2022年度阿坝州理县生态环境局

决算公开

 

 

 

 

 

保密审查情况：已经保密审查、内容审定，同意对外公开

 

部门主要负责人审签情况：邓运毅

 

目录

公开时间：2023年 9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 10

第二部分 2022年度部门决算情况说明....................11

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明 11

三、 支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 23

附件1：2022年阿坝州理县生态环境局整体支出绩效报告 23

附件2：岷江流域理县段生态环境调查与评估项目支出绩效自评报告.....................................................................................32

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表..............................................................35

二、收入决算表.........................................................................35

三、支出决算表.........................................................................35

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................35

五、财政拨款支出决算明细表..................................................35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................35

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.承担机关政务及党务工作。组织协调政风行风建设、意识形态、政务督查、目标考核等工作。负责文秘、档案、印章、机要、保密、政务公开、信息安全、人事、培训、行政后勤、公务接待、退休人员管理、爱国卫生、辖区内生态环境保护人大建议、政协提案办理、宣传教育、对外交流和区域合作等工作。承担财务、固定资产、政府采购、项目资金监督管理。负责理县环保委员会办公室工作。

2.负责监督管理全州减排目标的落实。组织并监督实施全县各类污染物排放总量控制，确定大气、水等环境纳污能力，实施总量控制的污染物名称和控制指标，承担排污口设置管理，承担全县污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任。负责全县环境污染物防治的监督管理。组织制定并监督实施全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用等污染防治监督管理。负责核与辐射安全的监督管理、污染物减排工作，排污口设置、应对气候变化工作、强制性清洁生产审核工作。落实生态环境保护目标责任制。组织实施大气、水、土壤污染防治行动计划，参与河(湖)长制相关工作。指导开展垃圾分类工作。负责理县水、气、土“三大战役”领导小组办公室工作。

3.负责建立健全全县生态环境基本制度。会同有关部门拟定并组织实施辖区内生态环境政策、规划，并依法组织实施和监督检查。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定与全县生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟定理县主体功能区划。指导协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制和监督实施理县生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏修复工作。组织开展生态示范创建工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调监督辖区内农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）管理工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态补偿工作。会同有关部门监督指导饮用水水源地生态环境保护工作。监督防止地下水污染。承担全县生态扶贫、乡村振兴、生态文明体制改革办公室相关工作。

4.负责全县生态环境准入的监督管理。经州局授权后，行使有关环境影响评价，按规定审批项目环境影响评价文件。拟定并组织实施理县生态环境准入清单。组织并监督实施辖区内各类污染物排污许可证制度。负责职责范围内的审批服务便民化工作。组织开展生态环境保护督察工作。监督指导生态环境保护督察工作贯彻落实。负责理县生态环境保护督察领导小组办公室工作。

5.加强全县生态环境监督执法管理、指导工作。监督实施全县建设项目生态环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用制度。负责全县一般及较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级部门做好辖区内重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，配合上级部门做好对重特大突发生态事件的应急、预警工作，负责具体实施生态环境损害赔偿制度。负责职责范围内的安全生产、职业健康、环境信访、维稳、综治等工作。

6.监督执行国家、省、州的生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。负责全县生态环境质量考核和生态环境统计工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。管理全县生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展全县生态环境重大科学研究和技术示范工程，推动生态环境技术管理体系建设。

7.负责办单位实施的建设项目的监督管理。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.聚焦污染防治，夯实生态本底

