阿坝州水务局2020年度决算公开

发布时间：2021-09-25

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来源：州水务局

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2020年度

四川省阿坝州水务局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

公开时间：2021年9月25日

第一部分部门概况......................................................................................................................... 5

一、基本职能及主要工作.......................................................................................................... 5

（一）主要职能。................................................................................................................. 5

（二）2020年重点工作完成情况。...................................................................................... 5

二、机构设置............................................................................................................................ 9

1. 阿坝州水利发展中心.......................................................................................................... 9

第二部分2020年度部门决算情况说明.......................................................................................... 9

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................................... 9

二、收入决算情况说明....................................................................................................... 10

三、支出决算情况说明....................................................................................................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................................. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................... 12

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................................................................ 12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况................................................................ 13

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况................................................................ 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................................................... 16

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................... 16

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.......................................................... 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................. 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................ 17

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................ 18

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................. 18

（二）政府采购支出情况.................................................................................................... 18

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................. 18

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................. 18

第三部分名词解释..................................................................................................................... 31

第四部分附件............................................................................................................................... 35

附件1........................................................................................................................................... 35

州水务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告...................................................................... 35

附件2........................................................................................................................................... 41

阿坝州水务局专项预算项目2020年绩效评价报告...................................................................... 41

第五部分附表............................................................................................................................... 50

一、收入支出决算总表............................................................................................................ 50

二、收入决算表....................................................................................................................... 50

三、支出决算表....................................................................................................................... 50

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................. 50

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................ 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................. 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................... 50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................... 50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................... 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................................... 50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................... 50

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 50

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全州重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利、水产发展目标和水利工程建设有关制度并组织实施。负责统一管理全州水资源工作，负责全州农村水利基本建设、防汛抗旱、水土保持及农村小水电工作等。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全州水利项目建设计划完成投资5.4亿元，全年预计完成投资5.8亿元，占全年投资计划的107%。
1.以水兴产业，加快补齐水利基础设施短板。全州实施水利项目7类78个，完成投资5.8亿元，完成年度计划的107%；预计12月底，全面完成5.4亿年度投资任务，并超额完成0.4亿元。狠抓项目前期工作，理县米桃中型灌区、马尔康赶羊沟水源水库前期工作和国土空间规划水利专项工作加快推进，启动黄河干流四川段防洪治理工程前期工作；加快推进重建任务，金川县曾达乡“6.27”灾后重建项目已到位水土保持建设资金943万元，目前已基本完工。汶川“8˙20”强降雨特大山洪泥石流灾后重建项目，目前已到位各类建设资金13924万元，3个县的灾后重建项目正有序进行。

2.以水惠民生，全面完成脱贫攻坚年度任务。预计到12月底，启动实施机关工作项目68个，累计完成投资32550万元，完成年度投资计划（中小河流治理、山洪灾害防治及水土保持项目按年初实施方案计划的80%作为年度任务计算）的104%，完成项目建设52个（含整合项目个数），占年度计划项目数的76.5%，农村饮水安全巩固提升项目计划投资2461万，完成投资8392万元，完成年初计划的341%。

3.以水美环境，持续深化水生态文明建设。聚焦“一屏四带、全域生态”发展目标，认真落实“一增一减”生态原则，从水资源保护、水生态修复，水生态治理三方面齐下功夫。截止目前，已实施中小河流治理项目8个，完成投资5113.5万元，完成综合治理河长14.3公里。今年实施的理县、金川、小金、九寨沟水利发展资金水土保持项目，目前已完成15平方公里水土流失综合治理。到2020年底，区域内长江流域、黄河流域累计新增水源涵养量分别为0.79亿立方米、0.2亿立方米，分别累计减少泥沙输送量为15.2万吨、1.2万吨。

4.以水保安全，成功应对山洪泥石流灾害。坚持24小时值班制度，常态化开展隐患排查，适时监测预警预报。截止目前，全州共计派出702支队伍，投入5546人，其中专业技术人员290人开展防汛安全隐患排查，共排查防汛重点部位5282个，发现隐患670个，移交隐患611个，完成整改656，正在整改14个。与气象、水文开展会商研判247次，发布水情预报45期、水情预测171期、水情预警182期，发布小流域山洪预警信息45期。针对每一次暴雨蓝色预警均开展视频调度，共开展调度46次。共争取中央特大防汛经费及省级水利救灾资金1800万元，水利设施灾后恢复重建资金2800万元。

