阿坝州水务局关于2022年州级部门整体支出绩效评价报告

阿坝州水务局

关于2022年州级部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。阿坝州水务局为阿坝州人民政府水行政主管部门，正县级。局机关内设科室10个，下属正科级事业单位2个。内设科室分别为办公室、人事科、规划财务科、建设管理科、水政水资源科、农村水利水保科、河湖管理科、水旱灾害防御科、水利水电移民后期扶持科、水利水电移民规划安置科；直属事业单位分别为阿坝州水政监察支队（参照公务员管理）、阿坝州水利发展与扶贫移民中心（公益一类事业单位）。

（二）机构职能。阿坝州水务局是阿坝州人民政府的组成部门。主要职能：是贯彻执行国家、省、州有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负全州水资源保护和节约用水工作，推进最严格水资源管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导全州水域及其岸线的管理、保护与综合利用，负责河道采砂的统一监督管理工作，承担阿坝州河长制办公室日常工作。指导水利工程建设与运行管理，负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法和水利建设市场的监督管理，负责水利行业安全生产工作。负责防治水土流失，组织实施全州水土流失的综合防治、监测预报，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，承担阿坝州人民政府水土保持委员会办公室的日常工作。指导农村饮水安全工程、大中型灌区建设管理、节水灌溉、牧区水利工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。承担水旱灾害防御工作，负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况。人员情况：我单位共有编制41个，机关行政编制21个，机关工勤编制6个，事业编制14个。截止2022年底，行政单位在职人员实有33人，其中行政人员28人，机关工勤人员5个，本年退休人员0人，离休人员一人；年末事业编制15人，在职实有人数15人。

（四）年度绩效目标与部门重点工作任务

1.年度绩效目标。2022年度尚未设置部门整体支出年度绩效目标，部门整体支出年度绩效目标依据部门重点工作任务体现。

2.部门重点工作任务

（1）加大水利项目建设投资。2022年全州计划投资5.8亿元，实施长江、黄河干支流治理、中型水利工程、水土保持等各类水利工程70余个，开工建设马尔康赶羊沟水库，理县米桃、九寨沟白水江中型水利工程，完成门底沟、罗州湖小型水库初步设计工作，促进全州骨干水网加快形成。积极研究出台项目法人组建指导意见。

（2）加快河道岸线冲刷治理。按照“分段组织、分级实施”的方式，统筹使用好1.94亿元黄河高质量发展奖补资金，2022年开工建设黄河流域支流岸线冲刷治理工程。开工建设黄河干流四川段抢险救灾工程，在主汛期前完成若尔盖县唐克镇洛华村3号和辖曼镇辖曼牧场1号共计5公里应急治理工作。

（3）深入推进河湖长制工作。及时修编实施“一河一策”，完善“一河一档”，开展13条河流河湖健康评价，持续推进河湖“清四乱”，严格涉河项目审批，恢复水域岸线生态功能。围绕“数字化、网络化、可视化、智能化”的目标，进一步完善智慧水务建设，加大涉水空间管控力度。加强执法监督，完善查处协调机制，加大惩处力度。

（4）全力做好防汛减灾工作。进一步完善主要江河防洪体系，加快推进长江黄河上游河道治理项目，新建黄河护岸护坡6处32公里，开工建设汶川县绵原镇金波河山洪沟治理工程。科学研判2022年防汛形势，完成全州水旱灾害风险普查洪水淹没图绘制，动态调整山洪沟危险区风险隐患点，全面提升应对洪涝灾害的应急处置能力。

（5）强化水资源监管能力建设。完成2022年水资源管理三条红线主要指标年度分解，增强水资源刚性约束作用。开展好长江经济带小水电清理整改扫尾工作，继续巩固整改成果，开展岷江、大渡河、涪江、黄河等重要江河生态流量管控。强化水资源基础性数据收集分析，掌握水生态本底，计划2022年新建水文站4座，水位站16个，雨量站16个，提升3个测报中心配置，改建水文站3处。

（6）提升农村供水保障水平。推进年度供水工程规范化管理评价工作，分年度实施农村饮水工程维修养护，按照建大、并中、减小的思路，巩固拓展水利脱贫攻坚成果同乡村振兴水利保障有效衔接，促进规模化供水能力提升。

