州水务局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

州水务局

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

 

 

一、基本职能及2022年主要工作

（一）阿坝州水务局职能简介

   贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件，并监督实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责节约用水工作。组织河长制湖长制实施情况的督查，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全州重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，负责河道采砂石的统一监督管理。组织实施行洪论证制度。负责防治水土流失。指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、小水电等工程建设与管理工作。指导牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责水利扶贫攻坚工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和对外合作交流工作。承担州政府公布的有关行政审批事项。承担阿坝州总河长和阿坝州河长制办公室、阿坝州节约用水办公室、阿坝州人民政府水土保持委员会办公室等的日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

 (二)2022年主要工作

1.加大水利项目建设投资。

2022 年全州计划投资5.8亿元，实施长江、黄河干支流治理、中型水利工程、水土保持等各类水利工程70余个，开工建设马尔康赶羊沟水库，理县米桃、九寨沟白水江中型水利工程，完成门底沟、罗州湖小型水库初步设计工作，促进全州骨干水网加快形成。积极研究出台项目法人组建指导意见。

2.加快河道岸线冲刷治理。

按照“分段组织、分级实施”的方式，统筹使用好1.94亿元黄河高质量发展奖补资金，2022年开工建设黄河流域支流岸线冲刷治理工程。开工建设黄河干流四川段抢险救灾工程，在主汛期前完成若尔盖县唐克镇洛华村3号和辖曼镇辖曼牧场1号共计5公里应急治理工作。

3.深入推进河湖长制工作。

及时修编实施“一河一策”，完善“一河一档”，开展13条河流河湖健康评价，持续推进河湖“清四乱”，严格涉河项目审批，恢复水域岸线生态功能。围绕“数字化、网络化、可视化、智能化”的目标，进一步完善智慧水务建设，加大涉水空间管控力度。加强执法监督，完善查处协调机制，加大惩处力度。

4.全力做好防汛减灾工作。

进一步完善主要江河防洪体系，加快推进长江黄河上游河道治理项目，新建黄河护岸护坡6处32公里，开工建设汶川县绵原镇金波河山洪沟治理工程。科学研判2022年防汛形势，完成全州水旱灾害风险普查洪水淹没图绘制，动态调整山洪沟危险区风险隐患点，全面提升应对洪涝灾害的应急处置能力。
5.强化水资源监管能力建设。

完成2022年水资源管理三条红线主要指标年度分解，增强水资源刚性约束作用。开展好长江经济带小水电清理整改扫尾工作，继续巩固整改成果，开展岷江、大渡河、涪江、黄河等重要江河生态流量管控。强化水资源基础性数据收集分析，掌握水生态本底，计划2022年新建水文站4座，水位站16个，雨量站16个，提升3个测报中心配置，改建水文站3处。“十四五”期间，计划建设地下水观测站及土壤墒情站16个。
6.提升农村供水保障水平。

推进年度供水工程规范化管理评价工作，分年度实施农村饮水工程维修养护，按照建大、并中、减小的思路，巩固拓展水利脱贫攻坚成果同乡村振兴水利保障有效衔接，促进规模化供水能力提升。

二、部门预算单位构成
   阿坝州水务局机关属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位1个。分别是：阿坝州水务局机关 ,水政监察支队,水利发展中心(州水利工程质量监督站).
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1699.62万元;支出包括：社会保障和就业支出15.39万元，卫生健康支出38.61万元，农林水支出1573.73万元，住房保障支出71.89万元，阿坝州水务局2022年收支总预算1699.62万元,比2021年收支预算总数增加347.76万元，主要原因:单位工作量增加，项目支出增大

（1）收入预算情况

阿坝州水务局2022年收入1699.62万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1699.62万元，占100%。

（2）支出预算情况
     阿坝州水务局2022年支出预算1699.62万元，其中：基本支出768.96万元，占45%；项目支出930.66万元，占55%

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州水务局2022年财政拨款收支总预算1699.62万元,比2021年财政拨款收支总预算增加347.76万元，主要原因:单位工作量增加，项目支出增大;支出包括：社会保障和就业支出15.39万元，卫生健康支出38.61万元，农林水支出1573.73万元，住房保障支出71.89万元，阿坝州水务局2022年收支总预算1699.62万元。

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州水务局2022一般公共预算当年拨款1699.62万元，比2021年预算数1351.86万元相比下增加347.76，主要原因:工作量增加,项目支出增大.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.39万元，占0.9%；卫生健康支出38.61万元，占2%；农林水支出1573.73万元，占92.6%；住房保障支出71.89万元，占4.23%。、

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出(208)行政事业单位离休退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费发出（05）2022年预算数为11万元，主要用于 :主要用于职工养老保险支出

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离休退休（05）机关事业单位职业年金缴费发出（05），2022年预算数为4.4万元，主要用于 :职工职业年金支出。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为20.24万元。主要用于：在职人员社会保障缴费支出.

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01），2022年预算数为6.5元。主要用于：在职人员社会保障缴费支出.

 5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2022年预算数为11.88万元。在职人员社会保障缴费支出.

6、住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积（01）2022年预算数为71.88万元。主要用于：在职员工公积金缴费.

7、农林水支出(213)水利（03）行政运行（01）2022年预算数为516.57万元。包括行政人员基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出以及项目编制。。

8、农林水支出(213)水利（03）水利行业业务管理（04）2022年预算数为126.5万元。主要用于单位事业人员的基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出。

10、农林水支出(213)水利（03）其他水利支出（99）2022年预算数为930.66万元。主要用于山洪灾害监测预警系统及防汛指挥系统运行维护140万元，河长制专用经费20万元，防汛物资储备及运行40万元，水文动态监测经费20万元，阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案编制10万元，执法巡查，宣传及扫黑除恶工作开展15万元，阿坝藏族羌族自治州水资源管理条例修订相关工作10万元，水资源公报编制经费10万元，全州水务系统人才培训20万元，水旱灾害风险普查523.6万元，置办公物品10.06万元，质量监督和安全生产工作30万元，防汛信息费10万元，阿坝州水土保持委员会运行经费5万元，水土保持方案评审费10万元，水土保持监督检查2万元，全州水务系统专业技术人员职称评审费5万元，主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣聘用人员经费50万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州水务局2022年一般公共预算基本支出768.96万元，

其中人员经费623.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 145.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州水务局2022年“三公”经费财政拨款预算数38.48万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.48万元，公务用车购置及运行维护费36万元。

（一）2022年无因公出国（境）经费0万元。较2021年预算经费无增长。
（二）2022年公务接待费2.48万元。较2021年预算经费1.89万元比增加，主要原因是：接待批次接待人数增加

（三）2022年公务用车运行维护费36万元。较2021年预算经费28.80万元增加，主要原因：车辆使用年限长维修保养费增加。

（四）2022年无公务用车购置费。较2021年预算经费无增长。 

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州水务局单位2022年政府性基金预算拨款无安排。较2021年预算经费无增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州水务局2022年机关运行经费财政拨款预算为516.57万元，比2021年预算增加22.18万元，增加4.3%。

（二）政府采购情况
2022年州水务局安排政府采购预算10.06万元

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2022年阿坝州水务通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款768.96万元。
十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2022州水务局部门预算报表（报预工委，详表）-1.xlsx11

 

责任编辑：州水务局