5.以水增活力，着力提升水利行业监管能力。今年以来，我局积极响应上级号召，严格执行上级工作要求，按照水务部门职能职责，认真开展各项工作。深入开展涉水领域扫黑除恶工作，共计排查问题线索146件。其中：涉黑涉恶线索4件，4件非法采砂案已移送公安机关，1件饮水安全案经核查不属实；涉乱线索141条，已整治141条。逐步规范河道采砂管理，全州13县均编制完成了河道采砂规划，6个县河道采砂年度实施方案完成审查，开展执法巡查70余次，出动240余名执法人员；制止违法采砂行为6起，查处非法采砂案件3起，罚款10万元。

“十四五”重点工作

1.主要目标。

“十四五”期间，我局将按照州委、州政府关于川西北生态示范区“保护优先、加强涵养”的要求，在保护生态的前提下，结合地方财力可能，大幅提升全州水安全保障能力。统筹解决区域生活、生产、生态“三生”用水及防洪减灾为重点，推进绿色水利工程建设，因地制宜发展牧区水利，加快黄河干流河段堤防与护岸工程建设，加强重要支流和中小河流综合治理，强化流域生态综合治理，保护提升水源涵养功能，构建防洪减灾体系、城乡供水保障体系、河湖保护体系、现代水利制度体系。

2.基本思路。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”和水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的治水新思路，围绕补短板、提质量、防风险、惠民生，以全面提升水安全保障水平为目标，以深化供给侧结构性改革补短板为主线，以落实最严格水资源管理制度、实施水资源消耗双控行动为抓手，全面推进节水型社会建设；以推进节水供水骨干水利工程建设为重点，结合农牧产业发展需要，科学布点水利设施，着力解决高半山和牧区水利设施不足问题，提高城乡供水保障能力；以中小河流综合治理、安全饮水巩固提升、水土流失综合治理等工程为基础，全面落实河长制湖长制，深入推进水生态文明建设。构建系统完备、节约高效、安全可靠、承载有力的水安全体系，为区域高质量发展和生态文明建设提供坚实的水安全保障。

3.重点工作。

完善功能完备响应迅速的防洪减灾体系。以新建堤防、护岸（坡）为主，重要支流和中小流域以河道综合治理为主，同时对已建山洪灾害非工程措施站点进行修复提升改造，并持续开展群测群防建设，以达到防洪减灾的目的。

构建节水优先安全可靠的城乡供水保障体系。从全面推进节水型社会建设、合理配置水资源、推进饮水安全巩固提升、继续开展农田（牧区）水利建设等方面着手开展工作。

构建生态健康碧水长流的河湖保护体系。加快水土保持林（草）建设，综合治理水土流失面积2200平方公里（其中黄河流域800平方公里，长江流域1400平方公里），强化江河源头和水源涵养区生态保护，促进区域生态环境的改善。

构建创新引领的现代水利制度体系。把完善水治理体系和提升水治理能力作为强化水安全保障的重要方面，加快构建充满活力、富有效率、创新引领、法治保障的水治理体制机制，提高涉水监督管理的能力、效率与水平，加强智慧水利建设，推进水治理体系和治理能力现代化。

二、机构设置

阿坝州水务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入阿坝州水务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阿坝州水利发展中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3268.39万元。与2019年相比，收入总计增加1670.48万元，增长105.18%。主要变动原因是本年度项目增加，工作量增加；本年度职工交的生活费作为其他收入。

2020年度支出总计3801.61万元。与2019年相比，收入总计增加2357.48万元，增长163.25%。主要变动原因是项目支出增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3268.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3258.74万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.65万元，占0.3%。（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3801.61万元，其中：基本支出768.45万元，占20.21%；项目支出3033.17万元，占79.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3258.74万元。与2019年相比，财政拨款收入增加了1670.48万元，增长105.18%。主要变动原因是项目增加，工作量增加。

2020年财政拨支出3792.87万元。与2019年相比，财政拨款支出增加了2352.74万元，增长163%。主要变动原因是项目支出增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3792.87万元，占本年支出合计的99.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23542.74万元，增长163%。主要变动原因是本年度项目支出增加（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3792.87万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出3573.68万元，占94.22%；；社会保障和就业（类）支出66.44万元，占1.75%；卫生健康支出34.61万元，占0.91%；住房保障支出（类）支出50.72万元，占1.34%；灾害防治及应急管理支出（类）支出67.42万元。占1.78%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3792.87，完成预算73.71%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.99万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.45万元，完成预算100%.

