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阿坝州马尔康环境监测站2023年部门预算
2023年1月9日
目录
十、名称解释 9
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。
2.参加制订本县环境监测规划和计划，完成环境保护主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务。
3.组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、环境应急和预警监测以及各种专题调查普查。
4.编制环境监测各类报告、环境质量年报、年鉴，定期向上级环境监测站呈报我县环境质量状况和污染动态的技术报告。
5.承担县局审批的建设项目“三同时”和污染源限期治理项目竣工验收监测、环境影响评价现状监测、污染防治设施检查的监测和排污申报复核监测工作。
6.负责污染事件的调查监测。
7.负责县域内环境管理、环境规划、污染防治的环境监测工作。
8.开展委托监测、环境监测技术服务工作。
（二）马尔康环境监测站2023年重点工作
1.积极配合第三方公司开展我市饮用水和地表水水样采集工作。做好空气自动站搬迁工作，保障空气自动站正常运行。
2.完成马尔康市2022年重点生态功能区县域生态环境质量考核各项工作。
3.积极向上争取项目资金，建设完善监测网络，选优配强环保人才队伍，提升环保队伍专业素养；完善网格化监管体系，落实层级监督责任，全面提高生态环境保护决策、监管、治理和服务水平。
4.前期已完成国家生态文明建设示范市规划编制单位招标工作，进一步加强与各部门对接做好规划研究与编制、创建材料收集及其他技术支撑材料准备工作，稳步推进创建前期工作。
二、部门预算单位构成
马尔康环境监测站属于阿坝州马尔康生态环境局二级预算单位。本部门内设机构1个。总编制14名，均属于事业编制。在职人员总数13名；离休人员0人，退休人员0人；编外长期聘用的人员0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，马尔康环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入210.87万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，节能环保支出138.70万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出36.02万元，卫生健康支出支出13.47万元，住房保障支出22.69万元。马尔康环境监测站2023年收支总预算210.87万元,比2022年收支预算总数增加88.80万元，主要原因:2022年马尔康监测站2022年年中监测站增加人员7人。
（一）收入预算情况
马尔康环境监测站2023年收入预算210.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入210.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。
（二）支出预算情况
马尔康环境监测站2023年支出预算210.87万元，其中：基本支出210.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
马尔康环境监测站2023年财政拨款收支总预算210.87万元,比2022年收支预算总数增加88.80万元，主要原因:2022年马尔康监测站2022年年中监测站增加人员7人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.87万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出36.02万元，卫生健康支出支出13.47万元，节能环保支出138.70万元，住房保障支出22.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
马尔康环境监测站2023年一般公共预算当年拨款210.87万元，比2022年预算数增加88.80万元，主要原因:2021年马尔康监测站2022年年中监测站增加人员7人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.02万元，占17.08%；卫生健康支出支出13.47万元，占6.38%；节能环保支出138.70万元，占65.78%；住房保障支出22.69万元，占10.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出36.02万元，主要用于购买监测站职工工资、养老保险等支出。
2.卫生健康支出13.47万元，主要用于购买监测站职工的医疗保险等保险类支出。
3.节能和环保支出138.70万元，主要用于：监测站人员工资支出。
4.住房保障支出22.69万元，主要用于购买监测站职工的住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
马尔康环境监测站2023年一般公共预算基本支出210.87万元，其中：人员经费186.80万元，主要包括：基本工资43.21万元、津贴补贴22.23万元、其他社会保障缴费6.34万元、绩效工资42.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.01万元、职业年金缴费12.01万元、残疾人就业保障金2.25万元、失业保险0.90万元、职工医疗保险缴费13.47万元、工伤保险0.38万元、住房公积金22.69万元、事业单位公医补2.81万元。
公用经费24.07万元，主要包括：办公费1.12万元、水费0.42万元、取暖费0.56万元、邮电费1.47万元、差旅费7.72万元、培训费2.55万元、、福利费1.08万元、体检费2.02万元、公务接待费0.34万元、党组活动经费3.78万元、其他商品和服务支出3.01万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
马尔康环境监测站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元，较2022年预算经费0.19万元增长44%.
（二）2023年公务接待经费0.34万元，较2022年预算经费0万元增长100%，主要原因是：2022年我单位垂改完成，相关的事权上收州一级，故相关的接待费用由本站承担。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2021年预算经费0万元增长0%，主要原因：我站无车编，故无监测站公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
马尔康环境监测站2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2022年相比持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
马尔康环境监测站2023年机关运行经费财政拨款预算为138.70万元，比2022年预算增加126.15万元，增长90.95%。
（二）政府采购情况
2023年马尔康环境监测站安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）绩效目标设置情况
2023年马尔康环境监测站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款210.87万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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主办单位：阿坝州生态环境局
