3.进一步推进农村生活污水治理工作。一是加强项目申报工作。积极争取资金推进农村生活污水治理工作。二是指导乡镇建立污水处理设施运行管理长效机制。创新管理办法，明确管理主体，确保处理设施长期稳定高效运行。三是加强农村环境文化建设。提高群众环保意识，让人民群众自觉自愿投入地环境保护中，巩固环境治理成果，切实提升农村人居环境。

4.进一步加大生态环境保护执法力度。一是全力推进环保督察问题整改。二是优化监管执法方式。健全以“双随机、一公开”监管为手段，组织开展好随机执法。三是开展专项行动。持续对饮用水源保护区、危险化学品、重金属污染源等隐患点专项执法行动。四是加强核与辐射安全监管。五是重视来信来访工作，做到民有所呼，必有应。

5.进一步加强环境监管能力建设。积极向上争取项目资金，建设完善监测网络，选优配强环保人才队伍，提升环保队伍专业素养；完善网格化监管体系，落实层级监督责任，全面提高生态环境保护决策、监管、治理和服务水平。

6.进一步推进生态示范市创建工作。前期已完成国家生态文明建设示范市规划编制单位招标工作，进一步加强与各部门对接做好规划研究与编制、创建材料收集及其他技术支撑材料准备工作，稳步推进创建前期工作。

二、部门预算单位构成

马尔康生态环境局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。总编制14名，其中：行政编制3名，参照公务员法管理的事业编制11名，其他事业单位0名。在职人员总数10名，其中：行政人员2名，参照公务员法管理的事业人员8名，退休人员4人；编外长期聘用的人员1名。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，马尔康生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入191.84万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，节能环保支出147.54万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出20.36万元，卫生健康支出支出10.72万元，住房保障支出13.23万元。马尔康生态环境局2023年收支总预算190.47万元,比2022年收支预算总数增加1.37万元，主要原因:人员增加、项目减少。

（一）收入预算情况

马尔康生态环境局2023年收入预算191.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入191.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。

（二）支出预算情况

马尔康生态环境局2023年支出预算191.84万元，其中：基本支出173.64万元，占90.50%；项目支出18.20万元，占9.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

马尔康生态环境局2023年财政拨款收支总预算191.84万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1.37万元，主要原因:项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入191.84万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出20.36万元，卫生健康支出支出10.72万元，节能环保支出147.54万元，住房保障支出13.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

马尔康生态环境局2023年一般公共预算当年拨款191.84万元，比2022年预算数增加1.37万元，主要原因:人员增加、项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.36万元，占10.61%；卫生健康支出支出10.72万元，占5.58%；节能环保支出147.54万元，占76.91%；住房保障支出13.23万元，占6.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出20.36万元，主要用于购买单位职工养老保险等支出。

2.卫生健康支出10.72万元，主要用于购买单位职工的医疗保险等保险类支出。

3.节能和环保支出147.54万元，主要用于：环保督察、环保宣传、生态县创建、总量减排“三大战役”工作开展、污染源普查、环保执法、饮用水源地项目建设支出。

4.住房保障支出13.23万元，主要用于购买单位职工的住房公积金等支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

马尔康生态环境局2023年一般公共预算基本支出191.84万元，其中：人员经费136.12万元，主要包括：基本工资36.30万元、津贴补贴44.12万元、奖金3.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.57万元、职业年金缴费6.79万元、残疾人就业保障金1.2万元、工伤保险0.23万元、公务员医疗补助2.81万元、住房公积金13.23万元、职工基本医疗保险缴费7.90万元、聘用人员经费6.32万元、退休人员管理费0.12万元。公用经费37.53万元，主要包括：办公费0.97万元、邮电费2.86万元、差旅费8.62万元、维修（护）费0.24万元、培训费1.48万元、福利费0.91万元、体检费1.98万元、其他商品和服务支出5.42万元、公务接待费0.64万元、党组活动经费2.20万元、公务用车运行维护费11.52万元、水费0.29万、取暖费0.39万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州马尔康生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数12.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%.

（二）2023年公务接待经费0.64万元。较2022年预算经费0.08万元增长87%，主要原因是：2023年我单位垂改完成，相关的事权上收州一级，故相关的接待费用由本单位承担。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2022年预算经费4.00万元增长88%，主要原因：我单位垂改公务用车维护费增加7.52万元。

　八、政府性基金预算支出情况说明

　阿坝州马尔康生态环境局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2022年相比持平。

　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

阿坝州马尔康生态环境局2023年机关运行经费财政拨款预算为37.53万元，比2022年预算8.25万元，增长78.02%。

（二）政府采购情况

2023年阿坝州马尔康生态环境局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝州马尔康生态环境局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款191.84万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入””不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2023年部门预算公开报表（马尔康生态环境局）

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