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.97万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.64万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为607.93万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为85.24万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算为11.94万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）:支出决算为14.93万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为506.54万元，完成预算90.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施跨年度，项目资金结转到下年，资金按项目进度拨付。

11.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2322.10万元，完成预算64.7%，决算数小于预算数的主要原因项目实施跨年度，项目资金结转到下年，资金按项目进度拨付。

13.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.72万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为67.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出759.69万元，其中：

人员经费616.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费143.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为90.77万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算90.73万元，占99.96%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.04%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出90.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少3.74万元，下降3.96%。主要原因是本年度购车费用减少。

其中：公务用车购置支出48.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额48.96万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于水土保持监测项目。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出41.77万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.38万元，下降90.14%。主要原因是本年度公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务开支的用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待省水利厅领导来州开展水土保持监督检查,共计支出0.04万元的用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，州水务局机关运行经费支出143.41万元，比2019年减少11.18万元，下降7.23%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，州水务局政府采购支出总额307.93万元，其中：政府采购货物支出274.09万元、政府采购工程支出33.84万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额307.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，州水务局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法执勤和特种专业用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对阿坝州黄河流域生态修复及湿地保护综合规划项目、全州水利系统人才培训项目、全州重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定及岸线规划项目（开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为77.6分（总分90分）本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位能够按照规定用途使用预算资金，让资金发挥应有的效益并根据专项预算项目支出绩效评价指标认真开展了绩效自评工作。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“阿坝州黄河流域生态修复及湿地保护综合规划” “全州水利系统人才培训

”“全州重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定及岸线规划” “水资源公报”“山洪灾害监测预警系统运行维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）阿坝州黄河流域生态修复及湿地保护综合规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为159.2万元，完成预算的80%。通过项目实施实现了以下效益：1.经济效益。通过山洪治理、灌溉等，可有效保障水利工程安全度汛，贯彻落实川西北地区生态保护和高质量发展相关要求。2.社会效益。通过山洪灾害防治、灌溉、城乡供水，有效保障居民社会活动平稳和生命财产安全。3.可持续效益。通过水资源供需平衡、环境影响评价，对黄河片区生态保护、水资源节约具有指导意义。4.生态效益。完成多水生态修复、水保治理、环境影响评价，保障农业生产，促进地区生态和谐发展。发现的主要问题：规划项目资金尚未落实，需积极争取。下一步改进措施：我局将按时完成其余任务，及时验收，按要求拨付资金。并积极多渠道的争取资金，保障规划的进度。

（2）全州水利系统人才培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，行业专业技术人才能力得到大幅提升，在各自的工作岗位上理论结合实际，开拓创新，为阿坝州水利工程建设管理、水生态治理、防汛减灾等提供了坚强的人才保障，发现的主要问题：项目资金有限，培训时间较短，短训班培训覆盖面和培训深度上不能兼顾。通过培训，较难快速培养业务骨干。下一步改进措施：适当提高培训费用标准，特别是课时费标准，以更有利于优选精选培训师资，提高培训质量。

（3）全州重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定及岸线规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2000万元，执行数为1179.54万元，完成预算的59%。通过项目实施，对重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定和岸线规划工作，对水生态保护与利用提出科学的方案，水环境得到明显改善，发现的主要问题：项目资金拨付进度受工作影响拨付慢。下一步改进措施：2021年7月底前全面完成全州重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定及岸线规划项目，按要求拨付资金。

（4）水资源公报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，水资源公报按年度发布，具有极强的社会性和时效性，该项工作为水资源管理基础性工作，进一步夯实了最严格水资源管理制度考核基础具有重要的现实意义，为管好、用好、保护好水资源创造必要条件。同时通过公报的编制，深入细致了解了我州历年水资源量、供用水量等情况，所提供的信息对水资源问题决策提供了科学依据，对水资源评价、流域规划、水资源管理、保护和开发利用提供技术支撑。对我州做好生态保护工作具有重大意义。