一是打好蓝天保卫战，全力守护“理县蓝”。不断健全重污染天气应急响应机制，及时修订完善了应急预案，完成了加油站、汽修厂等22家企业大气排放清单管理系统填报审核；不断强化机械排气污染防治工作，完成了110台非道路移动机械编码登记，实现信息化管理；不断深入VOCs综合治理，扎实开展露天喷漆、喷涂环境违法行为专项整治，对县域内2家喷漆工艺的汽车修理厂进行了专项检查，未发现违法行为；不断提升大气环境监测能力，2022年县政府投入资金120余万元，开展空气质量监测站点设施升级，3家大气重点排放企业完成污染物自动监测系统安装联网。二是打好碧水保卫战，全力守护“理县清”。进一步强化饮用水源地保护，投入841万元，对县级集中式饮用水源地2处和乡镇及以下集中式饮用水源地11处实施全面保护及安装实时监控设备，利用现有污染源监管平台有效保障了群众饮用水安全；摸清底数，全面掌握县域内主要河流入河排污口现状，投入140万元，实施理县入河排污口“查、测、溯、治”项目。截止目前，已完成县域内主要河流入河排污口排查、监测、溯源和41个长期保留的入河排污口标识标牌设置。助力长江上游重要支流和饮用水水源地生态保护，投入411万元，实施岷江流域理县段生态环境调查与评估项目，截止目前，已完成招投标，确定了中标单位，预计11月进场开展调查与评估工作。三是打好净土保卫战，全力守护“理县绿”。加强重点企业监督管理，督促2家土壤污染重点监管单位按要求开展土壤隐患排查和自行监测工作，对发现的土壤污染隐患，及早采取防控措施；强化危废监督管理，制定印发了《理县2022年度危险废物规范化环境管理评估工作方案》《理县废弃危险化学品等危险废物风险集中治理实施方案》，依托四川省固体废物管理信息系统，全面提升固体废物信息化管理水平，85家企业完成了年度危险废物申报登记工作。联合县应急管理局对4家重点危废风险企业进行了集中排查整治，共发现风险问题2个，已全部完成整改。持续对医疗机构、集中隔离点医疗废物处置情况进行监督检查，8-9月疫情期间，协调医疗废物处置单位茂县垃圾王环保科技有限公司累计转移处置医疗废物13.758吨，其中涉疫医疗废物6.231吨，医疗废物安全处置率100%。

2.聚焦示范引领，深化生态创建

扎实推进生态文明体制改革工作，编制印发了《2022年生态文明体制改革要点》，稳步有序组织相关部门推进林长制、碳达峰碳中、地灾全域综合整治，生态效益补偿、国土空间规划等8项改革任务；积极推进省级生态示范县创建，对照四川省省级生态县创建要求，我县35项创建指标全部达标，并于9月中旬通过省级专家组评估验收。

3.聚焦以督促治，不断巩固成果

坚持贯彻落实中央、省委、州委“边督边改、立行立改”要求，全力抓好各级各类环保督察反馈问题整改，截至目前，我县共涉及中央、省、州环保督察整改任务274个问题，已完成整改244个，正在整改30个；县级检查共发现27个问题，已完成整改20个问题，正在整改7个。通过环保督察问题整改，一批突出的生态环境问题得到有效解决了，人民群众的幸福感、获得感、安全感显著提升。

4.聚焦执法监管，锻造生态铁军

为切实强化环境执法监管效能，创新执法模式，综合运用智慧在线监控等科技手段，大力推进“非现场监管”执法。2022年来，共出动执法人员200余人次，检查企业200余家，下达了14份责令环境违法行为改正决定书，立案5家，共处罚罚款24.87万元。严格落实信访投诉“有件必接、有接必回”要求，通过12345、12369等环保举报平台，共受理环境信访举报21件，办结21件，回复21件，办结率100%，做到了件件有落实、事事有回音。

5.聚焦党的建设，引领生态发展

以局党组为核心，机关党支部为落脚点，开展主题党日等活动；结合中心组学习教育，开展宣讲3次，利用理县抗震救灾纪念馆、薛城镇筹边楼等开展传承红色基因、加强党性锻炼2次；建党101周年，联合州生态环境局党支部、州监测站党支部、州编译局党支部到水塘村开展“喜迎二十大，共建聚合力，互助促发展”活动；强化作风建设，制定印发了2022年干部作风整顿专项行动实施方案，共梳理查找作风建设问题21项，措施22条，整改21条。为及时掌握干部职工的思想和工作动态，开展谈心谈话22人次.集体谈话1次。积极组织干部职工观看《家道》等警示教育片，与干部职工差异化签订了党风廉政责任清单，绷紧党员干部党风廉政思想弦。

6.聚焦宣传教育，提升生态意识

立足实际，创新活动形式，积极组织开展“零距离”体验“转危为安” 理县环保设施公众开放日活动，邀请了26名群众代表、企业工人代表以及乡镇环保网格员走进四川长化宏光盐化工有限公司，实地参观废气、污水处理设施，直观感受废气、污水处理前后对比，进一步增强了广大群众的环境保护主人翁意识。同时以六五环境日、生物多样性日、低碳日等活动为契机开展生态环境保护宣传活动，发放环保袋1500余根，各类宣传资料1000余份，环保有奖知识竞答小礼品小夜灯60个，爱心记事本100份，直尺100把，营造了全民关注环保、参与环保的良好氛围。

二、机构设置

理县生态环境局属财政全额拨款的行政单位，内设办公室、污染防治股、生态股、行政审批股、环境执法大队、环境监测站、建设项目管理办公室等7个股室。

理县生态环境局总编制15名，其中：行政编制3名、参公编制12名。现实有人数11人，其中：公务员及参公8人、机关工勤3人。

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入336.74万元、支出总计336.74万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计336.74万元，一般公共预算财政拨款收入336.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计336.74万元，其中：基本支出189.88万元，占56.39%；项目支出146.86万元，占43.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入336.74万元，支出总计336.74万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

