚 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品、生活物资等支出需要 |
≥ |
90 |
% |
0 |
20 |
0 |
资金下达时间晚 |
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成本指标 |
社会成本指标 |
资金到位情况 |
≥ |
9 |
万 |
0 |
20 |
0 |
资金下达时间晚 |
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合计 |
100 |
0 |
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评价结论 |
自评得分0分，项目未实施 |
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存在问题 |
资金下达时间晚 |
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改进措施 |
及时下达资金 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
附表
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芦花镇、西尔镇乡村振兴示范建设项目 |
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主管部门及代码 |
州生态环境局部门601009 |
实施单位 |
黑水县生态环境局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2854.50 |
执行数： |
2740.28 |
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|
其中： 财政拨款 |
2854.50 |
其中： 财政拨款 |
2740.28 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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芦花镇7个村：泽盖村、沙板沟村、热拉村、二古鲁村、竹格都村、德石窝村、三达古村。西尔镇9个村：红岩村、云林寺村、俄恩村、白日村、布多村、瓦扎村、牙窝村、麻窝村、扎苦村。新建dn300HDPE管道44.929km，dn110入户支管51.896km，30m³化粪池36座，4.6m³化粪池2257座，d1000检查井1855座。路面破除及恢复67394㎡。 |
已完成新建dn300HDPE管道44.929km，dn110入户支管51.896km，30m³化粪池36座，4.6m³化粪池2257座，d1000检查井1855座。路面破除及恢复67394㎡。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
污水管网 |
96.825km |
96.825km |
|
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
||
|
成本指标 |
污水管网成本 |
120m |
120m |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
带动户数 |
全村 |
全村 |
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生态效益指标 |
改善农村地区生态环境 |
持续改善 |
持续改善 |
||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
30 |
|
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
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黑水县农村环境综合整治项目实施方案（2020年度） |
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主管部门及代码 |
州生态环境局部门601009 |
实施单位 |
黑水县生态环境局 |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
2854.50 |
执行数： |
2740.28 |
|
|
其中： 财政拨款 |
2854.50 |
其中： 财政拨款 |
2740.28 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
红岩乡云林寺沟云林寺村饮用水水源地、卡龙镇阿依沟色湾村饮用水水源地、知木林乡皮石沟维多村饮用水水源地、麻窝乡渔巴渡沟西尔村饮用水水源地、双溜索乡俄瓜村沟双溜索村饮用水水源地、洛多乡沙拉沟沙拉村饮用水水源地、龙坝乡瓜苏沟黑瓦村饮用水水源地、石碉楼乡石碉楼沟扎基村饮用水水源地、色尔古镇卡地沟竹别村饮用水水源地、慈坝乡格窝村饮用水水源地、瓦钵乡桃支村饮用水水源地。9个水源地，收益人口受益村民 7625 人， |
完善个连片区村基础设施配套，有效提升区域环境的整体质量，可以让农民喝上更干净的水，大力改善农村人居环境 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
9个饮用水源地 |
9个 |
9个 |
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质量指标 |
饮用水合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
污水管网成本 |
2227m |
2227m |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
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|
|
社会效益指标 |
带动户数 |
全村 |
全村 |
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|
生态效益指标 |
改善农村地区生态环境 |
持续改善 |
持续改善 |
||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限 |
30 |
|
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
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第五部分 附表
2022年度阿坝州黑水生态环境局决算公开表
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主办单位：阿坝州生态环境局