（5）山洪灾害监测预警系统运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了区域监测能力和山洪灾害预警、预报能力，确保地方经济高质量发展。以及提高了防汛减灾能力，有效保障人民群众生命财产安全和社会稳定。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			阿坝州黄河流域生态修复及湿地保护综合规划
预算单位			阿坝州水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		200万元	执行数:	159.2万元
	其中-财政拨款:		200万元	其中-财政拨款:	159.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成防洪减灾、水资源调度、水土保持、水生态修复、城乡饮水等 8 类项目，提高黄河生态保障能力，贯彻落实川西北地区生态保护和高质量发展相关要求，扎实推进州委、州政府“一屏四带、全域生态”的发展格局，全力建设川西北阿坝生态示范区。			已完成《规划大纲》、《现状调查报告》、《规划报告》等成果。各项工作均按时完成。目前该规划已通过省水利厅审查并完成了修改，现已上报省厅待批复。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成情况	编制单位已完成《规划大纲》、《现状调查报告》、《规划报告》等成果。各项工作均按时完成。目前该规划已通过省水利厅审查并完成了修改，现已上报省厅待批复。	编制单位已完成《规划大纲》、《现状调查报告》、《规划报告》等成果。各项工作均按时完成。目前该规划已通过省水利厅审查并完成了修改，现已上报省厅待批复。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	效益指标	产生的各项效益	通过山洪治理、灌溉等，可有效保障水利工程安全度汛，贯彻落实川西北地区生态保护和高质量发展相关要求。通过山洪灾害防治、灌溉、城乡供水，有效保障居民社会活动平稳和生命财产安全。通过水资源供需平衡、环境影响评价，对黄河片区生态保护、水资源节约具有指导意义完成多水生态修复、水保治理、环境影响评价，保障农业生产，促进地区生态和谐发展	通过山洪治理、灌溉等，可有效保障水利工程安全度汛，贯彻落实川西北地区生态保护和高质量发展相关要求。通过山洪灾害防治、灌溉、城乡供水，有效保障居民社会活动平稳和生命财产安全。通过水资源供需平衡、环境影响评价，对黄河片区生态保护、水资源节约具有指导意义完成多水生态修复、水保治理、环境影响评价，保障农业生产，促进地区生态和谐发展
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全州水利系统人才培训
预算单位			阿坝州水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成全州水务系统年度人才培训任务，水利系统人才能力素质进一步提高，在推进全州水务工作中更好地发挥作用。			2020年全州水利行业人才培训项目共举办2期培训班，共培训人员79人，按计划时间节点完成了计划培训任务。培训班认真组织管理人员，精心设置课程内容；聘请行业专家教授，严格作息时间管理，严格课堂纪律，听讲与讨论交流相结合，合理安排培时间，取得了较好的培训效果。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成指标	完成情况	2020年全州水利行业人才培训项目共举办2期培训班，共培训人员79人，按计划时间节点完成了计划培训任务。培训班认真组织管理人员，精心设置课程内容；聘请行业专家教授，严格作息时间管理，严格课堂纪律，听讲与讨论交流相结合，合理安排培时间，取得了较好的培训效果	2020年全州水利行业人才培训项目共举办2期培训班，共培训人员79人，按计划时间节点完成了计划培训任务。培训班认真组织管理人员，精心设置课程内容；聘请行业专家教授，严格作息时间管理，严格课堂纪律，听讲与讨论交流相结合，合理安排培时间，取得了较好的培训效果
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	效益指标	产生的各项效益	经过培训，行业专业技术人才能力扥到大幅提升，在各自的工作岗位上理论结合实际，开拓创新，为阿坝州水利工程建设管理、水生态治理、防汛减灾等提供了坚强的人才保障。	经过培训，行业专业技术人才能力扥到大幅提升，在各自的工作岗位上理论结合实际，开拓创新，为阿坝州水利工程建设管理、水生态治理、防汛减灾等提供了坚强的人才保障。
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全州重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定及岸线规划
预算单位			阿坝州水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		2000万元	执行数:	863.54万元
	其中-财政拨款:		2000万元	其中-财政拨款:	863.54万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	划定河湖管理范围,明确河湖生态保护红线, 是贯彻落实习近平生态文明思想的重要体现，是推动河长制“有名”到“有实”的重要举措，是实现河湖管理保护有界可循、有界可依、建立健全范围明确、责任落实的河湖现代治理体系的重要基础。			截止2021年6月，项目已完成州级重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定工作，并按照指南要求进行入库工作。岸线规划初稿已编制完成，正组织专家进行技术审查。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成指标	完成情况	项目已完成州级重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定工作，并按照指南要求进行入库工作。岸线规划初稿已编制完成，正组织专家进行技术审查。	项目已完成州级重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定工作，并按照指南要求进行入库工作。岸线规划初稿已编制完成，正组织专家进行技术审查。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	效益指标	产生的各项效益	通过对重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定和岸线规划工作，对水生态保护与利用提出科学的方案，水环境得到明显改善。	通过对重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定和岸线规划工作，对水生态保护与利用提出科学的方案，水环境得到明显改善。
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）:指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、海滨、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、实验、技术创新、推广、应用、宣传等。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指除了列出项目以外的用于水利方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

