阿坝州水务局2024年部门预算

阿坝州水务局

2024年部门预算

目录

 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及2023年主要工作

（一）阿坝州水务局职能简介

贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件，并监督实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责节约用水工作。组织河长制湖长制实施情况的督查，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全州重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，负责河道采砂石的统一监督管理。组织实施行洪论证制度。负责防治水土流失。指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、小水电等工程建设与管理工作。指导牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责水利扶贫攻坚工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和对外合作交流工作。承担州政府公布的有关行政审批事项。承担阿坝州总河长和阿坝州河长制办公室、阿坝州节约用水办公室、阿坝州人民政府水土保持委员会办公室等的日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

 

 

（二）2023年主要工作

（一）压实水利行业责任，全力以赴推项目抓投资

2023年全州水利工程建设共涉及7大类121个项目，规划总投资15.74亿元，2023年计划完成投资6.83亿元，已完成8.7亿元，完成年度计划的127%，同比2022年增长23.7%。

1.坚持水利规划先行。抢抓国家和省加大水利设施建设重大机遇，增强“契机”和“项目”意识，全面无缝对接国家、省水网建设规划布局，加快《四川省阿坝州现代水网规划》编制，目前《阿坝州水网规划任务书》已经州政府常务会议审议通过，《阿坝州水网规划纲要》已经州委专题会议审核通过，目前正修改完善，全州水利系统顶层设计体系逐步构建。《阿坝州防洪规划》作为全州水务工作、工程建设的基础规划，目前已完成中小河流治理方案编制，《阿坝州防洪规划(送审稿)》已完成编制待送审，将为全州水利项目申报奠定基础。

2.狠抓项目前期工作。黄河干流四川段河道治理工程可研报告已通过水利部水规总院技术审查，待水利部出具技术审查意见后报国家发改委审批；中阿坝水库、威绵水利工程、赤沙较水利工程等州重点水利工程都已完成可研报审。

3.加快重点项目建设。持续推进马尔康市赶羊沟水库建设，累计完成投资3500万元，完成工程量18%，项目建成后将极大提升马尔康市城区供水安全保障水平。开工建设九寨沟罗州湖水库工程，该水库以灌溉为主，兼顾景观及下游水生态环境用水等功能，批复总投资1.258亿元，累计完成投资3860万元，完成工程量35%。理县米桃水利工程建设持续推进，累计完成投资6200万元，完成工程量50%，工程建成后将新增、改善灌面3.24万亩。

4.有序推进水利专项。马尔康灾后恢复重建水利项目25个，规划总投资18146万元，已完成投资17086.24万元，占总投资的94%。山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2023年到位资金3.34亿元，2023年规划实施项目29个，已完成投资3.88亿元，完成年度到位资金的116%。

（二）统筹发展与安全，夯实基础除隐患保平安

深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要论述和指示批示精神，不断创新工作方式方法，统筹做好防汛减灾工作，加快防洪基础设施和防灾减灾能力建设。

1.创新开展防汛减灾工作。一是对全州1724处山洪灾害危险区“三个责任人”进行调整、更新和完善；落实全州140座水电站水库行政、技术、巡查“三个责任人”。二是常态化开展防汛隐患排查，全州共排查隐患2495处，发现隐患280处并完成整改；三是发布暴雨蓝色预警26次，开展常规视频和电话调度160次，发布水情预警360期、水情预测82期，彻底消除预警信息传递“最后一米”障碍；发布大渡河流域水情预测16期、水情简报175期，不断提升流域和跨区域综合防灾能力。四是扎实开展山洪灾害防灾减灾避灾专项行动，全州共排查工地营地322个、山洪灾害危险区1724处、河道管理范围内建设项目（活动）130个、在建水利水库2个，排查共发现问题277个。

2.完善水旱灾害防控体系。2023年共下达我州河流治理项目38个，规划总投资8.21亿元，较上年增长31.4%；规划治理河长146.75公里，较上年增长56.8%；项目数量、投资以及建设规模再次取得历史性突破。38个项目全部开工建设，完工29个，已累计完成投资8.04亿元，完成综合治理河长134.37公里，完成年度计划的172%。落实880万元用于5县（市）水利设施水毁修复，修复堤防（护岸）10处，开展清淤疏浚45公里，全州防灾减灾体系得到全面提升。

（三）坚守生态绿色发展，守护阿坝江河河湖安澜

围绕州委十一届五次全会上提出的加快构建“一屏四带、全域生态”发展新格局，治水管水理念始终坚持生态水利为先。

1.河湖长管理有名有实。两位州总河长靠前指挥，共同签署3号令，部署33项年度重点工作，持续推进“三长一队一员”河湖管护协作机制，截至目前，共开展巡河5.28万次，整治河湖问题196个。在661个村（社区）推广基层河湖管护“解放模式”，设置生态公益性岗位河道管护员2214名。编制11条州级重点河流年度工作清单，对77条河流（湖泊）开展健康评价工作，复核2207条河流名录，并对292条山区河道四个责任人进行公示。常态化开展河湖“清四乱”，复核5522个卫星遥感疑似河湖“四乱”问题图斑，按时序推进2897个属实问题整改。保持河道砂石资源管理高压态势，编制河道采砂、清淤疏浚审批流程图、口袋书，开展州级河湖长制暗访督查，发现并反馈河湖问题45个。

