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阿坝州红原县环境监测站2023年部门预算
2023年1月9日
目 录
一、 基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.负责贯彻落实国家、省、州生态环境基本制度。组织编制县域环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责县域重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调对县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各部门对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责县域生态环境监测工作。执行国家颁布的各类标准，贯彻执行国家生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、执法监测、应急监测。组织对辖区内生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布县域生态环境综合性报告和重大生态环境信息。负责环境统计工作。
4.完成州生态环境监测中心站交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
1.开展环境质量监测。一是加强水环境质量监测。全县主要出境河流断面新康猫大桥、切拉塘出水断面;阿拉基、龙壤河集中式饮用水源地水质水质监测；11个乡镇饮用水水源地水质监测。二是县城全年空气环境质量监测和农村空气环境质量监测。三是加强全县土壤环境质量监测。
2.推进生态功能区县域生态环境评价考核。在县委、县人民政府领导下，协调相关部门，根据《国家重点生态功能区县域考核工作方案》开展国家重点生态功能区县域考核考评工作。
3.持续推进生态环境保护宣传。以各类宣传活动和专题培训会议为契机，借助政府门户网站、微红原、电视台、政务公开栏等渠道，向全县干部职工、企业和农牧民群众普及生态环保知识、政策法规，不断提升全民生态文明意识，让保护生态环境成为自觉行动。
二、部门预算单位构成
阿坝州红原县环境监测站属于阿坝州红原生态环境局二级预算单位。本部门内设机构1个。总编制12名，均属于事业编制。在职人员总数9名；离休人员0人，退休人员0人；编外长期聘用的人员0名。
三、收支预算情况说明
阿坝州红原县监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入286.44万元。支出包括： 节能环保支出101.5万元，社会保障和就业支出99.43万元，卫生健康支出支出32.82万元，住房保障支出52.69万元。阿坝州红原县监测站2023年收支总预算286.44万元, 比2022年收支预算总数增加112.44万元，主要原因:政策性调整社会保障性支出等。
（一）收入预算情况
阿坝州红原县环境监测站2023年收入预算286.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入174万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。
（二）支出预算情况
阿坝州红原县环境监测站2023年支出预算286.44万元，其中：基本支出286.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州红原县环境监测站2022年财政拨款收支总预算286.44万元,比2021年收支预算总数增加112.44万元，主要原因:政策性调整社会保障性支出等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入286.44万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；
支出包括：节能环保支出101.5万元，社会保障和就业支出99.43万元，卫生健康支出支出32.82万元，住房保障支出52.69万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州红原县环境监测站2022年财政拨款收支总预算286.44万元,比2021年收支预算总数增加112.44万元，主要原因:政策性调整社会保障性支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出99.43万元，占34.71%；卫生健康支出支出32.82万元，占11.46%；节能环保支出101.5万元，占35.43%；住房保障支出52.69万元，占18.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出99.43万元，主要用于购买监测站职工工资、养老保险等支出。
2.卫生健康支出32.82万元，主要用于购买监测站职工的医疗保险等保险类支出。
3．节能和环保支出101.5万元，主要用于：监测站人员工资支出和日常公用经费。
4．住房保障支出52.69万元，主要用于购买监测站职工的住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州红原县环境监测站2022年一般公共预算基本支出286.44万元，其中：人员经费268.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费17.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州红原县环境监测站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%.
（二）2023年公务接待经费0.25万元。较2022年预算经费减少0.06万元，主要原因是：厉行节约。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因：我站无车编，故无监测站公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州红原县环境监测站2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2022年相比持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州红原县环境监测站2022年机关运行经费财政拨款预算为17.68万元，比2022年预算减少2.07万元。
（二）政府采购情况
2023年阿坝州红原县环境监测站安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）绩效目标设置情况
2023年阿坝州红原县环境监测站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款286.44万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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主办单位：阿坝州生态环境局