州水务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州水务局为阿坝州人民政府水行政主管部门，正县级。局机关内设科室8个，下属正科级事业单位2个。内设科室分别为办公室、人事科、规划财经科、建设管理科、水政水资源科、农村水利与水土保持科、河湖管理科、水旱灾害防御科；直属事业单位分别为阿坝州水政监察支队（参照公务员管理）、阿坝州水利发展中心（公益一类事业单位）。

（二）机构职能。

阿坝州水务局是阿坝州人民政府的组成部门。主要职能：是贯彻执行国家、省、州有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负全州水资源保护和节约用水工作，推进最严格水资源管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导全州水域及其岸线的管理、保护与综合利用，负责河道采砂的统一监督管理工作，承担阿坝州河长制办公室日常工作。指导水利工程建设与运行管理，负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法和水利建设市场的监督管理，负责水利行业安全生产工作。负责防治水土流失，组织实施全州水土流失的综合防治、监测预报，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，承担阿坝州人民政府水土保持委员会办公室的日常工作。指导农村饮水安全工程、大中型灌区建设管理、节水灌溉、牧区水利工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。承担水旱灾害防御工作，负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我单位共有编制44个，机关行政编制19个，机关工勤编制5个，事业编制20个。截至2020年底，实有在职人员38人，离退休53人，其中2020年退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，州水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入支出预算安排情况，本单位全年本年度年初预算数收入3480.29万元，调整预算后，全年预算收入3357.63万元，其中财政拨款收入3347.98万元，年初结转结余1916.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年总支出为3907.3万元，其中：基本支出为862.07万元，占总支出的22%；项目支出为3033.16万元，占总支出的77%。；按支出经济分类工资福利支出611.52，占本年支出的15%，商品和服务支出2868.74万元，占本年支出的73%，对个人和家庭补助支出107.15元，占本年支出的3%，其他资本性支出307.91万元，占本年支出的7%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制情况:1.2020年编制情况。按照要求，州财政局一般在每年10月份或者更早一些就开始编制下一年度预算，由于这一时段单位下一年度的工作任务、目标计划等尚未确定,预算编制时间与工作任务确定时间存在差异,项目预算难以与单位的年度工作任务紧密结合。个别项目存在不确定因素，难以准确列入年初预算，影响部门预算的完整性。年度预算执行中一些新增的支出项目，由于年初预算未安排，致使年中追加预算的情况时有发生。项目预算的编制、立项需要大量的前期工作，个别科室过分专注于设立项目争取财政资金，由于缺少对下一年度工作的统筹考虑，为上报财政局对项目预算的编审，科室在申报时往往依据以前年度或参考别的项目的做法进行项目申报，在争取到项目资金后，再重新进行规划、论证，使资金实际支付的时间大幅延后，甚至出现有了项目预算，但项目却因诸多问题无法实施的现象。

2.阿坝州水务局2020年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3357.63万元，上年结转1912.32万元；支出包括：社会保障和就业支出96.46万元，卫生健康支出39.05万元，农林水支出4025.95万元，住房保障支出60.82万元。阿坝州水务局2020年收支总预算3357.63万元,比2019年收支预算总数增加898.34万元，主要原因:比上年项目资金增加。

