阿坝州红原生态环境局2023年部门预算

 

 

 

 

 

阿坝州红原生态环境局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月9日

 

 

 

 

目 录

 

一、       基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.负责贯彻落实国家、省、州生态环境基本制度。组织编制县域环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责县域重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调对县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各部门对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责落实县域污染物减排工作。完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。承担排污许可证相关工作。负责应对气候变化工作。

4.负责县域环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。

5.协调、监督生态保护修复工作。协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。落实生态保护红线划定、勘界地标工作。参与生态保护补偿工作。

6.组织县域开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调州生态环境保护督察工作。

7.负责县域生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。开展态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

8.组织县域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

9.完成州生态环境局交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

一是持续推进环保问题整改。严格按照“清单制+责任制+销号制”整改制度，不断推进生态环境保护问题整改工作，确保问题整改及时有效，并不定期开展“回头看”，防止“死灰复燃”。

二是持续推进项目建设进度。持续跟踪生态环境保护建设项目，确保生态修复治理等相关建设项目按期完成；结合黄河流域横向生态保护补偿预算资金，加快推进饮用水水源地、水生态、湿地等项目的落地落实。

三是持续推进污水排放治理。结合已制定的入河排污口整治方案，积极争取项目建设，立足黄河流域高质量发展和生态环境保护，不断补齐污水治理短板，彻底解决污水直排、混排等问题。

四是持续推进生态示范县建设。推进红原县生态文明示范县建设工作，确保2023年我县生态文明示范县创建成功。

二、部门预算单位构成

  阿坝州红原生态环境局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。总编制13名，其中：行政编制3名，参照公务员法管理的事业编制10名。在职人员总数10名，其中：行政人员3名，参照公务员法管理的事业人员7名；离休人员0人，退休人员3人；编外长期聘用的人员0名。

三、收支预算情况说明

阿坝州红原生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入403.36万元，支出包括： 节能环保支出187.29万元，社会保障和就业支出119.34万元，卫生健康支出支出37.4万元，住房保障支出59.33万元。红原生态环境局2023年收支总预算403.36万元,比2022年收支预算总数增加了120.86万元，主要原因:政策性调整社会保障性支出等。

（一）收入预算情况

阿坝州红原生态环境局2023年收入预算403.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入403.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。

   （二）支出预算情况

阿坝州红原态环境局2023年支出预算403.36万元，其中：基本支出385.16万元，占95.49%；项目支出18.2万元，占4.51%　。

四、财政拨款收支预算情况说明

　  红原生态环境局2023年收支总预算403.36万元,比2022年收支预算总数增加了120.86万元，主要原因:政策性调整社会保障性支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入403.36万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；

支出包括： 节能环保支出187.29万元，社会保障和就业支出119.34万元，卫生健康支出支出37.4万元，住房保障支出59.33万元

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　  红原生态环境局2023年收支总预算403.36万元,比2022年收支预算总数增加了120.86万元，主要原因:政策性调整社会保障性支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出119.34万元，占29.59%；卫生健康支出支出37.4万元，占9.27%；节能环保支出187.29万元，占46.43%；住房保障支出59.33万元，占14.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出119.34万元，主要用于购买单位职工工资、养老保险等支出。

2.卫生健康支出37.4万元，主要用于购买单位职工的医疗保险等保险类支出。

3.节能和环保支出187.29万元，主要用于：人员工资支出、日常公用经费的基本支出和执法工作经费、开展环境执法应急监测重点污染源监督及运行维护费和环保宣传教育费的项目支出。

4.住房保障支出59.33万元，主要用于购买单位职工的住房公积金等支出。

　　    六、一般公共预算基本支出情况说明

　 阿坝州红原生态环境局2023年一般公共预算基本支出385.16万元，其中：人员经费330.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　 阿坝州红原生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数12.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%.

（二）2023年公务接待经费0.82万元。较2022年预算经费减少0.2万元，主要原因是：厉行节约。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2022年预算减少22.28万元，主要原因：厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　 阿坝州红原生态环境局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2022年相比持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

 阿坝州红原生态环境局2023年机关运行经费财政拨款预算为54.25万元万元，比2022年预算减少2.43万元。

  （二）政府采购情况

2023年阿坝州红原生态环境局安排政府采购预算0万元。

   (三）国有资产占有使用情况

无。

  （四）绩效目标设置情况

　2023年阿坝州红原生态环境局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款403.36万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

阿坝州红原生态环境局部门预算公开报表

 

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