1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助县生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和金川县委、县政府交办的其他事项。

2.完成州生态环境监测中心站交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

1.做好2023年污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息等工作。

2.开展环境质量监测。一是加强水环境质量监测。全县主要出境河流断面蒲西乡、茸木达乡出水断面，县城竹青沟、竹柯沟集中式饮用水源地水质水质监测；一是11个乡镇饮用水水源地水质监测。二是县城全年空气环境质量监测，农村空气环境质量监测。三是加强全县土壤环境质量监测。

3.党风廉政建设及组织党建工作。紧紧围绕环保工作职责，按照“转职能、转方式、转作风”的要求，全面落实党风廉政建设相关工作。

4.两联一进群众工作。按照县委、县政府总体安排部署，做好两联一进工作及相关乡村振兴工作。

二、部门预算单位构成

金川县环境监测站属于阿坝州金川生态环境局二级预算单位。本部门内设机构1个。总编制10名，均属于事业编制。在职人员总数10名，离休人员0人，退休人员0人，编外长期聘用的人员0名。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，阿坝州金川环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入173.84万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，节能环保支出126.8万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出29.11万元，住房保障支出17.93万元。阿坝州金川环境监测站2023年收支总预算173.84万元,　比2022年收支预算总数减少20.51万元，主要原因:人员减少。

（一）收入预算情况

阿坝州金川环境监测站2023年收入预算173.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入173.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝州金川环境监测站2023年支出预算173.84万元，其中：基本支出173.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　阿坝州金川环境监测站2023年财政拨款收支总预算173.84万元,比2022年收支预算总数减少20.51万元，主要原因:人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.84万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出29.11万元，节能环保支出126.8万元，住房保障支出17.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州金川环境监测站2023年一般公共预算当年拨款173.84万元，比2022年预算数减少20.51万元，主要原因:人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.11万元，占16.75%；卫生健康支出支出0万元，占0%；节能环保支出126.8万元，占72.94%；住房保障支出17.93万元，占10.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出29.11万元，主要用于购买监测站职工工资、养老保险等支出。

2.节能和环保支出126.8万元，主要用于：监测站人员工资支出。

3.住房保障支出17.93万元，主要用于购买监测站职工的住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州金川环境监测站2023年一般公共预算基本支出173.84万元，其中：人员经费151.64万元，主要包括：基本工资36.58万元、津贴补贴21.45万元、绩效工资30.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.4万元、职业年金缴费9.7万元、失业保险0.73万元、工伤保险0.3万元、住房公积金17.93万元、残疾人就业保障金1.79万元、职工基本医疗保险缴费10.65万元、事业单位公医补2.16万元。公用经费22.2万元，主要包括：办公费0.86万元、取暖费0.43万元、公务接待费0.33万元、水费0.32万元、福利费0.91万元、邮电费2.25万元、差旅费5.94万元、维修（护）费1.70万元、体检费1.56万元、培训费2.01万元、党组织活动经费2.98万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出2.9万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州金川环境监测站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2021年预算经费0万元增长0%。

（二）2023年公务接待经费0.33万元。较2022年预算经费0.56万元减少41.07%，主要原因是：人员减少，缩减三公经费。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费10.08万元减少100%，主要原因：公车编制数根据预算科核定数量生成预算，2023年监测站无公车编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　阿坝州金川环境监测站2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2022年相比持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州金川环境监测站2023年机关运行经费财政拨款预算为22.2万元，比2022年预算减少11.86万元，减少34.82%。

（二）政府采购情况

2023年阿坝州金川环境监测站安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

　2023年金阿坝州金川环境监测站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款173.84万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入，存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成，结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件3：部门预算公开报表（金川环境监测站）

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