执行管理情况:2020年总支出为3907.3万元，其中：基本支出为882.88万元，占总支出的23%；项目支出为3033.16万元，占总支出的77%。；按支出经济分类工资福利支出616.87万元，占本年支出的15%，商品和服务支出2884.1万元，占本年支出的73%，对个人和家庭补助支出107.14元，占本年支出的2%，其他资本性支出307.91万元，占本年支出的7%。2020年总支出比2019年增加2345.29万元，主要因为项目支出增加。

1.三公经费支出情况。2020年支出90.77万元，其中车辆购置费48.96万元，公务用车运行费41.77万，公务接待 0.042万元；比上年减少4.13万元。

2.培训费支出情况。2020年支出17.79万元，较上年比减少6.84万元，为培训次数减少

3.其他对单位影响较大的支出情况。商品服务支出的委托业务费支出2644.62万元，资本性支出303.95万元，其中：购置专用设备118.3万元，办公设备购置及物质储备分别为64.26万元、42.77万元。

综合管理情况:1.我局采购实施采购计划是在编制2020年预算时将采购项目及资金列出，如遇特殊情况需要调整和追加预算时都报州政府同意。经预算批准后，结合单位工作实际按相关采购程序组织采购。

2.我局资产的购入事先纳入本年的预算，并按照固定资产的管理制度做好采购、验收、入库。做好固定资产的台账，确保固定资产的完整性。

3.我局预决算信息公开方面：我单位预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后规定的时间内在政府门户网站及单位门户网站公开了预决算信息数据和重要事项说明。

4.制度建设方面：在局领导的高度重视下，认真贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成单位内控管理制度，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进单位治理体系建设。

（二）结果应用情况。

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2000年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本单位对2000年整体支出开展绩效自评，自评得分77.6分（总分90分），本单位年初设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时我单位依据整体绩效目标所设定绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为77.6分（总分90分）。部门整体支出绩效情况如下：

1.部门预算管理自评得分23.6分。

2.专项预算管理自评得分45分。

3.绩效结果应用自评得分9分。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。个别项目资金管理和使用有待进一步细化和加强。

2.绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3.制度建设有待进一步完善。为保证单位的正常运转，还需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

（三）改进建议。

1.加强学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对前面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.细化指标，提高预算科学性。科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算分析，掌握预算执行力度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。严格落实中央“八项规定”和州压缩“压缩一般性支出” 要求，切实加强三公”经费和会议费、培训费的管理，严格按照规定开支有关经费，确保三公”经费只减不增。

4.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

附件2

阿坝州黄河流域生态修复及湿地保护综合规划》项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年至2021年，我局按照相关要求及时申报了《阿坝州黄河流域生态保护和高质量发展水安全保障规划》经费398万元（2020年州财政预算200万元、2021年州财政预算198万元）。客观真实反应了项目资金的目标任务，数量指标、质量指标和时效指标。该项目规划申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目资金申报和获批完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

《阿坝州黄河流域生态保护和高质量发展水安全保障规划》规划主要内容是防洪减灾、水资源调度、水土保持、水生态修复、城乡饮水等 8 类项目，主要目标是完成该规划的所列项目，提高黄河生态保障能力，贯彻落实川西北地区生态保护和高质量发展相关要求，扎实推进州委、州政府“一屏四带、全域生态”的发展格局，全力建设川西北阿坝生态示范区。

（三）项目资金申报相符性

目前《规划报告》已通过省水利厅审查并完成了修改，现已上报省厅待批复。项目申报内容完全与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。《阿坝州黄河流域生态保护和高质量发展水安全保障规划》资金计划2020年到位200万，2021年到位198万元，均已到位，全部为市财政资金。计划申报资金398万，实际到位资金398万，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截止评价时点，项目资金实际已支出159.2万元，为合同金额的40%，占2020年财政预算资金的80%。资金开支范围为《规划大纲》、《现状调查报告》的开支。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理符合相关规定。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目为政府采购项目，经核准，委托社会代理机构开展，采购方式为公开招标。我局通过招投标方式确定黄勘院为我州编制《阿坝州黄河流域水生态修复及湿地保护综合规划》，按照省厅及专家组评审意见更名为《阿坝州黄河流域生态保护和高质量发展水安全保障规划》。在项目实施过程中，加强与项目实施单位对接，进度缓慢时，及时与实施单位沟通，确保项目实施正常进行，达到预期绩效目标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年6月，编制单位已完成《规划大纲》、《现状调查报告》、《规划报告》等成果。各项工作均按时完成。目前该规划已通过省水利厅审查并完成了修改，现已上报省厅待批复。