二、部门整体预算绩效运行情况

2022年部门预算项目 18 个，结转项目2个，下达省级资金 2 个，追加预算项目5个，以上项目均在预算编制时设置了绩效目标，追加项目资金5个，追加资金在进行项目入库时已设置绩效目标，同时按照预算管理的要求，对新入库的项目和预算资金较大的项目进行了事前绩效评估。

在整体支出评价方面，阿坝州水务局（含下属事业单位）进行了整体支出自评，整体评价指标围绕其重点任务设置，各指标的目标值较为合理，体现了绩效管理的内在要求。

在项目评价方面，根据（阿州财监绩{2023}17号）要求，我局对其所属的专项类项目和专项资金项目围绕项目目标进行自评，对50万元以上的项目全部开展了项目自评，对50万元以下的项目进行了绩效目标实现概述，根据项目自评表和自评报告，大部分项目较好的实现了项目目标，自评进行分析后发现，除预算执行率为0的外，其他个别项目虽然执行率未达到100%，但实现了项目预期目标。虽然存在个别项目预算绩效目标编制不合理，项目前瞻性不足，部分项目资金执行率较低，但大部分都实现了绩效目标，就部门整体而言，我局预算绩效管理运行较为良好，符合“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的要求。

三、部门预算编制与执行情况

(一）预算编制情况

1.预算编制分工。预算编制按照“归口管理、统筹协调”原则，对机关常规性基本支出和公用支出实行归口管理。

             表1 阿坝州水务局预算编制分工

内设科室名称	预算编制内容
办公室	1.负责保障机关后勤服务、办公设备购置及维修等编制 2.负责全局行政事业收入预算的编制 3.负责全局各科室预算编制的汇总、上报工作。
各科室	依据职责职能对主要业务所需专项预算进行编制，并将编报资料报办公室汇总

 

2.预算编制程序。局机关根据州财政局通知，启动次年预算编制工作、按照“两下两上”的程序进行编制：

各科室依据职能职责重点对涉及本科室的专项项目预算进行编制。专项项目预算需各科室负责人和项目经办人充分会商，编制项目预算的同时编制项目绩效目标和政府采购预算等，凡 新增专项项目需进行预算事前绩效评估。各科室预算编制草案拟定后报科室负责人、分管领导审核后交办公室汇总并上报财政部门。经财政部门初审核后下达部门“预算控制数',办公室根据预算控制数按照项目排序，与各科室沟通，对总体项目预算进行通盘调整，形成单位预算草案，经党组会集体审定后报财政部门，由财政部门下达批复后我局遵照执行。

3.2022年预算批复及执行情况

           表2 2022年州水务局预算批复数据    

单位：万元

预算收入批复			预算支出批复
合计	2808.8	100%	合计	2808.8	100%
一般公共预算财政拨款收入	2411.26	85.8%	基本支出	1124.63	40.03%
			项目支出	1286.64	45.80%
事业收入	397.54	14.15%	基本支出	376.56	13.4%
			项目支出	20.97	0.77%

收入预算中，一般公共预算拨款收入2411.26万元，占2022年预算85.5%，事业收入397.54万元，占2022年预算收入14.15%。支出预算中，基本支出1501.19万元，占53.43%，项目支出1307.61万元，占46.57%。

4.预算执行情况。2022年财政拨款支出预算数2808.8万元，基本支出包含人员经费和公用经费，人员经费支出1363.36万元，占48.53%，主要用于行政事业单位人员基本工资、津补贴、绩效工资、养老医疗等社会保障缴费支出。公用经费支出137.83万元，占4.92%，主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等经费支出。项目支出1307.61万元，占46.55%，主要用于防汛减灾、项目前期规划、河湖管理、水资源节约管理与保护、人员培训提升、质量监督与安全等经费。

5.对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析

（1）三公经费支出情况：2022年支出44.90万元，其中车辆购置费0元，公务用车运行费44.59万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加了2.16万元，变动主要原因是出差任务增加；公务接待公务接待0.31万元，与上年比增加了0.12万元，主要变动原因是本年度接待批次和接待人数增加。

