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阿坝州壤塘生态环境局2023年部门预算
2023年1月10日
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.负责贯彻落实国家、省、州生态环境基本制度。组织编制县域环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责县域重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调对县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各部门对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责落实县域污染物减排工作。完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。承担排污许可证相关工作。负责应对气候变化工作。
4.负责县域环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。
5.协调、监督生态保护修复工作。协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。落实生态保护红线划定、勘界地标工作。参与生态保护补偿工作。
6.组织县域开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调州生态环境保护督察工作。
7.负责县域生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。开展态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
8.组织县域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
9.完成州生态环境局交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
2023年，我局将坚定以习近平生态文明思想为指导,以生态文明建设为龙头，以污染防治为重点，以环境管控为手段，以能力提升和作风建设为保障，以绝对忠诚诠释责任担当、以精诚团结凝聚发展合力，求真务实，真抓实干，扎实抓好各项工作落实。
1.持续加强思想政治建设。学习贯彻党的二十大精神，抓好大学习、大宣传，做到主题教育常态化制度化，进一步提高政治站位，坚定贯彻落实习近平生态文明思想，以昂扬饱满的精神状态、求真务实的工作作风，加快推动全县生态环境高水平保护。
2.持续推进督察问题整改。督促相关部门按照环保问题整改方案扎实推进未完成整改的19个问题的整改，建立台账,明确整改标准和整改责任，按时完成整改工作。
3.持续推进污染防治工作。不断推进大气、水、土壤污染防治工作，积极开展环境质量监测，按照省州下达任务，实施“农村生活污水治理千村示范工程”，持续推动空水、气、土等环境质量改善,不断提升城市环境品质和生态魅力。持续推进“七大保护”行动“七大治理”工程。
4.持续加强环保执法监管。优化“双随机”机制，进一步加强环境执法监管，建立完善长效监管机制，严厉打击各类环境违法行为,大力解决突出环境问题。
5.持续推进示范创建工作。按照《阿坝藏族羌族自治州壤塘县国家生态文明建设示范县规划（2021-2030）》时间节点推进示范县创建工作，确保创建任务如期完成。持续推进川甘青结合部河源生态文明示范县创建。
6.持续加强环保宣传教育。加强部门合作，扩大公众参与渠道，引导环保社会组织和志愿者队伍健康发展，努力营造全社会参与生态文明建设和生态环境保护的浓厚氛围。
二、部门预算单位构成
壤塘生态环境局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。本部门内设机构4个。总编制19名，其中：行政编制5名，参照公务员法管理的事业编制7名，其他事业单位7名。在职人员总数16名，其中：行政人员4名，参照公务员法管理的事业人员5名，其他事业单位7名；离休人员0人，退休人员2人；编外长期聘用的人员0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，壤塘生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入193.2万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元， 节能环保支出155.44万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.83万元，卫生健康支出支出9.35万元，住房保障支出11.58万元。壤塘生态环境局2023年收支总预算193.2万元, 比2022年收支预算总数减少78.64万元，主要原因:在职人员的职业年金、养老保险、住房公积金及其他社会保险的基数下降，公务用车维护费减少及项目预算减少。
（一）收入预算情况
壤塘生态环境局2023年收入预算193.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入193.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。
（二）支出预算情况
壤塘生态环境局2023年支出预算193.2万元，其中：基本支出176.6万元，占91.41%；项目支出16.6万元，占8.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
壤塘生态环境局2023年财政拨款收支总预算193.2万元,比2022年收支预算总数减少78.64万元，主要原因:在职人员的职业年金、养老保险、住房公积金及其他社会保险的基数下降，公务用车维护费减少及项目预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入193.2万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.83万元，卫生健康支出支出9.35万元，节能环保支出155.44万元，住房保障支出11.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
壤塘生态环境局2023年一般公共预算当年拨款193.2万元，比2022年收支预算总数减少78.64万元，主要原因:在职人员的职业年金、养老保险、住房公积金及其他社会保险的基数下降，公务用车维护费减少及项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.83万元，占8.71%；卫生健康支出支出9.35万元，占4.84%；节能环保支出155.44万元，占80.46%；住房保障支出11.58万元，占6.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出16.83万元，主要用于购买单位职工工资、养老保险等支出。
2.卫生健康支出9.35万元，主要用于购买单位职工的医疗保险等保险类支出。
3.节能和环保支出155.44万元，主要用于：环保督察、环保宣传、生态县创建、总量减排“三大战役”工作开展、污染源普查、环保执法、饮用水源地项目建设支出。
4.住房保障支出11.58万元，主要用于购买单位职工的住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
壤塘生态环境局2023年一般公共预算基本支出193.2万元，其中：人员经费139.85万元，主要包括： 其他社会保障缴费2.06万元、公务员医疗补助缴费2.38万元、职工基本医疗保险缴费6.97万元、津贴补贴56.59万元、奖金3.34万元、职业年金缴费5.61万元、住房公积金11.58万元、基本工资40.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元、其他商品和服务支出0.08万元。公用经费36.75万元，主要包括：取暖费0.39万元、公务用车运行维护费11.52万元、培训费1.3万元、维修（护）费0.43万元、水费0.29万元、差旅费8.62万元、邮电费2.68万元、公务接待费0.63万元、其他商品和服务支出7.29万元、福利费2.62万元、办公费0.97万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州壤塘生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数12.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元，较2022年预算经费0万元增长0%。
（二）2023年公务接待经费0.63万元，较2022年预算经费减少0.22万元降低34.92%，主要原因是：2023年部分接待由县公务服务中心进行接待，相关的费用由公务服务中心承担。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费11.52万元，较2022年预算经费减少11.52万元降低100%，主要原因：我单位车编4个，但2023年仅核定2辆车的公务用车维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州壤塘生态环境局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2022年相比持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州壤塘生态环境局2023年机关运行经费财政拨款预算为36.75万元，比2022年预算减少11.02万元，降低29.99%。
（二）政府采购情况
2023年阿坝州壤塘生态环境局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）绩效目标设置情况
2023年阿坝州壤塘生态环境局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款193.2万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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主办单位：阿坝州生态环境局
