负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助县生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。完成阿坝州生态环境局和九寨沟县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

1.持续推进生态环境质量监测工作。

2.全面提升环境（应急）监测能力建设，强化人员培训及上岗考核。

3.切实做好国控、省控自动监测站基础保障和运行维护工作。

4.继续完成声环境功能区自动监测网络体系建设。

二、部门预算单位构成

（一）所属单位

本单位属阿坝州九寨沟生态环境局下设事业单位，机构编制数为1个。

（二）人员构成

事业编制14人。实有在职人数14人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

按照综合预算的原则，九寨沟县环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。九寨沟县环境监测站2023年收支总预算221.29万元。

（二）支出预算情况

九寨沟县环境监测站2023年支出预算221.29万元，其中：基本支出221.29万元，占100%，与2022年相比增加了13.85万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县环境监测站2023年财政拨款收支总预算221.29万元。收入为本年一般公共预算拨款收入221.29万元。支出包括：社会保障和就业支出38.35万元、卫生健康支出17.32 万元、住房保障支出24.04万元、节能环保支出141.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县环境监测站2023年一般公共预算当年拨款221.29万元，与2022年相比增加了13.85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出141.59万元，占63.98%；社会保障和就业支出38.35万元，占17.33%；卫生健康支出17.32万元，占7.8%；住房保障支出21.85万元，占10.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保支出:2023年预算数为141.59万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为38.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为17.32万元，主要用于局机关职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为24.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县环境监测站2023年一般公共预算基本支出221.29万元，其中：人员经费194.24万元，主要包括：基本工资49.49万元、津贴补贴16.9万元、绩效工资44.44万元、其他社会保险缴费6.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.56万元、职业年金缴费12.78万元、住房公积金24.04万元、职工基本医疗保险14.3万元。

公用经费27.05万元，主要包括：办公费1.21万元、水费0.45万元、邮电费2.54万元、差旅费8.32万元、培训费2.7万元、取暖费0.6万元、公务接待0.38万元、福利费3.42万元、体检费2.18万元、其他商品和服务支出7.43万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县环境监测站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元，其中：公务接待费0.38万元，与2022年相比基本持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县环境监测站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

九寨沟县环境监测站2023年机关运行经费财政拨款预算为27.05万元,与2022年相比增加了4.3万元。

（二）政府采购情况

2023年九寨沟县环境监测站安排政府采购预算为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，九寨沟县环境监测站固定资产统一在九寨沟生态环境局管理使用。

（四）绩效目标设置情况　

2023年九寨沟县环境监测站无通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款。

十、名称解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝州九寨沟环境监测站部门预算公开报表（部门公开）

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