（2）会议费支出情况： 2022年支出0.00万元，与上年数一致。

（3）培训费支出情况：2022年支出12.26万元，受疫情防控等因素引向，较上年比减少0.51万元，减少了4.02%，变动原因为培训次数减少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：其他对单位影响较大的支出情况：项目委托业务费用支出1115.81万元；资本性支出27.74万元，其中物资储备19.76万元，办公设备购置7.98万元。

6.项目绩效目标编制情况

2022年绩效目标申报项目18个共计 930.66万元。批复项目数18个共计 930.66万元。下达省级资金2个共计197万元。追加预算项目5个共计425万元。结转资金2个共计3300万元。申报项目如下所示：

表三  2022年度州水务局部门预算项目

    单位：万元

序号	预算单位	预算项目	主要内容	金额
1	阿坝州水务局	山洪灾害监测预警系统及防汛指挥系统运行维护	对州本级山洪预警及中小河流水文监测项目进行运行维护服务，确保野外自动监测站（72个自动雨量站，38个自动水位站，6个自动水文站）、州水务局中心平台软硬件设备和14个分中心接收平台软硬件设备正常运行（也包括野外站点看护和通讯费用）	140
2	阿坝州水务局	河长制专项经费	按照中共阿坝州州委开展阿坝州河长制办公室日常工作	20
3	阿坝州水务局	防汛物资储备及运行	储备2022年防汛抢险救灾用的必要物资，全力应对有可能的洪涝灾害，最大限度减少人民群众生命财产损失。防汛检查、隐患排查、督导、24小时应急值守等补助费用。	40
4	阿坝州水务局	水文动态监测经费	开展全州境内水文（位)站水文动态监测，实时水文监测、水质监测、防汛，遥测设备零部件更换和维护保养等支。	20
5	阿坝州水务局	阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案编制	完成全州水利发展“十四五”规划的编制工作	10
6	阿坝州水务局	执法巡查，宣传及扫黑除恶工作开展	开展全州执法巡查及扫黑除恶工作经费，特别是重点项目、重点部位的执法检查工作。加强涉水法律法规及涉水领域扫黑除恶专项斗争的宣传教育工作，特别是世界水日、中国水周的宣传，印制宣传画册、手册及其他。	15
7	阿坝州水务局	阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例修订相关工作	《阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例》	10
8	阿坝州水务局	水资源公报编制经费	水资源管理基础工作	10
9	阿坝州水务局	全州水务系统人才培训	完成全州基层水利人员培训以及局机关人员业务能力提高培训	20
10	阿坝州水务局	水旱灾害风险普查	在全州13县市开展风险普查并汇集成果。	523.6
11	阿坝州水务局	购置办公用品	购买完成	10.6
12	阿坝州水利与移民发展中心	质量监督和安全生产工作检查经费	保证全州水利工程建设质量，完成全州水利系统和在本站报监的州重点项目的质量监督和安全生产检查工作	30
13	阿坝州水务局	防汛信息费	对各类防汛信息、雨情、汛情和灾情向州级领导、州指挥部成员、各县领导、县级防汛人员等以送信息，向相关人员、公众发送预警信息	10
14	阿坝州水务局	阿坝州水土保持委员会运行经费	州水保委宣传、培训、运行等费用支出	5
15	阿坝州水务局	水土保持方案评审费	完成2022年度州级审查水土保持方案技术评审。	10
16	阿坝州水务局	水土保持监督检查	根据水保〔2019〕160号《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》，“　地方各级人民政府及其水行政主管部门应当依法加强对生产建设活动的水土保持监管。	2
17	阿坝州水务局	全州水务系统专业技术人员职称评审费	完成全州水务系统专业技术人员年度职称评审相关工作。	5
18	阿坝州水务局	主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣聘用人员经费	充实主汛期州防汛抗旱指挥部力量,加强水旱灾害防御人才队伍建设,强化防汛值守和防汛救灾,为全州防汛抢险提供必要的人力保障.	50
19	阿坝州水务局	山洪灾害防御调度会商系统省级改造集成项目（二期）	根据全省山洪灾害防御调度会商系统升级改造相关工作部署，要在2022年4月30日前完成山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目（二期）	153
20	阿坝州水务局	国控水资源站点运行维护	为更好的监测全州取水户用水情况及达到州政府的要求，按照省政府对州政府最严格水资源管理制度考核要求，监测站点实时上传保障率需达到全身21个市州平均水平方不扣分，由于设备老化导致数据出错故障率高，特申请更换设备	66
21	阿坝州水务局	国控水资源监测站点设备更换及搬迁相关费用	开展已建国家水资源监控能力建设项目（一期）非农14户20个取水用户水量监测站运维，（二期）马尔康城市饮用水水源地水质监测站、汶川三官庙水质监测站，二期若尔盖自来水厂等5站，汶川4站等运行维护及部分设施、设备维修更换。	14
22	阿坝州水务局	阿坝州防洪规划	进行防洪整治对解决沿岸城乡的防洪问题，保护人民生命财产安全，促进社会稳定	80
23	阿坝州水务局	黄河流域侵蚀沟道调查	为查清弄明辖区黄河源区范围内侵蚀沟现状，充分做好水土流失治理项目前期储备准备。	90
24	阿坝州水务局	黄河干支流河道治理工作	黄河干支流河道治理工作工作经费	75
25	阿坝州水务局	黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金	扎实推进长江黄河上游生态保护治理和高质量发展，围绕“一州两区三家园”建设战略定位，全力建设川西北阿坝生态示范区	3000
26	阿坝州水务局	中央和省级水利发展资金	为满足现代河湖管理发展新形势全面提升阿坝州河湖管理现代化水平，阿坝州水务局按照“需求牵引、应用至上”的要求，以“数字化场景、智慧化模拟、精准化决策”为路径，充分运用地理信息、航测遥感、数字孪生、大数据、云计算、物联网、5G技术等先进技术手段，建设一套满足国家和四川省河湖管理具体要求，符合阿坝州河长制湖长制工作需要的河湖监测、监控设施设备及平台，全面提升阿坝州全州河湖管理信息化平台。	300
27	阿坝州水务局	水资源管理	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展	44