五五、五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出336.74万元，占本年支出合计的100%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出336.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出29.16万元，占8.66%；卫生健康支出8.93万元，占2.65%；住房保障支出15.23万元，占4.52%；节能环保支出283.42万元，占84.17%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为336.74万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为29.16万元，完成预算8.66%。 

2.卫生健康（类）210（款）11（项）支出决算为8.93万元，完成预算2.65%。

3.节能环保支出（类）211（款）：支出决算为283.42万元，完成预算84.17%，

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为15.23万元，完成预算4.52%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出189.88万元，其中：

人员经费153.97万元，主要包括：基本工资53.10万元、津贴补贴45.54万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.06万元、职业年金缴费10.10万元、职工基本医疗6.73万元、公务员医疗补助2.20万元、其他社会保障缴费2.00万元、其他工资福利支出0元、住房公积金15.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

日常公用经费35.91万元，主要包括：办公费9.46万元、印刷费0万元、电费1.89万元、邮电费2.97万元、物业管理费0万元、差旅费7.11万元、维修（护）费0.94万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.77万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费11.51万元、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.28万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.51万元，占93.73%；公务接待费支出决算0.77万元，占6.27%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。      

2.公务用车购置及运行维护费支出11.51万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出11.51万元。主要用于全体职工下乡及出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0.77万元，主要用于上级部门到我单位开展工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)，共计支出0.77万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费支出情况

2022年生态环境局机关运行经费支出35.91万元

（二）政府采购支出情况

2022年生态环境局政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，生态环境局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，一是本单位对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。二是本单位对岷江流域理县段生态环境调查与评估项目开展了支出绩效自评。 

1.项目绩效目标完成情况。

本单位对岷江流域理县段生态环境调查与评估项目进行了绩效自评。该项目全年预算数411万元，执行数为118.98万元，完成预算28.95%。通过项目的实施能全面掌握岷江流域理县段人类活动影响（生态环境压力）、生态系统健康、生态服务功能和生态风险的调查工作，全面开展突出环境问题排查和成因诊断，最后完成岷江流域理县段生态环境调查和评估。

2、部门绩效评价结果

本单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件（附件1）。

本部门对2022年度岷江流域理县段生态环境调查与评估项目项目进行了绩效评价，见附件（附件2）。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.一般公共服务（2110101-行政运行）一般行政管理事务（2110102）：

10.2110302-水体：用于污染防治等方面支出。

11.2110401-生态保护：用于生态生态功能区等支出

12、2110402-农村环境保护：用于农村环境保护方面支出 

13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险（2080505）机关事业单位职业年金（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出和职业年金支出。 

14.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障（21011）行政单位医疗（2101101）:指行政单位医疗方面的支出；事业单位医（2101102）:指事业单位医疗方面的支出；公务员医疗补助（2101103）:指行政单位医疗方面的支出。 

15.农林水（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）：指用于农村贫困地区生产生活条件改善方面的支出；农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指用于藏区基层组织活动和公共服务运行维护方面的补助支出。 

16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

17.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）：指用于基层政权建设方面的支出。 

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

23.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

2022年阿坝州理县生态环境局

整体支出绩效评价报告

   

一、部门（单位）概况

    （一）机构组成

1.阿坝州理县生态环境局属财政全额拨款的二级预算单位，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位2个，本部门内设办公室、污染防治股、生态农村股、行政审批股、环境监察执法大队、建设项目管理办公室等6个股室。

2.理县环境监测站属阿坝州理县生态环境局下属事业机构。

（二）机构职能

1.承担机关政务及党务工作。负责文秘、档案、印章、机要、保密、政务公开、信息安全、人事、培训、行政后勤、公务接待、退休人员管理、爱国卫生、辖区内生态环境保护人大建议、政协提案办理、宣传教育、对外交流和区域合作等工作。承担财务、固定资产、政府采购、项目资金监督管理。负责理县环保委员会办公室工作。

2.负责监督管理全州减排目标的落实。负责全县环境污染物防治的监督管理。负责核与辐射安全的监督管理、污染物减排工作，排污口设置、应对气候变化工作、强制性清洁生产审核工作。负责理县水、气、土“三大战役”领导小组办公室工作。