2.水资源监管有力有效。明确年度用水总量控制目标3.42亿立方米，抓好取水许可和日常监管，2023年全州开展水资源论证（书或表）11项，新办证11件，延续办证37件。完成《2022年阿坝州水资源公报》编制并按要求对外发；实施水资源调度，全州落实水资源调度断面13个；推动规划水资源论证工作，完成阿坝工业园区茂县集中区、红原集中区的规划水资源论证审查工作。全面提升节水工作，完成理县长化宏光、茂县希望盐化2个节水型企业建设工作；完成州级节水型机关创建132个，完成13县（市）水利行业节水型机关创建工作。扎实开展下泄生态流量监督管理工作，共整改各级发现下泄生态流量问题41个，流量泄放异常情况备案87个，立案查处1件。

3.涉水环保问题分类有序推进。涉及各级生态环境保护督察反馈共计14个批次，144个问题。第一轮生态环境保护督察、阿坝州中央环保督察信访件、第二轮中央生态环境保护督察所反馈水务部门牵头问题已全部完成整改上报销号。其他各类清单尚未销号共计11项，目前正在全力推进。长江经济带小水电清理整改工作，对全州353座小水电进行全面梳理，除2座保留类外，其余整改类233座已全部完成整改，退出类118座已全部完成退出，并按要求报省销号。

（四）突出乡村振兴为主线，全力做好农村水利建设

加快推进以乡村水务为引领的“新农水”发展和水土保持高质量发展，为全面推进乡村振兴筑牢水利支撑。

1.坚决守住农村饮水安全底线。实施农村饮水安全工程维修养护，投入中央资金1751万元，完成农村饮水安全维修养护900处，覆盖人口20余万人。持续推进村镇供水规范化管理，2023年全州各县（市）参评农村集中供水工程334处。督促指导县（市）完善了《农村供水水质提升专项行动实施方案》，细化工作举措，开展农村饮用水水质提升专项行动，有序推进配套完善净化消毒设施设备或者落实相关措施，提升农村供水水质保障能力。

2.持续提升农业灌溉保障水平。配合做好全省农田灌溉发展规划编制，完成我州省级农田灌溉发展规划编制基础资料上报工作。推动灌溉工程配套建设，督促推进茂县凤南土及阿坝若果郎水利工程渠系配套项目竣工验收工作。深入推进农业水价综合改革，完成新增10.42万亩改革任务及4.5万亩改革验收任务。

3.深入推进水土保持高质量发展。强化生产建设项目水土保持监管，完成州级9个项目水保现场监督检查，配合省级开展迭玛路水保自主验收核查以及久马高速、双江口水电站、都四轨道交通项目水保现场监督检查。投入中央水利发展资金2292万元，新增治理水土流失面积65.49平方公里。

（五）聚焦关键提升服务，水利水电移民稳妥有序

1.突出年度工作重点，稳步推进移民安置。2023年下达我州大型电站移民安置目标任务107项，资金计划31.6亿元（含存量资金124768.15万元），完成或正常推进年度任务65项。下达剑科、俄日、红卫桥中型水电站年度目标6项、资金计划214.3万元；已完成后正常推进任务5项。编制完成了《阿坝州大中型水电工程农村移民逐年货币补偿安置实施细则》。以督导为手段，加快推进双江口、金川水电站移民安置工作，到位2022年度移民资金6.51亿元，双江口水电站移民安置规划修编报告正待审批复。

2.加强后期扶持管理，助力移民稳定增收。全州纳入后期扶持范围的水电站（水库）共计48个（含外迁），有农村移民后期扶持人口13104人，前三季度共计拨付后期扶持补助资金620.195万元。加强后扶项目资金管理，及时分解下达中央、省级大中型水库移民后期扶持资金4273万元，计划实施后扶项目42个，惠及36个移民村、5766名移民。

（六）监管与管理并重，推进涉水管理标准化

1.规范全州水事秩序，开展专项执法行动。加大日常巡查工作，至2023年10月底，全州巡查河道17987.3公里，巡查水域9.28平方公里，监管对象307个，累计出动巡查人员3107人次，现场制止违法行为19件。开展了“黄河流域河湖管理水行政执法专项执法行动”和“河湖安全保护综合执法行动”，全州今年共办理涉水行政案件25件，处罚款102.3万元。

2.认真开展质量监督，强化大质量管理。全年办理15个水利工程项目的报监手续，对在建15个项目开展全覆盖式巡查检查，共印发质量监督检查结果通知书27份，现场发现质量问题255个。整合水利厅技术帮扶专班、局机关科室、直属事业单位技术力量，采取片区综合督导、专项督导等方式，对项目进度、现场管理、质量安全等情况进行全方位、全覆盖监督检查。累计派出检查组30余个，120余人次，反馈整改问题130余个，水利工程总体进度良好，中小河流治理项目进度位于全省前列。