 

6.项目绩效目标执行情况

表四  2022年预算项目支出分析表       

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	支付额	项目绩效完成情况	绩效完成率	执行率低原因分析
1	山洪灾害监测预警系统及防汛指挥系统运行维护	140	136.08	该预算项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合政策要求，且有较高的经济效益和社会效益，能够最大限度保护人民群众生命财产安全和减少山洪灾害造成的损失。	97.2%
2	河长制专项经费	20	20	河长制相关经费（差旅费）	100%
3	防汛物资储备及运行	40	40	该资金用于购买铅丝笼、吨袋等易损且不能循环利用的防汛物资，对于可修复部分物资进行及时维修，减少重购资金支出。在险情发生时能快速投入使用，最大限度保障人民群众生命财产安全。该项目能够防止险情、灾情进一步扩大,保障防汛物资充足，州、县两级及时向受灾区域调拨防汛抢险物资，最大限度保障人民群众生命财产安全、发挥防汛减灾效益，确保安全度汛。	100%
4	水文动态监测经费	20	20	水文动态测验为防汛抗旱、水资源管理以及与水有关的经济建设和社会发展等，发挥了极其重要的作用，赢得了“防汛抗灾斗争的耳目和参谋”、“水利水电建设的尖兵”等殊荣，在水资源开发利用、防灾减灾斗争中都发挥了巨大的经济效益和社会效益。在防汛抗旱、抢险救灾斗争中发挥了耳目和参谋作用。	100%
5	阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案编制	10	6.78	聘请资质单位编制阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案,为“十四五”农村供水保障工作提供指导和依据，推进农村供水保障工作。目前，已提交初步成果并基本通过专家审查，正在作进一步修改完善。	67.8%
6	执法巡查，宣传及扫黑除恶工作开展	15	15	2022年度下达水行政执法及扫黑除恶斗争常态化财政预算经费15万元。用于保障全局水法律法规宣传、聘请法律顾问、开展水行政执法巡查检查及水利行业常态化扫黑除恶等工作。2022年度，水政监察支队严格落实财政预算管理规定要求，2022年，水务系统通过世界水日、中国水周等宣传活动组织水行政法律宣传，对涉水法律法规进行广泛宣传，共悬挂横幅200余条，发放宣传资料50000余份；开展巡查河道23075.6公里，巡查监管对象606个，累计出动巡查人员4818人次，累计出动车辆1848车次，现场制止违法行为25件。立案查处涉水违法案件17件，行政处罚98.5余万元。有力地保障了水行政执法和水利行业扫黑除恶常态化工作任务的开展的完成。	100%
7	阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例修订相关工作	10	7.8	委托第三方法律服务公司，协助我局对《阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例》开展修订工作，收集梳理全国及其他地区水资源相关法律法规，聘请行业专家对条例修订内容进行咨询并召开讨论会，形成《阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例》（草案初稿）。2022年已完成修订。	78%
8	水资源公报编制经费	10	9.8	委托阿坝州水文水资源勘测中心，对阿坝州2021年度水资源数据的汇总编制。并聘请省水利厅专家召开审查会，印制阿坝州2021年度水资源公报。	98%