（二）项目效益情况

1.经济效益。通过山洪治理、灌溉等，可有效保障水利工程安全度汛，贯彻落实川西北地区生态保护和高质量发展相关要求。

2.社会效益。通过山洪灾害防治、灌溉、城乡供水，有效保障居民社会活动平稳和生命财产安全。

3.可持续效益。通过水资源供需平衡、环境影响评价，对黄河片区生态保护、水资源节约具有指导意义。

4.生态效益。完成多水生态修复、水保治理、环境影响评价，保障农业生产，促进地区生态和谐发展：

四、问题和建议

（一）存在的问题。

规划项目资金尚未落实，需积极争取。

（二）相关建议。

下一步，我局将按时完成其余任务，及时验收，按要求拨付资金。并积极多渠道的争取资金，保障规划的进度。

阿坝州水务局

2020年培训项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年，我局按照相关要求及时申报了全州水利系统人才培训项目经费20万元，客观真实反应了项目资金的目标任务，数量指标、质量指标和时效指标。州财政局批复我局水利系统人才培训项目经费20万元。搞该项目资金申报和获批完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。2020年全州水利系统人才培训项目主要内容是举办全州水利系统人才培训班。主要目标是完成全州水务系统年度人才培训任务，水利系统人才能力素质进一步提高，在推进全州水务工作中更好地发挥作用。

（三）项目资金申报相符性。结合2020年项目实施情况，我局于2020年底举办了全州水利系统人才培训班，全面完成了培训任务，项目申报内容完全与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。全州水利行业人才培训项目资金计划20万于2020上半全部到位，全部为市（州）财政资金。计划申报资金20万，实际到位资金20万，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截止评价时点，项目资金实际已支出20万元。资金开支范围为全州水利行职工集中培训和分散式培训。培训标准严格按照省州财政主管部门标准执行，未发生超标准执行情况。截至评价日，支付进度已达100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理符合相关规定。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目认真制定了实施方案，并经过相关领导层层审核批准。项目的实施行委托培训的方式开展，培训主办方为州水务局，承办方在四川省水利职业技术学院。培训严格按照相关标准执行，精心设置课程内容，合理安排培训时间，达到了培训预期效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年全州水利行业人才培训项目共举办2期培训班，共培训人员79人，按计划时间节点完成了计划培训任务。培训班认真组织管理人员，精心设置课程内容；聘请行业专家教授，严格作息时间管理，严格课堂纪律，听讲与讨论交流相结合，合理安排培时间，取得了较好的培训效果。

（二）项目效益情况。经过培训，行业专业技术人才能力扥到大幅提升，在各自的工作岗位上理论结合实际，开拓创新，为阿坝州水利工程建设管理、水生态治理、防汛减灾等提供了坚强的人才保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目资金有限，培训时间较短，短训班培训覆盖面和培训深度上不能兼顾。通过培训，较难快速培养业务骨干。

（二）相关建议。

建议适当提高培训费用标准，特别是课时费标准，以更有利于优选精选培训师资，提高培训质量。

阿坝州水务局

2020年全州重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定及岸线规划项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年，我局按照相关要求及时申报了全州重要河流、湖泊和水库划界及岸线规划项目经费2000万元，客观真实反应了项目资金的目标任务，数量指标、质量指标和时效指标。州财政局批复我局河道划界项目经费2000万元。该项目资金申报和获批完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。划定河湖管理范围,明确河湖生态保护红线, 是贯彻落实习近平生态文明思想的重要体现，是推动河长制“有名”到“有实”的重要举措，是实现河湖管理保护有界可循、有界可依、建立健全范围明确、责任落实的河湖现代治理体系的重要基础。

（三）项目资金申报相符性。结合2020年项目实施情况，我局按合同以项目进度进行了资金拨付，项目申报内容完全与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。全州重要河流、湖泊和水库划界及岸线规划项目资金计划2000万，于2020上半年全部到位，全部为市（州）财政资金。计划申报资金2000万，实际到位资金2000万，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。政府采购合同额1965.9万元。截止评价时点，863.54万元，占预算的43.93%。支付依据合规合法，严格按照资金管理办法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理符合相关规定。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目为政府采购项目，经核准，委托社会代理机构开展，采购方式为公开招标。在项目实施过程中，加强与项目实施单位对接，实行项目进度月报制，进度缓慢时，及时与实施单位沟通，确保项目实施正常进行，达到预期绩效目标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已完成州级重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定工作，并按照指南要求进行入库工作。岸线规划初稿已编制完成，正组织专家进行技术审查。

