一是全力开展扬尘“六个百分之百”专项治理行动，加强渣土运输车辆、露天焚烧管控，规范道路扫洒水降尘作业。深化餐饮油烟污染治理与执法检查。二是持续打好断面水质提升攻坚战，推动涉水重点排污单位安装自动在线监测装置和联网。按照“有口皆查、应查尽查”要求,组织开展入河排污口排查。三是严格管控建设用地土壤污染风险。严格执行建设用地风险管控和修复制度，重点建设用地安全利用率实现有效保障。

2.以更好的服务推进行政审批指导。

严格按照上级授权范围和《阿坝州生态环境建设项目环境影响评价文件审批工作规程（试行）》，积极主动开展好2023年项目环评审批工作，为理县经济高质量发展添砖加瓦。主动服务，督促相关排污单位按《四川省生态环境厅关于排污单位落实排污许可证后管理有关要求的通告》，依法申领、持证经营、按证排污、自证守法。

3.以更严的要求加大环境监管力度。

坚持在执法中普法，积极向相关企事业单位负责人等进行普法宣传，提升法律水平和守法意识。进一步健全完善环境执法监管联动机制,实现多方位执法监督，继续开展高强度、大力度的整治违法排污企业专项行动,全力维护全县生态环境安全。

4.以更坚决的态度督促环保督察整改。

全力抓好各级各类环保督察问题还未完成的30个问题的整改，特别是要抓好第二轮中央、省生态环保督察反馈问题整改工作，全力完成2023年度各项整改任务。开展好整改自查，做好迎接第二轮省生态环保督察“回头看”准备工作。

5.以更坚定的信念锤炼环保队伍党性。

全面落实新时代从严治党的建设总要求，以政治建设为统领，以“五好”支部建设为主线，积极履行教育党员、管理党员、监督党员，教育引导全体党员充分发挥先锋模范作用，积极发挥支部战斗堡垒作用，以党建带队建促业务，进一步解决党支部建设过程中存在的薄弱环节和突出问题，着力打造坚强战斗堡垒。

6.加强环保宣传。

有效提高了全民的环保意识、责任意识和推动绿色发展的信心和决心,利用“6.5”世界环境日等抓好生态环境保护法律法规的宣传教育。

7.党风廉政建设及组织党建工作。

紧紧围绕环保工作职责，按照“转职能、转方式、转作风”的要求，全面落实党风廉政建设相关工作。

8.两联一进群众工作。

按照县委、县政府总体安排部署和州生态环境局的统一要求继续抓好“两联一进”及乡村振兴工作。

二、部门预算单位构成

阿坝州理县生态环境局属二级预算单位，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位2个，本部门内设机构6个。总编制15名，其中：行政编制3名，参照公务员法管理的事业编制12名。在职人员总数11名，其中：行政人员4名，参照公务员法管理的事业人员4名，工勤人员3名；离休人员0人，退休人员1人；编外长期聘用的人员0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，理县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入211.99万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，节能环保支出155.75万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出30.16万元，卫生健康支出支出11.39万元，住房保障支出14.69万元。理县生态环境局2023年收支总预算250.97万元,比2022年收支预算总数减少38.98万元。主要是人员减少、公务用车车编减少、项目经费压缩。

（一）收入预算情况

理县生态环境局2023年收入预算211.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入211.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

（二）支出预算情况

理县生态环境局2023年支出预算211.99万元，其中：基本支出193.79万元，占91.4%；项目支出18.2万元，占8.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　理县生态环境局2023年财政拨款收支总预算211.99万元, 比2022年收支预算总数减少38.98万元。主要是人员减少、公务用车车编减少、项目经费压缩。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入211.99万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出30.16万元，卫生健康支出支出11.39万元，节能环保支出155.75万元，住房保障支出14.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

理县生态环境局2023年一般公共预算当年拨款211.99万元，比2022年收支预算总数减少38.98万元。主要是人员减少、公务用车车编减少、项目经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.16万元，占14.23%；卫生健康支出支出11.39万元，占5.37%；节能环保支出155.75万元，占73.47%；住房保障支出14.69万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出30.16万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金等支出。

2.卫生健康支出11.39万元，主要用于单位职工的医疗保险等保险类支出。

3.节能和环保支出155.75万元，主要用于：职工工资、日常运转。开展环保督察、环保宣传、污染防治、生态环境执法、环评文件审查。

4.住房保障支出14.69万元，主要用于单位职工的住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

理县生态环境局2023年一般公共预算基本支出193.79万元，其中：

人员经费150.19万元，主要包括：基本工资45.99万元、津贴补贴41.75万元、奖金3.83万元、其他社会保障缴费2.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、职业年金缴费10.05万元、职工医疗保险缴费8.80万元、公务员医疗补助2.60万元、住房公积金缴费14.69万元、离退休人员管理费0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01。

公用经费43.60万元，主要包括：办公费1.19万元、水费0.36万元、邮电费4.34万元、取暖费0.48万元、差旅费10.54万元、维修（护）费1.06万元、会议费、培训费1.65万元、公务接待费0.75万元、福利费1.15万元、体检费1.74万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他商品和服务支出6.38万元、党组织活动经费2.44万元、

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

理县生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数12.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%.

（二）2023年公务接待经费0.75万元。较2022年预算经费0.79万元减少0.04万元，减少5%，主要原因是：厉行节约。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2022年预算经费17.28万元减少5.76万元，减少33.33%，主要原因：车辆供养编制核定减少1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

理县生态环境局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

理县生态环境局2023年机关运行经费财政拨款预算为43.60万元，比2022年预算44.37万元减少0.77万元，减少1.77%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023年理县生态环境局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年理县生态环境局基本支出和专项支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款211.99万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件3：2023年理县生态环境局预算公开报表（部门公开）

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