9	全州水务系统人才培训	20	11.4	2022年下达全州水务局行业人才培训预算20万元。通过询价方式委托汶川天地映秀培训中心开展培训。原计划分两期培训，因疫情原因，举办一期，共培训人员33人，使用培训经费76120元，于2022年11月25日完成培训。	57%
10	水旱灾害风险普查	523.6	468	已编制州级水旱灾害风险普查实施方案，组织市、县项目实施方案、成果审查与复核，指导县（市）编制县（市）级水旱灾害风险普查实施方案；做好本地区的宣传和培训，指导县（市）级开展水旱灾害风险普查工作；配合省级收集整理相关资料；负责审核汇集州域调查数据。	89.38%
11	购置办公用品	10.6	7.54	已完成采购	74.95
12	质量监督和安全生产工作检查经费	30	20.97	2022年度水利工程质量监督经费30万元，其中4万元用于委托第四方质量检测单位开展受监督项目质量抽检，其它用于质量监督日常工作开展经费。切实履行质量监督工作职能职责，全面贯彻落实质量监督相关制度措施，认真开展质量监督工作。全年办理23个水利工程项目的报监手续。对在建29个项目开展全覆盖巡查检查，共印发质量监督检查结果通知书36份，现场发现质量问题414个，其中一般问题37个，较重问题216个，严重问题161个；发现违反《水利工程建设标准强制性条文》和安全问题83个，均为一般问题。所有问题均跟踪整改完成，收到整改回复36份。全年实现了受监督在建项目全覆盖监督检查，受监项目未发生重大质量事故。	69.9%
13	防汛信息费	10	10	向州防汛抗旱指挥部成员、基层防汛责任人及社会公众发布防汛信息及预警信息，确保视频会议系统、互联网光纤专线、卫星电话、预警平台等信息化手段正常运行,通过分年度公开招标委托采购单位进行采购，并请专业人员进行物资验收，检验合格之后入库储备，以备调拨使用。	100%
14	阿坝州水土保持委员会运行经费	5	0	主要用于2022年度水保委及水保委办公室日常工作运行、相关会议、业务培训以及组织开展年度水土保持目标责任制考核等支出，保障了水保委正常运行。	0%
15	水土保持方案评审费	10	5	主要用于2022年度州级组织开展的生产建设项目水土保持方案专家审查咨询费用支出，对保障州级水土保持方案审批质量起到重要作用	50%
16	水土保持监督检查	2	1.19	主要用于2022年度开展生产建设项目水土保持监督检查，对于督促生产建设单位及相关参建单位切实履行水土保持责任和义务，控制人为新增水土流失起到积极作用。	59.5%
17	全州水务系统专业技术人员职称评审费	5	11.4	2022年下达全州水务局行业职称评审费5万元，主要用于2022年度全州水务局行业初中级职称和双定向高级职称评审。2022年12月16日至12月18日，在茂县召开全州水务行业职称评审会议，评审委员会和专家组共10人参加，评审初级职称4人，中级职称10人，双定向高级职称5人。共使用经费31792元。	57%
18	主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣聘用人员经费	50	49.82	该项目主要目标是完成劳务服务公司采购，并通过劳务派遣的方式补充主汛期水旱灾害防御人员6名，有效缓解主汛期水旱灾害防御工作力量不足以的问题。我局通过政府采购，委托马尔康加绒吉祥人力资源管理咨询有限公司，派遣了劳务人员6名。进一步强了化水旱灾害防御人才队伍建设，最大限度保护了人民群众生命财产安全和减少山洪灾害造成的损失。	99.64%
