无障碍
2022年度
阿坝州水务局单位
决算
目录
公开时间：2023年9月21日
(1) 贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全州重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利、水产发展目标和水利工程建设有关制度并组织实施。
(2) 统一管理全州水资源，拟定节约用水政策，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配方案、计划用水、节约用水规划，制定和贯彻用水标准，指导和推动节水型社会建设工作；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证、水土保持论证制度；指导全州水文水资源监测，发布水资源公报。
(3) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议。指导饮用水水源保护和建设项目排污口设置工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源保护管理工作。参与污染事故的调查和污染纠纷的仲裁监测
(4) 负责防治水旱灾害，承担州政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作，编制全州防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
(5) 按照管理权限，编制、审查全州水利基本建设项目建议书和可行性研究报告；初审、转报水利基本建设项目初步设计；指导水利设施、水域的管理与保护，指导全州重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨县重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
(6) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全州水土流失的综合防治、监测预报，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
(7) 指导农村水利工作。组织协调全州农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作；指导水电农村电气化、小水电代燃料和农网建设改造工作。
(8) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县或部门间水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督和定额管理。承担水利统计工作。
(9) 拟订水利行业经济调节措施，对全州水利资金的使用、管理进行宏观调节、监督、审计；提出水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见，承担州级和指导各县水利国有资产的管理。
(10) 负责全州水利科技和合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻水利行业的技术标准、规程规范，组织水利科学研究、技术推广和成果管理；指导全州水利行业队伍和服务体系建设，组织水利行业教育培训、职称评定和思想政治工作。
(11) 承担州政府公布的有关行政审批事项。
(12) 承办州政府交办的其他事项。
我单位为州级直属单位，是独立法人，下属正科级事业单位2个，分别为阿坝州水政监察支队（参照公务员管理）、阿坝州水利发展中心（公益一类事业单位）。截至2022年12月31日，机关共有内设科室 10个，分别为办公室、人事科、规划财务科、建设管理科、水政水资源科、农村水利水保科、河湖管理科、水旱灾害防御、水电移民规划安置科、水电移民后期扶持科。
全州水务系统认真践行习近平生态文明思想和州委“一州两区三家园”战略布局，持续加大水利基础设施建设，全州水治理体系和水治理能力水平得到提升。
（一）全力以赴推项目，水利设施建设蹄疾步稳
2022年全州水利工程建设共涉及7大类共计111个，新开工项目90个，续建项目21个，规划总投资14.87亿元，年度完成投资7.03亿元，完成年度计划的125%，同比2021年增长36%，圆满完成年度计划，实现项目建设预期。
一是项目前期扎实推进。九寨沟罗州湖水库可研已批复，黄河干流四川段河道治理工程可研已通过水利部水规总院审查。全州28个主要支流项目开展了可研编制，5个项目已取得批复。完成松潘县归化沟等5县6条中小河流治理方案编制，《阿坝州防洪规划》《中小河流治理方案》编制全面启动。
二是资金到位超过预期。全州水利工程项目资金共计到位94392万元，同比2021年增长109%。其中：水利发展资金累计下达39801万元，黄河生态奖补资金16400万元，山水林田湖草沙一体化保护和修复工程到位中央奖补资金28938万元，其他资金9253万元。
三是工程建设成效明显。全州第一座水利水库赶羊沟水库开工建设，实现阿坝州水利性水库零的突破，完成投资2300万元。黄河干流若尔盖段应急处置工程总投资6459万元，新建护岸工程5.06公里，该工程是全省黄河干流治理第一个工程项目，于6月15日全面完成格宾网石笼护坡、植草护坡覆土等建设内容，9月底前完成了施工迹地生态修复等各项工作，目前已完成竣工技术预验收。6月20日黄强省长调研时，对治理成效给予高度肯定，建设经验被省政府督查室列为全省项目建设三大典型在全省通报表扬。
