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2024年1月29日
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助县生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和壤塘县委、县政府交办的其他事项。
2.完成州生态环境监测中心站交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
1.做好2024年污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息等工作。
2.开展环境质量监测。一是加强水环境质量监测。全县主要出境河流断面蒲西乡、茸木达乡出水断面，县城竹青沟、竹柯沟集中式饮用水源地水质水质监测；11个乡镇饮用水水源地水质监测。二是县城全年空气环境质量监测。农村空气环境质量监测。三是加强全县土壤环境质量监测。
二、部门预算单位构成
阿坝州壤塘环境监测站属于阿坝州壤塘生态环境局二级预算单位。本部门内设机构1个。总编制7名，均属于事业编制。在职人员总数7名；离休人员0人，退休人员0人；编外长期聘用的人员0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，阿坝州壤塘环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入141.4万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元， 节能环保支出91.53万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出25.52万元，卫生健康支出支出9.06万元，住房保障支出15.3万元。阿坝州壤塘环境监测站2024年收支总预算141.4万元, 比2023年收支预算总数增加58.03万元，主要原因:2023年阿坝州壤塘环境监测站人员工资社保变化导致2024年预算编制时单位人员经费支出预算增加以及公用经费支出预算同比上涨。
（一）收入预算情况
阿坝州壤塘环境监测站2024年收入预算141.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入141.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。
（二）支出预算情况
阿坝州壤塘环境监测站2024年支出预算141.4万元，其中：基本支出141.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州壤塘环境监测站2024年财政拨款收支总预算141.4万元,比2023年收支预算总数上涨58.03万元，主要原因:2023年阿坝州壤塘环境监测站人员工资社保变化导致单位人员经费支出预算增加以及公用经费支出预算同比上涨。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入141.4万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出25.52万元，卫生健康支出支出9.06万元，节能环保支出91.53万元，住房保障支出15.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州壤塘环境监测站2024年一般公共预算当年拨款141.4万元，比2023年预算数上涨58.03万元，主要原因:2023年阿坝州壤塘环境监测站人员工资社保变化导致单位人员经费支出预算增加以及公用经费支出预算同比上涨。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.52万元，占18.05%；卫生健康支出支出9.06万元，占6.41%；节能环保支出91.53万元，占64.73%；住房保障支出15.3万元，占10.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出25.52万元，主要用于购买监测站职工工资、养老保险等支出。
2.卫生健康支出9.06万元，主要用于购买监测站职工的医疗保险等保险类支出。
3．节能和环保支出91.53万元，主要用于：监测站人员工资支出。
4．住房保障支出15.3万元，主要用于购买监测站职工的住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州壤塘环境监测站2023年一般公共预算基本支出141.4万元，其中：人员经费126.27万元，主要包括：基本工资23.44万元、津贴补贴22.2万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.01万元、职业年金缴费8.51万元、职工基本医疗保险缴费9.06万元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金15.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。公用经费15.13万元，主要包括：邮电费0.41万元、其他商品和服务支出1.07万元、办公费0.60万元、培训费1.72万元、取暖费0.30万元、、福利费1.66万元、公务接待费0.18万元、水费0.23万元、差旅费4.16万元、印刷费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州壤塘环境监测站2024年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元增长0%.
（二）2024年公务接待经费0.18万元。较2023年预算经费0.16万元上涨0.02万元，主要原因是：预算支出增加。
（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算金额持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州壤塘环境监测站2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2023年相比持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州壤塘环境监测站2024年机关运行经费财政拨款预算为15.13万元，比2023年预算增加4.14万元，增加37.67%。
（二）政府采购情况
2024年阿坝州壤塘环境监测站安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）绩效目标设置情况
2024年阿坝州壤塘环境监测站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款141.4万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
责任编辑：州生态环境局
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主办单位：阿坝州生态环境局