19	山洪灾害防御调度会商系统省级改造集成项目（二期）	153	147.44	已对13个县山洪灾害防御调度会商系统升级改造。	96.36%
20	国控水资源站点运行维护	14	14	委托阿坝州水文水资源勘测中心，对全州国控水资源水质监测站点及水量站点设备进行管理、运行维护，定期巡查并落实系统数据查看、收集，发现设备故障及时排除。	100%
21	国控水资源监测站点设备更换及搬迁相关费用	66	32.89	委托阿坝州水文水资源勘测中心，对全州国控水资源水质监测站点及水量站点设备进行管理、运行维护，定期巡查并落实系统数据查看、收集，发现设备故障及时排除。	49.8%
22	阿坝州防洪规划	180	0	阿坝州防洪规划（乙方）完成合同签订，提交进度拨款申请，支付60万元（大写：陆拾万）；阿坝州防洪规划（乙方）按要求完成了《中小河流治理四报告一方案》初稿及相关资料收集，提交进度拨款申请，支付100万元（大写：壹佰万元整），正在走流程。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。	0%	追加项目资金，资金下达较晚，同时资金支出受项目进度影响。
23	黄河流域侵蚀沟道调查	90	17.9	项目主要内容是聘请相关资质部门（单位）开展阿坝州黄河流域侵蚀沟道调查，查明其分布范围和侵蚀强度，明确治理规模，从而为指导后续综合防治提供技术支撑。主要成果包括阿坝州黄河流域侵蚀沟道的数量、面积、空间分布和几何特征，具体形式包括调查报告、分县侵蚀沟道统计表、重点区域侵蚀沟道调查表、野外复核调查表、全域侵蚀沟道空间分布图（含矢量图）、重点区域侵蚀沟道分布图（含矢量图）等。截至目前,在服务商（乙方）完成基础资料收集（购置）并提供资料合法来源证明，提交进度拨款申请，支付合同金额的20%进度款，即人民币：179000.00元（大写：壹拾柒万玖仟元整）；现服务商已完成相关内外业调查，初步成果已于6月2日通过技术审查，正在按要求作补充复核和修改完善成果资料。	19.88%	追加项目资金，资金下达较晚，同时资金支出受项目进度影响
24	黄河干支流河道治理工作	75	24.62	黄河干支流河道治理工作前期工作经费（办公费、其他交通费、其他商品和服务费）	27.35%	专项经费下达时间较晚，前期支出在单位公用经费列支，影响专项支出进度。
25	黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金	3000	0	资金未推进使用	0	项目前期工作推进未达到资金支付要求。
26	中央和省级水利发展资金	300	238.29	阿坝州河湖监测、监控设施设备及平台建设项目自建设运行有效支撑了州、县、乡、村河湖管护工作，通过“互联网+河长制”，开启了“智慧治水”新模式，以信息畅通强化监督管理，压实河长制主体责任，让治水更具智能化，全面推动了全州河长制工作实现从“有名、有实”向“有能、有效”跃升，助力实现“河畅、水清、岸绿、景美”。截至目前，阿坝州河湖监测、监控设施设备及平台建设项目已完成全部建设内容并通过项目验收，根据合同约定已支付工作经费80%，拟支付全部剩余工作经费59.572万元（大写：伍拾玖万伍仟柒佰贰拾元整）,已提交进度拨款申请。	79.43%
27	水资源管理	44	0	按照省级要求需对安装规模以上在线监测设备的取水户进行奖补。2022年我州需完成21个点位或以上数量的奖补任务。经局党组会研究决定，按照每户奖补2万元的方式，对21个站点进行奖励补助，目前，设备安装及调试运行工作已完成，正在开展奖补资金拨付工作。	0	资金下达时间为2023年第三季度，时间较晚。