（二）项目建设补短板，行业监管提质增效
一是狠抓河流治理项目落地建设。2022年共下达河流治理项目21个，规划总投资6.25亿余元，治理河长93.6公里，新建堤防、护岸76.5公里，项目数量、投资、建设规模再次取得历史性突破，已到位资金4.7亿余元，完成综合治理河长75公里，同比2021年增长7.6%，新建堤防、护岸56.2公里，同比2021增长32%，提升河道行洪安全能力。
二是强化涉河建设项目要素保障。加快推进交通、市政、电力等行业涉河建设项目行洪审批要件办理，完成久马高速、都四轨道交通、州庆项目等48个项目要件评审工作。
三是有力有效开展行业监管工作。采取分期分批、容缺验收加快三年验收攻坚行动，完成16个项目验收。全年办理18个水利工程项目报监，对在建25个项目开展全覆盖巡查检查，发现问题334个，均跟踪整改完成。水利工程安全上创造性提出涉水工程“五个必须”，全州水务系统检查企业（项目）59家，排查堤防工程126处，在建水利工程35处，排查问题隐患135个，完成整改135个。
（三）统筹推进新农水，全力助推乡村振兴建设
一是持续巩固脱贫水利成效。持续开展农村饮水安全动态监测，投入资金1496万元，对1430处农村小型集中和分散供水工程进行维修养护，覆盖人口38万人。推进供水工程升级改造，落实乡村振兴衔接资金及涉农整合项目资金8912万元，对287处农村饮水工程进行巩固提升。全州431处村镇供水工程完成规范化管理评价。
二是提升农业灌溉保障水平。持续推进灌区配套建设，完成小金抚美达日、黑水西尔芦色渠系配套项目竣工验收问题整改，深入推进农业水价综合改革，全州13县完成8.3万亩农业水价综合改革目标任务，同比2021年增长264%。
三是有序推进水美新村建设。2022年，全州完成6个水美新村建设任务。
（四）重拳出击抓整治，涉水生态环境监管到位
一是严格水资源管理。明确年度用水总量控制目标2.64亿立方米，抓好取水许可和日常监管，2022年全州开展水资源论证42 项，推进在线计量监测设备安装，2022年安装32户。强化考核监督，全面完成州对县落实最严格水资源管理制度考核工作。
二是加快小水电整改。纳入长江经济带小水电清理整改电站共353座，其中保留类2座，整改类251座电站已全面完成整改，退出类电站100座，完成退出72座，剩余28座中，19座已完成县级验收，汶川河口电站、松潘县倒立沟电站因涉及法律诉讼问题申请延期，已按程序报州政府审定，另外7座电站预计2022年12月底前完成退出。
三是推进水土流失治理。完成阿坝县羊股沟、若尔盖县阿西隆曲及小金县胆扎沟小流域水土流失综合治理年度目标任务，新增水土流失治理面积60平方公里，启动了阿坝州黄河流域侵蚀沟调查工作。
（五）完善机制强监督，河湖长制工作规范有序
一是调整河湖长制体系。调整设立四级河长、河道警长、河道检察长2844名，各级河湖长切实履职，州级总河长州委刘坪书记以巡河骑马、步行形式对黄河174公里干流开展全覆盖巡河，“三长”切实发挥“头雁”作用，累计开展巡河4.09万次，发现解决问题767个。设立生态扶贫河道管护员公益性岗位2149名，有效打通河道管护“最后一公里”。
二是加大河湖监管力度。开展非法采砂和侵占河湖岸线排查整治行动，打击违法采砂行为10起。开展妨碍河道行洪突出问题专项整治行动，通过开展三轮排查，发现问题37个，全部完成整改。开展全州水域环境整治专项行动，累计巡查清理河湖岸线1.3万余公里，清除垃圾、河道漂浮物600余吨。常态化开展河湖“清四乱”行动，共发现“四乱”问题60个，其中57个已完成整改。
三是统筹抓好重点工作。印发总河长令2号，完成11条州级重要河湖“四张清单”编制，开展39条河流河湖健康评价工作，阿坝州智慧河湖平台已初步搭建完成。共受理信访河道砂石、清淤疏浚等相关举报11件，通过现场核查、查阅资料、逐级交办等方式进行了逐一核查，有效化解矛盾纠纷。
（六）夯实基础除隐患，防汛减灾工作平安稳定。
2022年防汛形势异常严峻，全州7县（市）50个乡镇84422人受灾，全州水务系统对全州1724处山洪灾害危险区进行了分级管理，进一步完善州县乡村组户联动的防汛减灾“六级包保责任体系”，各负其责、协同推进，实现全州防汛减灾包保责任全覆盖，创造性提出防汛值守“八样”、防汛“三个四”，涉水工程“五个必须”。常态化开展防汛隐患排查，全州共排查隐患2395处，发现隐患536处，完成整改536处，强化会商研判，及时发布暴雨蓝色预警、召开视频调度会议、发布水情预警等，彻底消除预警信息传递“最后一米”障碍。
（七）积极投身抗震救灾，主动对接开展灾后重建。
马尔康6.0级震群型地震发生后，组建了由31名党员干部组成的阿坝州水务局马尔康“6.10”地震抗震救灾党员先锋队，坚守在震中草登乡开展饮水保障工作，共计安装管道13100米，解决了28个安置点601户2490名受灾群众临时饮水问题。组建了省、州、县水利技术专家团队17人，成功开展瓦尕穷谷堰塞湖应急抢险工作，红原查尔玛乡瓦尕穷谷堰塞湖的处置创造了“间歇开挖、人工控洪、洪水调度、国内首创”的成功案例。科学编制马尔康6.0级震群型地震水利灾后恢复重建规划，共编制项目25个，规划总投资17750万元。
（八）聚焦关键优服务，水利水电移民稳妥有序。