3.负责建立健全全县生态环境基本制度。承担全县生态扶贫、乡村振兴、生态文明体制改革办公室相关工作。

4.负责全县生态环境准入的监督管理。组织开展生态环境保护督察工作。监督指导生态环境保护督察工作贯彻落实。负责理县生态环境保护督察领导小组办公室工作。

5.加强全县生态环境监督执法管理、指导工作。负责全县一般及较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责具体实施生态环境损害赔偿制度。负责职责范围内的安全生产、职业健康、环境信访、维稳、综治等工作。

6.监督执行国家、省、州的生态环境监测制度和规范。负责全县生态环境质量考核和生态环境统计工作。

7.负责本单位实施的建设项目监督管理。

（三）人员概况

1.阿坝州理县生态环境局总编制15名，其中：行政编制3名，参照公务员法管理的事业编制12名。在职人员11人，其中：行政人员4人，参照公务员法管理的事业人员4人，工勤人员3人。

2.理县环境监测站总编制13名，均属于事业编制。在职人数10人（其中：管理人员1人,专业技术人员9人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.阿坝州理县生态环境局2022年收入预算631.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入631.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.理县环境监测站2022年收入预算159.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入159.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

1.理县生态环境局2022年支出预算336.74万元，其中：社会保障和就业支出29.16万元；卫生健康支出8.93万元；节能环保支出283.42万元；住房保障支出15.23万元。

基本支出189.88万元(其中：人员经费支出：153.97万元，公用经费支出35.91），占56.39%。

项目支出146.86万元，占43.61%。              

2.理县环境监测站2022年支出预算134.47万元，其中：社会保障和就业支出27.40万元；卫生健康支出5.70万元；节能环保支出90.88万元；住房保障支出10.49万元。

基本支出134.47万元（其中：人员经费支出118.49万元，公用经费支出15.98万元），占100%；项目支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定和目标实

保障机关运转、履行职能职责。其中：基本支出包括人员类经费和公用经费。人员类经费主要用于人员工资、保险等支出；公用经费主要用于日常运转支出。

机关厉行节约。一是单位没有因公出国（境）费用预算安排支出。二是尽量减少不必要的公务用车使用台次，提高使用效率，严禁公车私用，实行专人管理。三是严格控制接待标准，减少陪同人数，车辆购置及运行费用和公务接待经费都严格控制在预算范围内。

机关节能降耗。要求干部职工节约水电，下班后自觉关闭各类电器电源。严格控制单位水、电、燃油的开支，确保能耗下降。

项目支出绩效。资金绩效分配情况,严格按照资金下达文件要求进行项目实施，同时根据合同约定和项目进度情况，支付资金。

项目资金管理情况。层层把关，认真审核项目资料、票据按照支付程序、合同要求及项目进度支付项目资金。

绩效目标完成情况。重点生态功能区、集中式生活饮用水监测的主要任务是对辖区内的生态环境质量进行连续的监测，掌握了环境质量和饮用水水质状况，为政府研究和制定改善环境质量提供科学依据。全面完成国家重点生态功能区生态环境质量考核工作，并按时上报上级相关部门。

财务管理情况。建立了财务管理规章制度，严格按照财务制度执行报账，依照政府采购制度，严格按程序进行政府采购。

2.预决算编制情况。

按照州财政安排和要求，我单位根据实际情况对2022年部门基本支出进行了预算编制，并按时提交了预算草案经主管部门及州财政审核，做到预算编制及时、准确。支出也完全按照预算安排支出。

3.执行管理情况。

预算执行严格按照预算安排支出，严格按照财政要求，每月按时完成计划，根据单位实际情况进行支付。上级专款严格按照资金下达文件执行，专款专用。“三公”经费严格按照预算执行，未超预算支出。

4.预算完成情况

2022年预算完成情况较好，全年按照预算执行管理，完善财务预算控制指标，根据部门预算编制改革制度和州财政相关规定，完善了部门预算制度，进一步加强基础信息库和项目库建设，部门预算编制精细化水平不断提高。同时按照要求按照时间节点对本单位的预算进行了公开。

5.违规记录等情况

2022年全年未发生违规支出的预警情况。

（二）结果应用情况

1.部门整体支出绩效评价在单位公示栏进行公示。

2.未收到有关绩效评价结果整改的通知。

3.进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。督促单位加强项目管理，提升项目质量。对未实施的项目下一年度不再安排。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年理县生态环境局无50万及以上的特定目标类部门预算项目，部门整体支出绩效自评良好。

（二）存在问题。 

1.预算编制准确性还不够,预算编制质量有待提高。

2.内控制度更新不及时,有执行不到位的地方,有效监督不够。

3.账务处理有待进一步提高，还存在不规范的现象。 .

