第一部分 单位概况

   一、职能简介

对辖区的水利工程实施质量监督管理。组织开展受监工程的监督检查活动，监督检查受监督项目的建设单位、监理单位质量管理体系，施工单位质量保证体系，以及设计单位现场服务体系。参与受监项目的阶段验收和竣工验收，出具受监工程质量监督报告。参与对工程质量事故的分析和处理，及时上报在质量监督中发现的重大问题。重点开展除省级质量监督机构监督外的中型及以上水利工程，小Ⅱ型及以上水库工程，大江大河、主要支流及中小河流治理工程和由州本级组建项目法人的水利工程的质量监督工作。按照《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》要求，印发《质量监督检查结果通知书》并督促落实整改。确保在建项目无重大质量事故发生。

二、2021年重点工作完成情况

2021年度我中心切实履行质量监督工作职能职责，全面贯彻落实质量监督相关制度措施，认真开展质量监督工作。全年办理16个水利工程项目的报监手续。对在建23个项目开展全覆盖巡查检查，共印发质量监督检查结果通知书29份，现场发现质量问题308个，其中一般问题82个，较重问题122个，严重问题104个；发现安全问题41个，其中一般问题27个，较重问题10个，严重问题4个。所有问题均跟踪整改完整，收到整改回复29份。对21个完工待验收项目的工程建设资料进行检查，共下发整改函16份。全年实现了受监督在建项目全覆盖监督检查，受监项目未发生重大质量事故。

1.积极推进质量监督分级分类管理。根据我州机构及人员设置不足的特殊情况，结合项目规模和建设特点，参照省级分级分类的原则，为充分发挥基层水利监督机构对水利工程的全过程监督作用，加强州、县（市）二级质量监督体系建设，努力推进政府质量监督的全覆盖。我州进行分级分类开展质量监督管理。监督检查突出对重点工程和民生工程的监管，突出对质量通病的监管，突出对管理薄弱项目的监管，突出对行为不规范和社会信用较差的责任主体的监管。

2.实现了新开工项目质量监督手续办理全覆盖。我中心坚持每年1月份印发年度质量监督重点工作及相关要求规范性文件，并积极跟踪相关科室年度项目推进情况，积极做到项目招标一完成就督促办理质量监督手续，实现了新开工项目质量监督手续办理全覆盖。

3.实现了受监督项目监督检查全覆盖。严格按照《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》积极开展受监督项目质量安全巡查检查，重点对工程建设现场、质量保证体系、质量管理情况、原材料和中间产品质量、保证措施进行了完整的检查监督并强化整改情况跟踪落实，确保了检查实效，实现了受监督在建项目质量巡查工作全覆盖。年度巡查检查在重点检查的同时还涵盖了三年验收专项行动年度验收项目的业主建设管理资料、施工单位施工资料、监理单位监理资料等验收资料的监督检查工作。

4.实现了制度贯彻全覆盖。2021年全州水利工程质量监督工作制度化、规范化不断增强。在监督检查过程中认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》、水利部《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》、工程建设强制性条文和我州质量监督管理相关要求，实现了监督检查质量制度全贯彻。

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、   收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计199.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加85.06万元，增长74.32%。主要变动原因是工作任务增加，人员增多。

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

2021年本年收入合计199.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00.00，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00.00，占0%；上级补助收入0.00.00，占0%；事业收入0.00.00，占0%；经营收入0.00.00，占0%；附属单位上缴收入0.00.00，占0%；其他收入0.00.00，占0%。

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、   支出决算情况说明

2021年本年支出合计199.95万元，其中：基本支出199.95万元，占100%；项目支出0.00.00，占0%；上缴上级支出0.00.00，占0%；经营支出0.00.00，占0%；对附属单位补助支出0.00.00，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

              

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计199.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加110.71万元，增长124.05%。主要变动原因是工作任务增加，人员增加。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出199.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.51万元，增长74.72%。主要变动原因是人员增加，工作内容增加，以及工资基数调整。

              

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出199.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出0.00.00，占0%；教育支出（205）0.00.00，占0%；科学技术（206）支出0.00.00，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出0.00.00，占0%；社会保障和就业（208）支出22.9万元，占11.45%；卫生健康支出（210）8.6万元，占4.30%；住房保障支出4.74万元，占2.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为199.95，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）: 支出决算为15.27万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为7.63万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为8.6万元，完成预算100%。

 7.农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理（04）:支出决算为163.71万元，完成预算100%。

 8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为4.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出199.95万元，其中：

人员经费146.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费31.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（略）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0.00万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，州水利工程质量监督站部门决算机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，州水利工程质量监督站部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阿坝州水利工程质量监督站部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50.00以上通用设备0台（套），单价100.00以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（07）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（08）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理（04）:指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定该政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管，行政许可及监督管理等。

12.住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

              四川省阿坝州水利工程质量监督站