一是推进移民规划安置任务。到位2022年度移民资金6.51亿元。在建大型水电工程移民安置实施有力，双江口水电站移民安置规划修编报告正待审定批复，金川电站党坝集镇、格江寨子安置点全面启动移民建房，绰斯甲水电站截流移民安置完成自验，猴子岩焦子坪安置点加快建房前期；中型电站收尾工作全面推进，杨家湾、春堂坝电站完成竣工移民安置自验，红卫桥、俄日、多诺等电站积极推进规划报告调整，剑科电站全面加快移民专项进度，玉瓦电站完成竣工移民安置验收；拟建大中型水利水电工程规划有序，巴底电站基本完成实物指标调查，黄河干流四川段河道治理项目移民安置大纲正待审查。
二是加强移民后期服务管理。完成2022年后期扶持人口直发直补人数核定，全州纳入后期扶持范围有12897人，兑付补助资金633.41万元；及时分解下达2022年度中央、省级大中型水库移民后期扶持基金共计4407万元，实施后扶项目24个，惠及16个移民村、1915名移民；全面完成2021年度双江口、金川、绰斯甲水电站181人新增农村移民后期扶持人口申报并得到国家水利部批复同意。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,411.26万元。与2021年相比，收入增加1,059.52万元，增长78.38%，主要变动原因是上年度有留存财返，且金额较大。支出减少620.07万元，下降20.46%。主要变动原因是本年项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2,411.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,411.26万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2,411.26万元，其中：基本支出1,124.63万元，占46.64%；项目支出1,286.64万元，占53.36%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2,411.26万元。与2021年相比，收入增加1,059.52万元，增长78.38%，主要变动原因是上年度有留存财返，且金额较大。支出减少620.07万元，下降20.46%。主要变动原因是本年项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2,411.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少620.07万元，下降20.46%。主要变动原因是本年项目支出减少。
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出2,411.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出238.29万元，占9.88%；社会保障和就业支出100.83万元，占4.18%；卫生健康支出39.50万元，占1.64%；农林水支出1,964.35万元,占81.47%；住房保障支出68.29万元，占2.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为2,411.26，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为238.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为62.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为38.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为29.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
6.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）: 支出决算为916.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
7.农林水支出（213）水利（03） 一般行政管理事务（02）: 支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
8.农林水支出（213）水利（03）长江黄河等流域管理（07）: 支出决算为42.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
9.农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）: 支出决算为46.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
10.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）: 支出决算为187.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
11.农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）: 支出决算为468.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