4.固定资产管理需要进一步加强，该报废的没有及时报废等的情况。

（三）改进建议                                                      

1.进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制接待费、公务用车运行及维护等费用支出。

2.加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

3.进一步加强内控管理,提高认知程度,强化单位纪检监督作用。

 

 

 

2022年部门整体支出绩效评价指标体系

 

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	扣分	扣分理由	计分标准（备注）
预算编制（10分）	报送时效（2分）	基础信息更新（2分）	部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作			超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值			其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年专款）总和
		部门预算审查（1分）	根据县人大财经委对预算草案审查结果进行考核			对财经委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	部门整体绩效目标编制完整、合理			部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分
		重点项目绩效目标（3分）	项目绩效目标编制明确、量化			项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完
预算执行（20分）	执行进度（10分）	财力专项预算分配时限（4分）	按规定及时分配财力专项预算			按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分
		部门预算执行进度（6分）	部门按要求严格预算执行管理			部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值			当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分
	行政成本（6分）	三公经费（6分）	严格执行“三公经费”预算			部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完
综合管理（40分）	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2）	实施计划与政府采购预算的一致性			（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值
		政府采购实施计划的执行（2）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性			（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况			① 将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况			①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性			① 落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。
	内控制度管理（4分）	内部控制度健全完整（4分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	1	制度有待进一步完善	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
	信息公开（10分）	预算公开（4分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）			按县财政通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完
		决算公开（4分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）			未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息			未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况			评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对单位内部股室开展整体绩效评价			对单位内部实施评价的得分，否则不得分
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息			未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位			完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核			未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核			专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核			未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	重点项目绩效评价结果（10分）	部门实施重大项目的经济、社会效益			根据县财政组织实施项目绩效评价结果换算
		部门职能完成情况特性指标（20分）	根据部门职能职责、州级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。			部门和评价组根据部门实际设置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

岷江流域理县段生态环境调查与评估项目支出绩效自评报告

（理县生态环境局自评）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

结合岷江流域《〈水污染防治行动计划〉阿坝州工作方案》、《理县生态文明建设规划（2020-2025 年）》等，启动岷江流域理县段生态环境调查和评估，全面开展岷江流域理县段人类活动影响（生态环境压力）、生态系统健康、生态服务功能和生态风险的调查工作，全面开展突出环境问题排查和成因诊断，最后完成岷江流域理县段生态环境调查和评估。理县生态环境局包装并实施岷江流域理县段生态环境调查与评估项目。岷江流域理县段生态环境调查与评估项目经《理县发展和改革局关于岷江流域理县段生态环境调查与评估项目实施方案的批复》（理发改行审[2021]120号）文件批复立项。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为：对岷江流域理县段生态环境、生物多样性、土地利用情况、社会经济、污染物排放、水环境、水生态、水资源等现状开展系统的调查，掌握生态环境状况，建立基础数据库;确定合适的评价指标体系，从生态环境风险、生态系统健康、水资源多角度综合评估流域生态安全状况，评价流域人为开发建设活动等对环境、生态的影响过程与效应。   

（三）项目资金申报相符性。

截至目前该项目已实施过半，我单位将严格按照流程，保证项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金通过《阿坝州财政局阿坝州生态环境局关于下达2022年第一批中央和省级生态环保资金支出预算的通知》（阿州财资环[2022]20号）文件于2022年6月20日向县财政局下达项目资金92万元。及通过《阿坝州财政局阿坝州生态环境局关于下达2022年省级生态环保资金支出预算的通知》（阿州财资环[2022]26号）文件于2022年7月22日向县财政局下达项目资金319万元。为保证项目实施，按照项目采购程序该总资金411万元已转阿坝州财政局。

2．资金使用。截至2022年12月31日已支付资金118.98万元。

（二）项目财务管理情况。

严格按照财务管理制度、严把审核关、专款专用。

（三）项目组织实施情况。

截至2022年12月31日底，该项目正常按照项目实施进度开展相关工作。

三、项目绩效情况

项目完成情况。正常按照项目实施进度开展相关工作，已通过《岷江流域理县段生态环境调查与评估项目总体实施方案》专家技术审查会，并出具专家意见。

四、问题及建议

（一）存在的问题。按照专家提出意见，需对《岷江流域理县段生态环境调查与评估项目总体实施方案》做出如下调整：优化调查方案,对监测内容和指标有针对性的进行细化和简化;对总体实施方案进一步修改完善。

（二）相关建议。建议缩短项目前期流程采购公示时间。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝州理县生态环境局（2022年决算公开报表）

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