汶川县环境监测站对本县大气、水体、噪声、降水、土壤、生物、底泥、固体废弃物等各种环境要素的质量状况，按国家统一要求，进行监测、综合分析，定期向汶川生态环境局和阿坝州环境监测中心站上报本县环境质量状况和污染动态等技术报告。对全县各有关单位排放污染物的状况进行不定期的监视性监测，配合环境监督管理，掌握环境动态，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据，为政府制定环境法规和环境对策提供科学依据。制定本县环境监测计划，完成主管部门为进行环境管理所需的各项监测任务。

（二）2023年重点工作

（1）统筹安排财力，优先保障民生；统筹安排收支预算，优先保障基本支出和民生支出，切实提高政府性资金使用效益。

（2）加强经费的分配和使用管理，严格控制一般性支出，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”等。

（3）夯实基础工作，提高资金使用效率，专款专用。

（4）强化绩效管理，推进信息公开。

（5）加强学习财务资金管理办法及制度等。

二、部门预算单位构成

阿坝藏族羌族自治州汶川县环境监测站属于阿坝州汶川生态环局下属事业单位，是独立的二级预算单位。

汶川环境监测站、环保中心编制人数为19人，其中：事业编制19人；年初在职职工总数19人，其中：管理岗2人，专业技术人数14人，事业工勤人数：3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入248.8万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出33.72万元，卫生健康支出17.42万元，住房保障支出21.38万元，节能环保支出176.28万元，结转下年0万元。我部门2023年收支总预算248.8万元,比2022年收支预算总数减少2.61万元，主要原因:2023年财政统一缩减预算。

（一）收入预算情况

我单位2023年收入预算248.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入248.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2023年支出预算248.8，其中：基本支出248.8万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2023年财政拨款收入总预算248.8万元,比2022年财政拨款收入总预算减少2.61万元，主要原因:2023年财政统一缩减。收入包括：本年一般公共预算拨款收入248.8万元，上年结转财政拨款资金0万元。
　　我单位2023年财政拨款支出总预算248.8万元，支出包括：社会保障和就业支出33.72万元，卫生健康支17.42万元，住房保障支出21.38万元，节能环保支出176.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2023年一般公共预算当年拨款248.8万元，比2022年预算数减少2.61万元，主要原因:2023年财政统一缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我单位2023年财政拨款支出总预算248.8万元，支出包括：社会保障和就业支出33.72万元，占13.55%。卫生健康支出17.42万元，占7.00%，住房保障支出21.38万元，占8.59%，节能环保支出176.28万元，占70.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为248.8万元，主要用于机关商品和服务支出37.17万元，机关工资福利支出211.62万元，对个人和家庭的补助0.01万元。

2.机关工资福利支出211.62万元。主要用于工资奖金津补贴135.22万元，社会保障缴费55.02万元，住房公积金21.38万元。

3. 机关商品和服务支出37.17元。主要用于干部职工办公费1.73万元，培训费3.24万元，公务接待费0.54万元，差旅费11.88万元，其他商品和服务支出9.56万元，福利费4.93万元，维修（护）费2.96万元，取暖费0.86万元，邮电费3.78万元，水费0.65万元。

4.对个人和家庭的补助0.01万元。主要用于独生子女父母奖励费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出248.8万元，其中：人员经费211.62万元，主要包括：基本工资72.43万元、绩效工资43.41万元，津贴补贴19.38万元、其他社会保障缴费8.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元、职业年金缴费11.24万元、职工基本医疗保险缴费12.88万元，事业单位医公补4.54万元，住房公积金21.38万元。

其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

公用经费37.17万元，主要包括：办公费1.73万元，培训费3.24万元，公务接待费0.54万元，差旅费11.88万元，其他商品和服务支出9.56万元，福利费4.93万元，维修（护）费2.96万元，取暖费0.86万元，邮电费3.78万元，水费0.65万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

（二）2023年公务接待费0.54万元。较2022年预算经费0.4万元增长0.1万元。2023年根据人员实际预算。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费0万元增长0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算为37.17万元，2022年机关运行经费财政拨款预算为26.58万元，比2022年预算增加10.59万元。主要原因：2023年人员比2022年有所增加。

（二）政府采购情况

2023年我单位安排政府采购预算0万元。我单位主要为环境监管单位。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日我单位固定资产原值统一在汶川生态环境局管理使用。

（四）绩效目标设置情况　

2023年单位无通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件1：部门预算公开报表（汶川环境监测站）

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