12.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）: 支出决算为296.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为68.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出执行。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,124.63万元，其中：
人员经费1,012.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费111.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为44.90万元，完成预算100%，较上年增加2.16万元，增长5.05%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出执行。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.59万元，占99.31%；公务接待费支出决算0.31万元，占0.69%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.04万元，增长4.79%。主要原因是出差任务增加。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出44.59万元。主要用于一线检查、行政执法、防汛抗旱、应急处置、水质水文监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.12万元，增长64.02%。主要原因是本年度接待批次和接待人数增加。其中：
国内公务接待支出0.31万元，主要用于调研、蹲点督导、在建水利工程稽查接待产生的用餐费。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：一是遂宁市水利局赴阿坝州调研河湖监管能力，用餐人员11人，接待用餐费0.11万元；二是开展防汛减灾和地质灾害防治第二轮蹲点督导工作，用餐人数8人，接待用餐费0.08万元；三是省水利厅在建水利工程稽察，用餐人员12人，接待用餐费0.12万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，当年无相关预算及支出。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，当年无相关预算及支出。
2022年，阿坝州水务局机关运行经费支出111.83万元，比2021年减少29.60万元，下降20.93%。主要原因是厉行节约。
2022年，阿坝州水务局政府采购支出总额976.40万元，其中：政府采购货物支出271.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出705.12万元。主要用于河湖监测监控设施采购及信息化平台建设，山洪灾害预警系统运行维护，山洪灾害防御会商系统升级改造，主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣聘用人员经费。授予中小企业合同金额241.35万元，占政府采购支出总额的24.72%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，阿坝州水务局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣聘用人员经费、阿坝州防洪规划等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对213个项目开展绩效自评，绩效自评详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.农林水支出（213）水利（03） 一般行政管理事务（02）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.农林水支出（213）水利（03）长江黄河等流域管理（07）：指反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
17.农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
18.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
19.农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
20.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件一：
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
