阿坝州松潘环境监测站2024年部门预算

发布时间：2024-01-31

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来源：州生态环境局

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2024年1月17日

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、省、州标准，拟定县域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和有关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况的调查评价、预警预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。协助生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。完成阿坝州生态环境局和松潘县委、县政府交办的其他事项。

2.完成州生态环境监测中心站交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1、扎实推动美丽松潘建设。完整、准确、全面学习领会习近平生态文明思想，共同抓好大保护、协同推进大治理，按照《美丽阿坝建设规划纲要》，结合全县工作实际，做好长远谋划，积极推动“美丽四川”试点建设，深入开展“四美”创建（即美丽山川、美丽河湖、美丽城镇、美丽乡村），健全考核评价体系，做好任务清单化、清单具体化，统筹推动“七大保护”“七大治理”工作，做到靶向准、落点实、成效好，全力推动美丽中国建设在松潘落地落实。

2、抓实环保督察整改任务。积极发挥好生态环境保护督察的利剑作用，持续保持整改压力不减，严格落实“清单制+责任制+销号制”，多方筹措资金，有序补齐县域各类环保基础设施短板，加强项目包装谋划，扎实推进草原生态保护修复治理，压紧压实各方整改责任，以最鲜明的态度、最迅速的行动、最有力的措施，高质量完成生态环境保护督察反馈整改任务，深入开展督察整改“回头看”，常态开展排查整治，做好第三轮中央生态环境保护督察迎检准备工作，坚决确保老问题不反弹，新问题不发生。

3、深化污染防治攻坚举措。全力贯彻落实党的二十大、全国生态环境保护大会以及习近平来川视察重要指示批示精神，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准蓝天、碧水、净土保卫战，到2024年底，大气、水、土指标达标率持续保持100%，各项环境质量得到巩固和提升。在今年完成入河排污口整治的基础上，在2024年底前，完成入河排污口规范化建设。

二、部门预算单位构成

阿坝州松潘环境监测站属于阿坝州生态环境局二级预算单位。本部门内设机构1个。总编制14名，均属于事业编制。在职人员总数13名；离休人员0人，退休人员0人；编外长期聘用的人员0名。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，阿坝州松潘环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入217.42万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，节能环保支出140.85万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出37.02万元，卫生健康支出支出16.52万元，住房保障支出23.03万元。松潘县县环境监测站2024年收支总预算217.42万元。

（一）收入预算情况

阿坝州松潘环境监测站2024年收入预算217.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入217.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝州松潘环境监测站2024年支出预算217.42万元，其中：基本支出217.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州松潘环境监测站2024年财政拨款收支总预算217.42万元,比2023年收支预算总数增加42.84万元，主要原因:2024年阿坝州松潘环境监测站新增加两名事业专业技术人员，人员经费都有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入217.42万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出37.02万元，卫生健康支出支出16.52万元，节能环保支出140.85万元，住房保障支出23.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州松潘环境监测站2024年一般公共预算当年拨款217.42万元，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.02万元，占17.03%；卫生健康支出16.52万元，占7.59%；节能环保支出140.85万元，占64.78%；住房保障支出23.03万元，占10.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出37.02万元，主要用于监测站职工工资、养老保险等支出。

2．节能和环保支出140.85万元，主要用于：监测站人员工资支出。

3．住房保障支出23.03万元，主要用于监测站职工的住房公积金等支出。

4.卫生健康支出16.52万元，主要用于监测站医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州松潘环境监测站2024年一般公共预算基本支出217.42万元，其中：人员经费188.044万元，主要包括：基本工资45.61万元、津贴补贴19.74、奖金0万元、其他社会保障缴费6.52万元、绩效工资42.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.68万元、职业年金缴费12.34万元、医疗保险缴费13.70万元、残保金2.39万元、住房公积金23.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02。公用经费28.96万元，主要包括：办公费1.12万元、水费0.42万元、电费0万元、邮电费2.91万元、差旅费7.72万元、培训费2.59、取暖费0.56万元、接待费0.36万元、福利费4.29万元、体检费2.01万元、党组织经费3.844万元，其他商品和服务支出10.13万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州松潘环境监测站2024年“三公”经费财政拨款预算数0.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.36万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元增长0%.

（二）2024年公务接待经费0.36万元。较2023年预算经费0.32万元，增长了0.04万元。主要原因是：2023年我单位垂改完成，相关的事权上收州一级，故相关的接待费用由本站承担。2023年公务接待稳定无变动。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因：我站无车编，故无监测站公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州松潘环境监测站2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2023年相比持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州松潘环境监测站2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，增长100%。

（二）政府采购情况

2024年阿坝州松潘环境监测站安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝州松潘环境监测站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款217.42万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

部门预算公开报表（部门公开） (松潘环境监测站)附件3：2024年部门预算公开编制目录（松潘县环境监测站）

责任编辑：州生态环境局

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