由表四分析，2022年27个预算项目中预算执行率未达10%的项目共计4个，其预算项目未达10%的原因由 四个：一是水资源管理为2022年12月下达预算资金；二是阿坝州防洪规划因第二名对中标单位有质疑，州财政局于10月31日暂停了30天；11月30日州财政局结束调查，恢复采购活动。因此导致规划工作延迟；三是黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金，2022年因为疫情等各种原因，《黄河干流四川段防洪治理工程》的可研未能在年底前完成审查，因此导致资金未能拨付出去。四是阿坝州水土保持委员会经费因受疫情防控影响，出差时间较少，未实现经费支出。 

     7.部门预算项目预算执行进度。2022年一般公共预算拨款收入2411.26万元，可执行指标预算批复数5224.73万元，收回数3252.64万元，调剂数1808.76万元，预算数3415.97万元。第一季度部门预算支出360.19万元，执行进度为预算 10.54%。第一、二季度部门预算支出942.28万元，执行进度为预算27.58%。第一至三季度部门预算支出1600.62万元，执行进度为预算46.85%。第一至四季度部门预算支出2826.42万元,执行进度为82.74%。2022年我局第一至三季度执行进度较低的主要原因：一是部分项目预算属于2022年中追加，预算下达在下半年，导致整体支出进度滞后；二是水务部门职能职责特殊性，州水务局属于民生性、工程性、应急性、资源性综合型部门，6月才进入主汛期，工程开工建设集中在5.6月份开工，三季度为施工黄金期，四季度完工，相关工作开展具有季节性，导致防汛工作和工程类专项资金支出集中在四季度开展，造成水利项目建设监督检查及质量检查经费、防汛信息费、水土保持监督检查、阿坝州水土保持委员会运行经费专项经费阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案编制等项目在年中时执行进度较低。

（三）综合管理情况

1.我局采购实施采购计划是在2021年编制2022年预算时将采购项目及资金列出，如遇特殊情况需要调整和追加预算时都报州政府同意。经预算批准后，结合单位工作实际按相关采购程序组织采购。

2.我局资产的购入事先纳入本年的预算，并按照固定资产的管理制度做好采购、验收、入库。做好固定资产的台账，确保固定资产的完整性。

3.我局预决算信息公开方面：我单位预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后规定的时间内在政府门户网站及单位门户网站公开了预决算信息数据和重要事项说明。

4.制度建设方面：在局领导的高度重视下，认真贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成单位内控管理制度，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进单位治理体系建设。

（四）整体绩效

1.绩效目标自评情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算支出开展了整体绩效自评，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本单位对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分80.5分，本单位年初设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时我单位依据整体绩效目标所设定绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为79.5分。部门整体支出绩效得分情况如下：

表五  部门预算绩效得分表  

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算总体绩效	目标管理（目标制定、目标实现）	部门年初预算编制质量，目标质量审查情况，绩效目标是否纳入本部门集体决策围	15	14
	过程控制	部门在6、9、11月得执行情况、部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况、部门绩效运行监控处置情况	10	6
	完成效率	部门预算项目结余情况	5	3.5
部门预算项目绩效	完成情况	项目绩效目标实现情况	20	14
专项预算绩效	完成情况	专项预算绩效目标实现情况	30	24
绩效结果应用	内部应用、信息公开、整改反馈	部门内部绩效结果与预算挂钩情况、部门是否按照要求将绩效自评情况和自行组织评价像社会公开、部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	14	14
自评质量	自评质量	部门整体支出自评准确率	6	4

1.部门预算总体绩效。部门预算总体绩效从目标制定、目标实现、执行进度、完成效率四个方面进行评分，从以下六个方面进行分析：一是目标制定方面：部门年初绩效目标编制6分，预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查2分，部门绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围2分。2022年预算编制时按照预算绩效管理要求对所有的预算项目进行了入库管理并设置了绩效目标，指标分级设置。资金较大及新建项目均开展了事前绩效评估。在绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化等方面基本符合要求，部分项目在设置指标时存在不合理的情况。在编制质量方面得分5分。预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查时未反馈问题得2分。部门绩效目标制定在财政“一下”批复后对预算申报情况开展了党组会专题研究得2分。二是目标实现方面：部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况3分，部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况2分。2022年度尚未设置部门整体支出年度绩效目标，部门整体支出年度绩效目标依据阿坝州水务局年度重点工作任务体现，2022年6项工作任务基本完成得分5分。三是过程控制方面：部门在6、9、11月的预算执行情况4分，部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况3分，部门绩效运行监控处置情况3分。2022年阿坝州水务局第一、二季度部门预算支出942.28万元，执行进度为预算27.58%。第一至三季度部门预算支出1600.62万元，执行进度为预算46.85%。第一至四季度部门预算支出2826.42万元,执行进度为82.74%。第四季度达到目标进度得2分，按照实际进度占目标进度比重得1分，执行进度总计得3分。四是预算调整和绩效目标调整同步实现情况：2022年预算项目未做调整得3分。五是部门绩效运行监控处置情况：2022年7月开展了绩效运行监控,并未提出预算收回、调整处置意见得0分。六是部门预算项目年终预算结余情况：2022年共计下达预算项目45个，结余率小于10%的项目数32个，根据比率分值法完成率得32/45*5=3.5分。部门预算总体绩效共计30分，本次自评得分23.5分。