《阿坝州防洪规划》是我州当前和今后一个时期规划各类防洪施设的重要依据，进行防洪整治对解决沿岸城乡的防洪问题，保护人民生命财产安全，促进社会稳定，对促进区域经济的可持续发展具有巨大作用。全省21个市（州）只有阿坝州没有编制防洪规划，由于没有规划支撑，这限制了阿坝州防洪治理工程的申报工作，因此编制防洪规划是必要的。2022年，我局开展防洪规划编制工作，州财政局共计下达资金407.6万元，经阿坝州水务局党组会同意用于阿坝州防洪规划编制工作。
（二）项目绩效目标。项目主要内容是对阿坝州13个县市206条河流（13条大江大河及其重要支流、70条中小河流和123条山洪沟）以规划来包装项目，采取重点和非重点、外业和内业相结合的方式开展。对重点河流、重点城镇、重点河段开展内外业相结合的方式，对非重点区域和非重点河流采取只开展内业工作。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位情况。
2022年，我局开展防洪规划编制工作，州财政局共计下达资金407.6万元。
2．资金使用。
截至目前,阿坝州防洪规划（乙方）完成合同签订，提交进度拨款申请，支付60万元（大写：陆拾万）；阿坝州防洪规划（乙方）按要求完成了《中小河流治理四报告一方案》初稿及相关资料收集，提交进度拨款申请，支付100万元（大写：壹佰万元整），正在走流程。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
阿坝州水务局严格执行项目财务管理制度，机关财务科室规范会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
阿坝州水务局规划财务科为具体承办实施科室，严格按照政府采购相关规定及单位内控制度组织实施进行公开招标，中标单位为成都市水利电力勘测设计研究院有限公司。由中标单位成都市水利电力勘测设计研究院有限公司承担阿坝州防洪规划编制工作，并提交成果报告。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年12月20日编制完成全州中小河流“四报告一方案”中的《调查评估报告》、《黄河流域治理方案报告》、《岷江流域治理方案报告》、《嘉陵江流域治理方案报告》，2023年2月编制完成《阿坝州中小河流治理总体方案》。
（二）项目效益情况。通过资料收集和《中小河流治理四报告一方案》的完成，对阿坝州进行了防洪能力分析、存在问题分析、面临形势与需求分析，分析防护对象防洪保护要求以及河流承担的重要防洪任务，明确建设和管理需求，根据不同类型的河道的特点，综合进行建设方案比较，从技术、经济、社会、环保、生态等多方面比较论证明确定防洪规划内容。
四、问题及建议
（一）存在的问题。规划编制进度较为缓慢。
（二）相关建议。督促编制单位加快工作进度，阶段性成果也要汇报
五、说明
因第二名对中标单位有质疑，州财政局于10月31日暂停了30天；11月30日州财政局结束调查，恢复采购活动。因此导致规划工作延迟。
附件二：
黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2015年，黄河干流甘肃段防洪治理工程得到立项，其中甘南州玛曲县防洪工程总投资3.6亿元。2016年，甘肃省启动实施甘南州玛曲县段防洪治理工程。工程投入运行以后，发挥明显作用，左岸河岸坍塌现象得到有效遏制。但黄河干流四川段右岸未安排防护工程，沿河草场、道路等基础设施及湿地仍面临洪水冲塌的威胁。从高分辨率卫星影像分析黄河干流阿坝州所涉4个乡镇2013 年—2020 年约冲毁草场面积 682 亩，多年平均冲毁草场面积 85.25 亩，四川段的冲刷明显加剧。因此开展黄河干流四川段防洪治理工程可行性研究是十分必要的。2020年我局启动了《黄河干流四川段防洪治理工程》，申请3000万元作为项目的可研经费。2022年，州财政局下达资金3000万元。
（二）项目绩效目标。项目主要内容是规划治理河段长度50.05公里。申请的3000万元作为项目的可研经费。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位情况。2022年，我局加快《黄河干流四川段防洪治理工程》的前期工作，州财政局共计下达资金3000万元作为可研经费。
2．资金使用。
2022年因为疫情等各种原因《黄河干流四川段防洪治理工程》的可研未能在年底前完成审查，因此导致资金未能拨付出去。
（二）项目财务管理情况。
阿坝州水务局严格执行项目财务管理制度，机关财务科室规范会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
阿坝州水务局规划财务科为具体承办实施科室，严格按照政府采购相关规定及单位内控制度组织实施进行公开招标，中标单位为黄河水利委员会勘测规划设计研究院。由中标单位黄河水利委员会勘测规划设计研究院承担《黄河干流四川段防洪治理工程》工作，并提交成果报告。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
黄河干流四川段防洪治理工程已通过水利部水规总院的技术审查，目前进度是编制单位已根据专家意见完成修改，并报水利部审查。待取得水利部技术审查意见后，并办理完成相关要件后，州水务局将立即报发改委进行可研审查。
（三）项目效益情况。工程主要以生态护岸为主，采用坡脚设计为抛石护脚，坡面用砌石防护的原生态护岸工程。项目建成后可以稳定河势，限制主流摆动范围，在洪水上滩与湿地进行水体交换时，减小河岸坍塌几率，形成相对稳定的水、草场和湿地生态系统格局，提升区域内的水源涵养能力，为动植物生存、繁衍提供良好的生态环境；同时，也可以减轻河道局部的水土流失问题，减少进入下游河道的泥沙量，更好地发挥黄河上游重要水源涵养区的生态效益，为黄河流域生态保护和高质量发展提供重要保障。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
