负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；负责县域生态环境问题的协调和监督管理。指导、协调全县突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导全县实施生态环境损害赔偿制度，参与协调解决跨区域环境污染纠纷，组织实施重点区域、流域生态环境保护工作；负责监督管理县域减排目标的落实；负责环境污染防治的管理。管理县域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的管理；负责应对气候变化工作；配合做好中央、省生态环境保护督察工作；负责生态环境执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成阿坝州生态环境局和若尔盖县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

一是抓住一个核心。始终把党的建设放在核心位置，与生态环境保护业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，积极推动全面从严治党向纵深发展。

二是夯实两个基础。完善基本制度。强化制度创新，理顺基层执法管理服务体系，按照长效机制法治化、标准化、制度化的要求，全力推进涉及重点区域、重点领域、重点行业、重点环节和盲区死角的管理制度，实现规范管理、最严执法与最佳服务相统一。提升基础设施。强化农业农村污染整治，以饮用水源、污水整治为重点深入推进农村环境综合整治，全力促进乡村生态振兴工作，从根本上解决基础设施短板问题。

三是打好三大战役。深入打好污染防治攻坚战。重点抓好大气污染治理，改善环境空气质量，打赢蓝天保卫战。扎实打好碧水保卫战，持续巩固优良的水环境质量。扎实推进净土保卫战，加强危险废物医疗废物收集处理和涉重金属企业污染综合治理，确保土壤环境安全。全力打好上级督察整改清零战。以生态环境突出问题清零行动为抓手，坚决抓好第二轮中央生态环保督察反馈问题、第二轮中央生态环境保护督察调研督察及下沉督察及生态环境部到州督导检查反馈黄河流域问题整改，确保按时序高质量完成整改任务。坚决打好绿色发展阵地战。2024年全面完成国家生态文明建设示范县创建工作。完成美丽河湖申创国家审核。

四是聚焦四个治理。坚持精准治理。坚决杜绝一刀切，分区域、分行业、分企业精准施策，落实问题发现处置机制，精准发现问题，精准监管企业。坚持科学治理。遵循规律、实事求是，运用科学思维、科学方法、科学技术，科学安排任务量和时序进度，全面理顺空间、总量、项目许可一体化与监测、整治、执法相匹配的管理机制，切实提高环境治理措施的系统性和有效性。坚持依法治理。依法推进污染防治，加大执法力度，以队伍能力建设为保障，以优化执法方式、提高执法效能为手段，保持严的主基调，切实维护环境安全。坚持全民共治。进一步压实管行业、管生产、管发展的都要管环保的责任，严格落实污染企业环保责任，发动社会力量参与生态环境治理、监测、执法，着力打造全民参与生态环境保护的全民共治体系。

五是坚决守好五条底线。守好疫情防控底线，继续毫不松懈做好医废处置及内部人员疫情防控常态化工作。守好信访维稳底线，重视来信来访，畅通“12369”环保举报热线，依法严厉打击环境违法行为，切实维护人民群众合法环境权益。守好环境安全底线，防范环境突发事故和安全突发事件。环境质量底线，以环境质量改善为核心，完成各项目标任务。守好党风廉政底线，做好党建工作，形成党建、业务双融互促良好局面。加强队伍建设，锻造一支团结专业、开拓担当、有情怀、勤政廉洁的生态环保工作队伍。

二、部门预算单位构成

本部门属二级预算单位，下属1个事业单位环境监测站。若尔盖生态环境局2023年编制人数13人，其中：行政编制5人 ,机关工勤1人，参公编制7人。实有人数9人，其中：行政3人 ,机关工勤1人，参公5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入238.37万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出34.88万元，卫生健康支出12.99万元，节能环保出173.45万元，住房保障支出17.06万元。我部门2023年收支总预算238.37万元,比2022年收支预算总数减少9.76万元，主要原因:2022年我局划入州生态环境局作为州生态环境局的派出分局，2023年项目资金减少30%。

（一）收入预算情况

我局2023年收入预算238.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入238.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

我局2023年支出预算238.37万元，其中：基本支出220.17万元，占92.36%；项目支出18.2万元，占7.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2023年财政拨款收入总预算238.37万元,比2022年财政拨款收入总预算减少9.76万元，主要原因:2023年我局项目预算调整为2022年项目资金70%。收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.37万元，上年结转财政拨款资金0万元；
　　我局2023年财政拨款支出总预算238.37万元，支出包括：社会保障和就业支出34.88万元，卫生健康支出12.99万元，住房保障支出17.06万元，节能环保支出173.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2023年一般公共预算当年拨款238.37万元，比2022年预算数减少9.76万元，主要原因:2023年我局项目预算调整为2022年项目资金70%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我局2023年财政拨款支出总预算238.37万元，支出包括：社会保障和就业支出34.88万元，占14.63%。卫生健康支出12.99万元，占5.45%，住房保障支出17.06万元，占7.16%，节能环保支出173.45万元，占72.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为220.17万元，主要用于机关商品和服务支出41.33万元，机关工资福利支出178.83万元，对个人和家庭的补助0.01万元。

2.机关工资福利支出178.83万元。主要用于工资奖金津补贴126.68万元，社会保障缴费31.49万元，住房公积金17.06万元，其他工资福利支出3.6万元。

3. 机关商品和服务支出41.33元。主要用于干部职工办公费1.08万元，培训费1.92万元，公务接待费0.69万元，公务用车运行维护费11.52万元，维修（护）费0.8万元，其他商品和服务支出8.93，邮电费3.13万元，福利费2.92万元，差旅费9.58万元，取暖费0.43万元，水费0.32万元。

4.对个人和家庭的补助0.01万元。主要用于退休干部的管理费用。

5.项目支出18.2万元。主要用于生态环境保护宣传，生态环境保护执法工作，环境执法应急监测重点污染源监督性监测及监测运维。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2023年一般公共预算基本支出220.17万元，其中：人员经费178.83万元，主要包括：基本工资42.35万元、津贴补贴61.71万元、奖金3.53万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费2.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.25万元、职业年金缴费11.63万元、其他工资福利支出3.6万元、住房公积金17.06万元、职工基本医疗保险缴费10.17、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

公用经费41.18万元，主要包括：办公费1.08万元、水费0.32万元、邮电费3.13万元、差旅费9.58万元、取暖费0.43万元、维修（护）费0.8万元、培训费1.92万元、福利费1.06万元、体检费1.86万元、其他交通工具运行维护费11.52万元、其他商品和服务支出8.78万元、公务接待费0.69万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2023年“三公”经费财政拨款预算数14.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.69万元，公务用车购置及运行维护费13.52万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

（二）2023年公务接待费0.69万元。较2022年预算经费0.58万元增长15.94%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2022年预算经费11.52万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我局2023年机关运行经费财政拨款预算为34.88万元，2022年机关运行经费财政拨款预算为33.89万元，比2021年预算增加0.99万元，增长2.84%。

（二）政府采购情况

2022年我局安排政府采购预算0万元。我局主要为环境监管单位。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日我单位固定资产原值为942.33万元，其中：房屋2400m²价值568.66万元，占60.35%，车辆有2辆，一辆为35.28万元，一辆为39.60万元合计74.88万元，占7.95%，其他固定资产原值298.79万元，占31.7%。

（四）绩效目标设置情况　

2022年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18.2万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

若尔盖生态环境局2023年预算公开表

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