2.部门预算项目绩效。2022年绩效目标申报项目18个共计 930.66万元。批复项目数18个共计 930.66万元。下达省级资金2个共计197万元。追加预算项目5个共计425万元。结转资金2个共计3300万元。根据表四数据分析，2022年27个预算项目，大部分实现了绩效目标，进度小于10%的项目有4个，其中黄河流水资源管理44万元在2022年12月下达预算，导致2022年资金未实现全部支出，阿坝州防洪规划180万元因阿坝州防洪规划因第二名对中标单位有质疑，州财政局于10月31日暂停了30天；11月30日州财政局结束调查，恢复采购活动。黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金3000万元2022年因为疫情等各种原因《黄河干流四川段防洪治理工程》的可研未能在年底前完成审查，因此导致资金未能拨付出去未实现支付，支付率小于20%的项目一个，黄河流域侵蚀沟道调查在2022年9月份下达资金，因项目前期准备工作较长，所以只支付了第一笔项目款。其他未实现100%支付的一部分是质保金，一部分因疫情影响，未开展部分工作，导致未实现全部支出。综合以上分析，在部分预算绩效方面得分14分。

3.专项预算绩效。2022年阿坝州水利发展资金32566万元，投入到中小河流治理22174万元、水土保持工程2000万元、山洪灾害防治工程2318万元、农村饮水工程维修养护1496万元、农业水价综合改革900万元、节约用水52万元、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护333万元、水土保持监测体系建设200万元、小型水库建设3093万元等方面。完成流域面积200—3000平方公里中小河流治理河长61.5公里的目标任务，完成水土流失治理面积57.15平方公里的目标任务，完成水土保持监测体系建设1个的目标任务，完成13个县市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护开展的目标任务，完成重点山洪沟防洪治理1条的目标任务，完成小型水库建设1座的目标任务（正在建设中），完成农村饮水工程维修养护1430处的目标任务，完成农村饮水工程维修养护覆盖人口38万人的目标任务，完成农业水价综合改革面积3.1万亩的目标任务。大部分完成绩效目标得分24分。

4.绩效结果应用。绩效结果应用从预算挂钩、自评公开、问题整改、应用反馈四个方面进行评分，部门内部绩效结果与预算挂钩情况4分，部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织得评价情况向社会公开4分，部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况3分，部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况3分。从以下四个方面分析：一是部门内部绩效结果与预算挂钩情况：内设机构和下属事业单位绩效管理情况均纳入内部考核，建立了对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机构得4分；二是部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织得评价情况：已在阿坝州水务局官网预决算板块公开2021年整体绩效评价报告，得分4分；三是部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况与部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况：2022年12月州财政局对我局进行了整体绩效支出评价，对我局出具了详实的部门整体支出绩效评价报告。共发现我局6个方面问题，我局对评价发现的问题认真研究，逐条逐项分析原因，据时分类及时完成整改，并形成整改报告上报财政局，得6分。结果绩效应用总计14分，本次自评得分14分。

5.自评质量。部门整体支出自评准确率，根据本次部门整体支出绩效自评，自评质量得4分。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。个别项目资金管理和使用有待进一步细化和加强。

2.绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3.制度建设有待进一步完善。为保证单位的正常运转，还需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

（三）改进建议

1.加强学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对前面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.细化指标，提高预算科学性。科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算分析，掌握预算执行力度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。严格落实中央“八项规定”和州压缩“压缩一般性支出” 要求，切实加强三公”经费和会议费、培训费的管理，严格按照规定开支有关经费，确保三公”经费只减不增。

4.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

附件22023年州级部门预算绩效评价指标体系 (1)

责任编辑：州水务局