附件三：
主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣
预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。近年来，汛期极端天气多发，山洪灾害频发，给人民群众生命财产安全带来严重威胁，主汛期水旱灾害防御任务越来越重。2021年8月,根据州委州州政府安排、在州水务局和州应急管理局长双设州防汛抗旱指挥部办公室。因2019年机构改革撤销了原设在州水务局的州防汛抗旱指挥部办公室，2名人员转隶州应急管理局，3名人员划转州水政监察支队，现有人员无力承担水旱灾害防御和防汛抗旱指挥部日常工作任务。当前我局编制紧张，编内无法充实人员，需从编外解决人员紧张的问题，拟通过劳务派遣聘用编外人员的方式解决。该主要用于更好保障保障主汛期水旱灾害防御工作力量，强化水旱灾害防御工作，保障人民群众生命财产安全。为此，州财政局根据州政府办公室办文通知〔2021〕J-214号要求，将主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣项目经费列入州本级财政预算。
（二）项目资金申报及批复情况。2021年底，我局在做好项目分析，资金测算，事前绩效评估，采购预算等大量工作的基础上，科学编制了项目预算申报表。申报主汛期水旱灾害防御劳务派遣项目预算资金50万元。2022年3月，州财政局下达我局主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣预算资金50万元，专项用于解决水旱灾害防御工作力量不足的问题。
（三）项目绩效目标。该项目主要目标是完成劳务服务公司采购，并通过劳务派遣的方式补充主汛期水旱灾害防御人员6名，有效缓解主汛期水旱灾害防御工作力量不足以的问题。项目资金使用范围为支付劳务服务公司管理服务费，支付劳务派遣人员工资、社保、差旅费等。计划2022年9月人员到岗，合同周期为一年，合同截至时间为2023年8月31日，项目已按照计划正常推进，评价申报内容与实际相符，申报项目合理可行。
（四）项目资金申报相符性。主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣预算项目申报预算资金50万元，计划使用劳务派遣人员6名。州财政下达预算50万元，我局通过政府采购，委托马尔康加绒吉祥人力资源管理咨询有限公司，派遣了劳务人员6名。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2022年州财政局下达阿坝州水务局主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣预算资金50万元，专项用于解决主汛期水旱灾害防御工作力量不足的问题，并随即下达项目资金预算指标50万元，资金到位率100%。
2．资金使用。 该项目合同期限为2022年9月1日-2023年8月31日。合同总金额为339280元，支付范围为劳务人员工资、社保和服务商管理服务费。资金支付方式为分两次支付，合同签订三个月内支付25%，合同签订3个月后，服务商（乙方）正常履职，支付剩余合同金额的75%。 截至2022年12月底，服务商（乙方）已按照要求派遣符合甲方要求的劳务人员6名，履职正常，我局已按照合同约定分两次共计支付了339280元。预算资金中剩余160720元，因劳务派遣人员未发生差旅费，未使用，年底决算财政已收回。资金开支范围、标准及支付进度等符合合同约定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。阿坝州水务局机关严格执行项目财务管理制度，机关财务科室规范会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。阿坝州水务局人事科科为具体承办实施科室，严格按照政府采购相关规定及单位内控制度组织实施，委托采购代理机构 四川蜀华鼎信招标代理有限公司通过竞争性磋商确定马尔康加绒吉祥人力资源管理咨询有限公司为主汛期水旱灾害防御劳务派遣项目服务商，并提交成果报告。合同同时经过单位法律顾问审查后审定。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
已完成主汛期水旱灾害防御人员派遣工作，到岗人员6名，与计划一致。到岗人员符合岗位需求。
（二）项目效益情况。
该预算项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合政策要求，且有较高的经济效益和社会效益，进一步强了化水旱灾害防御人才队伍建设，最大限度保护了人民群众生命财产安全和减少山洪灾害造成的损失。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
附件四：
2022年州本级项目绩效评价
一、阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案编制