二、部门预算单位构成
    阿坝州水务局属一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中：行政单位1个；其他事业单位1个。分别是：阿坝州水务局机关、水利发展与扶贫移民中心(州水利工程质量监督站)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2283.63万元;支出包括：社会保障和就业支出157.26万元，卫生健康支出66.32万元，农林水支出1980.98万元，住房保障支出79.07万元，阿坝州水务局2024年收支总预算2283.63万元,比2023年收支预算总数减少292.89万元，主要原因:厉行节约，经费压减。

（1）收入预算情况

阿坝州水务局2024年收入预算2283.63万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入2283.63万元，占100%。

（2）支出预算情况
    阿坝州水务局2024年支出预算2283.63万元，其中：基本支出1372.63万元，占60.11%；项目支出911万元，占39.89%。

 

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州水务局2024年财政拨款收支总预算2283.63万元,比2023年财政拨款收支总预算减少292.89万元，主要原因:厉行节约，经费压减;支出包括：社会保障和就业支出157.26万元，卫生健康支出66.32万元，农林水支出1980.98万元，住房保障支出79.07万元。

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州水务局2024一般公共预算当年拨款2283.63万元，比2023年预算数2576.52万元相比下增加减少292.89万元，主要原因:厉行节约，经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出157.26万元，占6.89%；卫生健康支出66.32万元，占2.9%；农林水支出1980.98万元，占86.75%；住房保障支出79.07万元，占3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为104.84万元，主要用于:职工养老保险支出。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2024年预算数为52.42万元，主要用于:职工职业年金支出。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为33.63万元。主要用于：在职人员社会保障缴费支出.

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2024年预算数为13.65元。主要用于：在职人员社会保障缴费支出.

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2024年预算数为14.28万元。在职人员社会保障缴费支出.

6.农林水支出(213)水利（03）行政运行（01）2024年预算数为660.8万元。包括行政人员基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出以及项目编制。

7.农林水支出(213)水利（03）一般行政管理事务（02）2024年预算数为11万元。主要用于国产电脑更新。

8、农林水支出(213)水利（03）水利行业业务管理（04）2024年预算数为409.18万元。主要用于单位事业人员的基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出。

 

9、农林水支出(213)水利（03）水利前期工作（08）2024年预算数为180万元。主要用于阿坝州防洪规划。

10、农林水支出(213)水利（03）水资源节约管理与保护（11）2024年预算数为20万元。主要用于水资源管理。

11、农林水支出(213)水利（03）防汛（14）2024年预算数为260万元。主要用于防汛物资储备及运行40万元、防汛信息费10万元、防汛物资仓库除险加固项目50万元、全州中小河流水文监测站网及防汛调度会议系统运行维护160万元。

12、农林水支出(213)水利（03）水利安全监督（22）2024年预算数为40万元。主要用于质量监督和安全生产工作检查经费。

13、农林水支出(213)水利（03）农村供水（35）2024年预算数为10万元。主要用于村镇供水工程规范化管理评价工作经费。

14、农林水支出(213)水利（03）其他水利支出（99）2024年预算数为390万元。主要用于州级重要河流健康评价70万元、水资源公报编制经费20万元、河长制专项经费20万元、水文动态监测经费30万元、全州水务系统人才培训20万元、全州水务系统专业技术人员职称评审费5万元、水土保持监督检查10万元、水土保持方案评审费10万元、阿坝州水土保持委员会运行经费10万元、执法巡查，宣传及扫黑除恶工作开展15万元、黄河干支流河道治理工作50万元、老干部服务管理10万元、河湖长制激励奖金50万元、涉河建设项目行洪论证与河势稳定监督检查20万元、主汛期水旱灾害防御工作辅助性服务项目50万元.

15、住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积（01）2024年预算数为79.07万元。主要用于：在职员工公积金缴费。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州水务局2024年一般公共预算基本支出1372.63万元，其中：

人员经费1179.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费192.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

 

 

 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州水务局2024年“三公”经费财政拨款预算数46.02万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.82万元，公务用车购置及运行维护费43.2万元。

（一）2024年无因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费无增长。
（二）2024年公务接待费2.82万元。较2023年预算经费增加0.34万元，主要原因是：接待批次接待人数增加

（三）2024年公务用车运行维护费32.2万元。较2023年预算经费增加7.2万元，主要原因：车辆使用年限长维修保养费增加。

（四）2024年无公务用车购置费。较2023年预算经费无增长。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州水务局单位2024年政府性基金预算拨款无安排。较2023年预算经费无增长。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州水务局2024年机关运行经费财政拨款预算为192.9万元，比2023年预算减少323.67万元，减少62.66%。

（二）政府采购情况
2024年州水务局安排政府采购预算351万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝州水务通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款911万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

部门预算公开报表（部门公开）

责任编辑：州水务局