（二）项目效益情况。通过对重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定和岸线规划工作，对水生态保护与利用提出科学的方案，水环境得到明显改善。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目资金拨付进度受工作影响拨付慢。

（二）相关建议。

全面完成全州重要河流、湖泊、水库河道管理范围划定及岸线规划项目，按要求拨付资金。

水资源公报项目支出绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目资金申报情况

按照《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》要求，为加强水资源开发利用控制红线管理，严格实行用水总量控制，加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，以及省水利厅《关于编制2019年水资源公报的通知》要求，我局在2020年争取预算资金10万元用于编制阿坝州2019年度水资源公报。

（二）项目绩效目标

2019年水资源公报主要是针对我州的水资源现状情况，

主要对降水量、水资源量，并与历史及上年度的同期成果进行比较、2019年度供用水情况以及我州境内河流、水功能区、水库、水源地、省州地界地表水水质状况进行分析。项目计划于2020年10月底完成。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年度水资源公报项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）绩效分析

1.项目组织实施情况。该项目为政府采购项目，经核准，委托社会代理机构开展，采购方式为竞争性谈判。在项目实施过程中，加强与项目实施单位对接，实行项目进度月报制，及时与实施单位沟通，确保项目实施正常进行，达到预期绩效目标。

2.项目管理。按照《阿坝州水务局2020年政府部门预算》，下达州本级资金10万元，。资金下达及时。截止目前，资金已拨付到位。严格按照资金管理办法，执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3.项目绩效。截止目前，项目实施单位已完成所有资料汇总，出具了成果，州水务局组织专家对该《公报》进行专业评审，完成任务内容的100%。各项工作均按时完成。

社会效益：水资源公报按年度发布，具有极强的社会性和时效性，该项工作为水资源管理基础性工作，进一步夯实了最严格水资源管理制度考核基础具有重要的现实意义，为管好、用好、保护好水资源创造必要条件。

可持续效益：通过公报的编制，深入细致了解了我州历年水资源量、供用水量等情况，所提供的信息对水资源问题决策提供了科学依据，对水资源评价、流域规划、水资源管理、保护和开发利用提供技术支撑。对我州做好生态保护工作具有重大意义。

山洪灾害监测预警系统运行维护项目

支出绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目资金申报情况

为及时通过山洪灾害预警平台发布预警信息，对重点区域开展会商调度，最大限度保护人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国水文条例》第三条之规定，州财政局已将山洪灾害监测预警系统运行维护项目经费列入州本级年初预算。2020年，州财政下达我局预算资金160万元，用于山洪灾害监测预警系统运行维护。

（二）项目绩效目标

2020年，主要是对山洪灾害监测预警系统建设的7个自动监测点、中小河流监测系统建设的103个自动监测站及6个水文站开展运行维护，对水毁的站点进行修复；对13个视频监测点进行维护，对山洪灾害监测预警平台进行维护；对全州防汛视频会商调度系统开展运行维护。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年度，山洪灾害监测预警系统运行维护项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）绩效分析

1.项目组织实施情况。该项目为政府采购项目，经核准，委托社会代理机构开展，采购方式为公开招标。在项目实施过程中，加强与项目实施单位对接，实行项目进度月报制，及时与实施单位沟通，确保项目实施正常进行，达到预期绩效目标。

2.项目管理。按照《阿坝州水务局2020年政府部门预算》，下达州本级资金160万元，资金下达及时。截至目前，资金已拨付到位，拨付100%。严格按照资金管理办法，执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3.项目绩效。截止目前，项目实施单位已完成运行维护所有工作，各项工作均按时完成，达到了预期效果。

经济效益：通过提升区域监测能力和山洪灾害预警、预报能力，确保地方经济高质量发展。

社会效益：通过提升区域监测能力和山洪灾害预警、预报能力，提高防汛减灾能力，有效保障人民群众生命财产安全和社会稳定。