聘请资质单位编制阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案,为“十四五”农村供水保障工作提供指导和依据，推进农村供水保障工作。目前，已提交初步成果并基本通过专家审查，正在作进一步修改完善。
二、阿坝州水土保持委员会运行经费
主要用于2022年度水保委及水保委办公室日常工作运行、相关会议、业务培训以及组织开展年度水土保持目标责任制考核等支出，保障了水保委正常运行。
三、水土保持方案评审费
主要用于2022年度州级组织开展的生产建设项目水土保持方案专家审查咨询费用支出，对保障州级水土保持方案审批质量起到重要作用。
四、水土保持监督检查
主要用于2022年度开展生产建设项目水土保持监督检查，对于督促生产建设单位及相关参建单位切实履行水土保持责任和义务，控制人为新增水土流失起到积极作用。
附件五：
阿坝州水务局黄河流域侵蚀沟调查
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。为贯彻落实刘坪书记调研工作要求，结合2021年7月黄河水利委员会水土保持局赴我州开展黄河上游水源涵养区水土保持工作现场调研指出“阿坝州州、县要认真摸清家底，查清弄明辖区黄河源区范围内侵蚀沟现状，充分做好水土流失治理项目前期储备，积极争取中省治理经费项目支持”的要求，阿坝州水务局制定了《阿坝州黄河流域侵蚀沟道调查工作方案》，向州人民政府提出项目预算申请。2022年6月27日，州财政局根据州政府办公室办文通知〔2022〕J-131号要求，为支持做好黄河流域侵蚀沟道调查工作，下达阿坝州水务局2022年州级财政支农资金90万元，专项用于解决黄河流域侵蚀沟道调查项目的工作经费。
（二）项目绩效目标。项目主要内容是聘请相关资质部门（单位）开展阿坝州黄河流域侵蚀沟道调查，查明其分布范围和侵蚀强度，明确治理规模，从而为指导后续综合防治提供技术支撑。主要成果应包括阿坝州黄河流域侵蚀沟道的数量、面积、空间分布和几何特征，具体形式应包括调查报告、分县侵蚀沟道统计表、重点区域侵蚀沟道调查表、野外复核调查表、全域侵蚀沟道空间分布图（含矢量图）、重点区域侵蚀沟道分布图（含矢量图）等。
实施进度计划为合同签订后6个月内完成调查并提交成果报告
（三）项目资金申报相符性。2022年6月27日，州财政局根据州政府办公室办文通知〔2022〕J-131号要求，为支持做好黄河流域侵蚀沟道调查工作，下达阿坝州水务局2022年州级财政支农资金90万元，专项用于解决黄河流域侵蚀沟道调查项目的工作经费，列入2022年政 府收支分类科目“2130307—长江黄河等流域管理 ”。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2022年6月27日，州财政局根据州政府办公室办文通知〔2022〕J-131号要求，为支持做好黄河流域侵蚀沟道调查工作，下达阿坝州水务局2022年州级财政支农资金90万元，专项用于解决黄河流域侵蚀沟道调查项目的工作经费，列入2022年政 府收支分类科目“2130307—长江黄河等流域管理 ”。并随即下达项目资金预算指标90万元，资金到位率100%。
2．资金使用。截至目前,在服务商（乙方）完成基础资料收集（购置）并提供资料合法来源证明，提交进度拨款申请，支付合同金额的20%进度款，即人民币：179000.00元（大写：壹拾柒万玖仟元整）；现服务商已完成相关内外业调查，初步成果已于6月2日通过技术审查，正在按要求作补充复核和修改完善成果资料。截至评价时点项目资金的实际支出179000.00元（大写：壹拾柒万玖仟元整），资金开支范围、标准及支付进度等符合合同约定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
阿坝州水务局机关严格执行项目财务管理制度，机关财务科室规范会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
阿坝州水务局农村水利与水土保持科为具体承办实施科室，严格按照政府采购相关规定及单位内控制度组织实施，委托采购代理机构四川同方建设咨询有限公司通过竞争性磋商确定项目承担单位四川盛达昌环保技术有限公司承担黄河流域侵蚀沟调查工作，并提交成果报告。合同同时经过单位法律顾问审查并经局务会议审定。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。
（二）项目效益情况。目前，通过资料收集，包括高分遥感数据购置等以及数据提取，包括基础数据库构建及遥感影像处理等并经野外复核调查，已形成初步调查成果，6月2日通过技术审查，现正在按要求作部分补充复核调查和修改完善成果资料。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是受疫情影响，项目启动及实施过程受到一定程度影响。进度稍显滞后，现正在督促承担单位加快推进。
（二）相关建议。无
附件六：
2022年州本级项目绩效评价
一、阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例修订相关工作
委托第三方法律服务公司，协助我局对《阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例》开展修订工作，收集梳理全国及其他地区水资源相关法律法规，聘请行业专家对条例修订内容进行咨询并召开讨论会，形成《阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例》（草案初稿）。
