负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助县生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和若尔盖县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

做好2023年生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息等工作。

二、部门预算单位构成

本单位属三级预算单位，我单位为独立核算机构为1个，机构编制数为1个。阿坝州若尔盖环境监测编制人数10人，实有人数7人，事业10人，其中：管理岗1人、专业技术岗6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入114.1万元；支出包括：社会保障和就业支出19.99万元，卫生健康支出6.88万元，住房保障支出11.58万元，节能环保支出75.65万元。

（一）收入预算情况

我单位2023年收入预算114.1万元，一般公共预算拨款收入114.1万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2023年支出预算114.1万元，一般公共预算拨款收入114.1万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2023年财政拨款收支总预算114.1万元,本年一般公共预算拨款收入114.1万元，上年结转财政拨款资金0万元，为2023年单独预算。

支出包括：社会保障和就业支出19.99万元，卫生健康支出6.88万元，住房保障支出11.58万元，节能环保支出75.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2022年财政拨款收支总预算114.1万元，相比2022年175.33减少61.23万元，下降53.75%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我单位2023年财政拨款支出总预算114.1万元，其中社会保障和就业支出19.99万元，占17.52%；卫生健康支出6.88万元，占6.03%；住房保障支出11.58万元，占10.15%；节能环保支出75.65万元，占66.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为114.1万元，主要用于节能环保支出75.65万元，住房公积金11.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.66，事业单位医疗6.88万元。

2.社会保障支出19.99万元。主要用于养老保险13.33万元，职业年金6.66万元。

3.卫生健康支出6.88元。主要用于干部职工职工医疗保险缴费6.88万元。

4.住房保障支出11.58万元。主要用于干部职工住房公积金。

5.节能环保支出75.65，主要用于职工基本工资23.84万元、津贴补贴20.56万元、绩效工资14.94万元、其他社会保障缴费3.32万元、办公费0.6万、水费0.23万、邮电费0.95万、取暖费0.3万、差旅费4.16万、培训费1.3万、公务接待费0.18万、福利费0.6万、其他商品和服务支出3.56万、残疾人保障金1.11万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出114.1万元，其中：人员经费101.12万元，主要包括：其他社会保障缴费3.32万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、津贴补贴20.56万元、绩效工资14.94万元、基本工资23.84万元、职业年金缴费6.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.33万元、住房公积金11.58万元。

公用经费12.97万元，主要包括：福利费1.7万元、公务接待0.18万元、差旅费4.16万元、取暖费0.3万元、培训费1.3万元、其他商品和服务支出3.56万元、水费0.23万元、邮电费0.95万元、办公费0.6万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。1.2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

2.2023年公务接待费0.18万元。较2022年预算经费0.25万元下降28%。

3.2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费0元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费财政拨款预算为19.99万元，较2022年14.46增加5.53万元，增长27.66%。

（二）政府采购情况

2023年我单位安排政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日我单位固定资产原值统一在若尔盖生态环境局管理使用。

（四）绩效目标设置情况

2023年单位无通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

若尔盖环境监测站2023年预算公开表

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