阿坝州水务局2023年部门预算

阿坝州水务局2023年部门预算

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

   一、基本职能及2023年主要工作

（一）阿坝州水务局职能简介

   贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件，并监督实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责节约用水工作。组织河长制湖长制实施情况的督查，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全州重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，负责河道采砂石的统一监督管理。组织实施行洪论证制度。负责防治水土流失。指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、小水电等工程建设与管理工作。指导牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责水利扶贫攻坚工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和对外合作交流工作。承担州政府公布的有关行政审批事项。承担阿坝州总河长和阿坝州河长制办公室、阿坝州节约用水办公室、阿坝州人民政府水土保持委员会办公室等的日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

     (二)2023年主要工作

（一）继续加大水利项目投资。2023年全州计划完成投资6亿元，实施若尔盖县黄河上游生态河堤综合修复治理示范项目、黄河一级支流月亮湾综合治理项目等各类水利工程60余个。力争开工建设黄河干流四川段河道治理项目，续建理县米桃中型水利工程、马尔康赶羊沟水库，力争2023年完成主体建设，涉及水利工程类32个“山水”项目全面开工建设，计划年度完成投资3.06亿元。  

（二）夯实水利项目基础工作。加快2个中型水利工程、3座水库、32个防洪治理项目前期工作。完成《阿坝州防洪规划》《阿坝州中小河流治理实施方案》的编制工作。持续推进马尔康赶羊沟水库、理县米桃水利工程等重点项目建设，完成年度目标任务。启动主要治理、中小河流、山水项目等河道治理项目25个，规划综合治理河长78.14公里，新建堤防、护岸66.7公里。

（三）全面启动水网规划编制。抢抓机遇，站在全国全省大局中谋划全州水网规划工作，按照国家水网建设总体要求和布局，全力做好项目调研摸底勘察储备，让水利项目建设在未来5—10年成为阿坝州交通建设后的又一投资主体。

（四）统筹做好做实新农水工作。完成全州10万亩农业水价综合改革目标任务，完成40平方公里水土流失面积治理，促进区域生态环境持续改善。

（五）开创河湖长制工作新局面。通过创新建立“河湖八式”工作法，推进河湖监管常态化、制度化、规范化，持续在496条河流、19个湖泊设立河湖长，对50条河流、湖泊开展河湖健康评价工作，推进河湖长制工作走深走实。

（六）加大重点山洪沟治理力度。对已建283处山洪灾害非工程措施站点进行修复和提升改造，加快1724处危险区动态调整和分级管理，高效开展防洪设施水毁修复，年内完成全州水旱灾害风险普查，进一步完善功能完备响应迅速的防汛减灾体系。

（七）稳步推进水电移民工作。加快推进双江口、金川、猴子岩等大型电站移民集中安置点建设，推动剑科电站蓄水阶段和红卫桥、俄日等电站竣工移民安置验收，有序推进G248、G317、S220等国省道复建工程建设，继续抓好巴底等拟建电站移民安置前期规划。立足精细化、规范化，全面强化对后扶人口、项目、资金、档案等的管理，推动后扶工作管理水平实现提升。

   二、部门预算单位构成
   阿坝州水务局机关属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位1个。分别是：阿坝州水务局机关 ,水政监察支队,水利发展与扶贫移民中心。
    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2576.52万元;支出包括：社会保障和就业支出171.5万元，卫生健康支出66.51万元，农林水支出2252.54万元，住房保障支出85.97元，阿坝州水务局2023年收支总预算2576.52万元,比2022年收支预算总数增加877.32万元，主要原因:2022年工资性支出和社会保障缴费预算不足，2023年项目支出增加。

    （1）收入预算情况

阿坝州水务局2023年收入2576.52万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入2576.52万元，占100%。

    （2）支出预算情况
     阿坝州水务局2023年支出预算2576.52万元，其中：基本支出1448.92万元，占56.23%；项目支出1127.6万元，占43.76%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州水务局2023年财政拨款收支总预算2576.52万元,比2022年财政拨款收支总预算增加877.32万元，主要原因: 2022年工资性支出和社会保障缴费预算不足，2023年项目支出增加。

支出包括：社会保障和就业支出171.5万元，卫生健康支出66.51万元，农林水支出2252.54万元，住房保障支出85.97万元，阿坝州水务局2023年收支总预算2576.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州水务局2023一般公共预算当年拨款2576.52万元，比2022年预算数1699.62万元相比下增加877.32万元，主要原因: 2022年工资性支出和社会保障缴费预算不足，2023年项目支出增加。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出171.5万元，占6.7%；卫生健康支出66.51万元，占2.58%；农林水支出2252.54万元，占87.43%；住房保障支出85.97万元，占3.34%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1．社会保障和就业支出(208)行政事业单位离休退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费发出（05）2023年预算数为114.33万元，主要用于 :主要用于职工养老保险支出

    2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离休退休（05）机关事业单位职业年金缴费发出（05），2023年预算数为57.17万元，主要用于 :职工职业年金支出。

    3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为36.49万元。主要用于：在职人员社会保障缴费支出.

    4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2023年预算数为14.87元。主要用于：在职人员社会保障缴费支出.

    5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2023年预算数为15.15万元。在职人员社会保障缴费支出.

    6、住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积（01）2023年预算数为85.97万元。主要用于：在职员工公积金缴费.

    7、农林水支出(213)水利（03）行政运行（01）2022年预算数为892.31万元。包括行政人员基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出以及项目编制。

    8、农林水支出(213)水利（03）水利行业业务管理（04）2023年预算数为232.62万元。主要用于单位事业人员的基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出。

   9、农林水支出(213)水利（03）其他水利支出（99）2023年预算数为415万元。主要用于水资源公报编制经费10万元，河长制专项经费20万元，水文动态监测经费20万元，全州水务系统人才培训20万元，全州水务系统专业技术人员职称评审费5万元，水土保持方案评审费5万元，阿坝州水土保持委员会运行经费10万元，主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣聘用人员经费50万元，国控水资源站点运行维护20万元，黄河干支流河道治理工作80万元，阿坝州水务局2022年州管河流（杂谷脑河、白河）健康评价110万元，河湖长制宣传经费20万元，涉河建设项目行洪论证与河势稳定监督检查20万元，老干部服务管理10万元，执法巡查，宣传及扫黑除恶工作开展15万元。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

    阿坝州水务局2023年一般公共预算基本支出1130.08万元，

    其中人员经费972.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 175.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  阿坝州水务局2023年“三公”经费财政拨款预算数46.32万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费46.32万元。

（一）2023年无因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费无增长。
（二）2023年公务接待费3.12万元。较2022年预算经费2.48万元比增加了0.64万元。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费43.2万元。较2022年预算经费7.2万元增加。主要原因：增加一辆车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州水务局单位2023年政府性基金预算拨款无安排。较2022年预算经费无增长。

九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

  阿坝州水务局2023年机关运行经费财政拨款预算为157.68万元，比2021年预算增加12.05万元。

 （二）政府采购情况
  2023年州水务局安排政府采购预算0万元

 （三）国有资产占有使用情况

  无

（四）绩效目标设置情况

  2023年阿坝州水务通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2576.52万元。
  十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2023年预算公开.xlsx1-12xlsx-20230113111949652

责任编辑：州水务局