二、阿坝州水资源公报编制经费
委托阿坝州水文水资源勘测中心，对阿坝州2021年度水资源数据的汇总编制。并聘请省水利厅专家召开审查会，印制阿坝州2021年度水资源公报。
三、国控水资源站点运行维护
委托阿坝州水文水资源勘测中心，对全州国控水资源水质监测站点及水量站点设备进行管理、运行维护，定期巡查并落实系统数据查看、收集，发现设备故障及时排除。
四、水资源管理
按照省级要求需对安装规模以上在线监测设备的取水户进行奖补。2022年我州需完成21个点位或以上数量的奖补任务，视为完成工作。经局党组会研究决定，按照每户奖补2万元的方式，对21个站点进行奖励补助，目前，设备安装及调试运行工作已完成，正在开展奖补资金拨付工作
附件七
阿坝州水务局国控水资源监测站点设备更新及搬迁项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。为贯彻落实省政府对州政府最严格水资源管理制度考核要求，国控水资源监测站点实时上传保障率需达到全省21个市州平均水平方能不扣分。我州国控水资源监测站点多为2015年以来陆续建设，大多数已达到设备设计使用年限，加之部分设备受损、老化，急需进行维护更换，2022年，我局向州政府提出项目预算申请。2022年3月，州财政局共计下达阿坝州水务局2022年州级财政支农资金80万元，经阿坝州水务局党组会同意后报请州财政局同意，其中14万元用水国控水资源站点运行维护，剩余66万元用于国控水资源监测站点设备的更新及搬迁工作。
（二）项目绩效目标。项目主要内容是对已达到设备设计使用年限及设备受损、老化的站点设备进行更换；红原牦牛乳业水资源（水量）站因撤销取水，需搬移，用于保障我州监测站点实时上传率达到全省21个市州平均水平以上。
（三）项目资金申报相符性。2022年3月22日，州财政局根据州政府办公室办文通知〔2022〕J-34号要求及2022年4月6日，州财政局根据州政府办公室办文通知〔2022〕J-48号要求为支持做好国控水资源监测站点的运维工作，下达阿坝州水务局2022年州级财政支农资金80万元，用于解决国控水资源站点运行维护、国控水资源监测站点设备的更新及搬迁工作的工作经费，列入2022年政府收支分类科目“2130311—水资源节约管理与保护 ”。经专题请示州财政局同意，对80万元进行拆分使用，其中14万元用于设备运行维护工作，剩余66万元用于设备更换及计量设备校准工作。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位情况。2022年3月22日，州财政局根据州政府办公室办文通知〔2022〕J-34号要求及2022年4月6日，州财政局根据州政府办公室办文通知〔2022〕J-48号要求，为支持做好国控水资源监测站点的运维工作，下达阿坝州水务局2022年州级财政支农资金80万元，专项解决国控水资源站点运行维护、国控水资源监测站点设备的更新及搬迁工作，列入2022年政府收支分类科目““2130311—水资源节约管理与保护 ”。并随即下达项目资金预算指标80万元，资金到位率100%。
2．资金使用。截至目前,国控水资源监测站点设备的更新及搬迁工作项目在服务商（乙方）完成基础资料收集（购置设备及部分设备更换安装调试）并提供资料合法来源证明，提交进度拨款申请，支付合同金额的50%进度款，即人民币：328900.00元（大写：叁拾贰万捌仟玖佰元整）；国控水资源站点运行维护项目在服务商（乙方）按要求对设备基础资料收集、故障排除且保障设备正常运行并提供资料合法来源证明，提交进度拨款申请，支付合同金额的100%进度款，即人民币：140000.00元（大写：拾肆万元整）；现国控水资源监测站点设备的更新及搬迁工作项目服务商已完成设备采购并对全部设备进行更换安装调试，目前正在履行资金拨付流程。截至评价时点项目资金的实际支出3289000.00元（大写：叁拾贰万捌仟玖佰元整），资金开支范围、标准及支付进度等符合合同约定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
阿坝州水务局严格执行项目财务管理制度，机关财务科室规范会计核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
阿坝州水务局水政水资源科为具体承办实施科室，严格按照政府采购相关规定及单位内控制度组织实施进行公开招标，中标单位为成都新兰欣信息技术有限公司。由中标单位成都新兰欣信息技术有限公司承担国控水资源监测站点设备的更新及搬迁项目工作，并提交成果报告。合同同时经过单位法律顾问审查并经局党组同意。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。
（四）项目效益情况。目前，通过资料收集，包括国控水资源站点设备购置以及对国控水资源站点设备进行更换安装调试，更新后的国控水资源站点设备运行正常，监测站点实时上传率达到全省21个市州平均水平以上。
四、问题及建议
（一）存在的问题。一是受阿坝州冬季天气影响，项目启动及实施过程受到一定程度影响。进度稍显滞后，现正在督促承担单位加快推进。
（二）相关建议。无
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主办单位：阿坝州水务局
川公网安备 51322902000114号