阿坝州水务局2021年部门预算

阿坝州水务局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年1月 25日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

       一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

 

 一、基本职能及主要工作
 （一）阿坝州水务局职能简介

贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全州重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利、水产发展目标和水利工程建设有关制度并组织实施。负责统一管理全州水资源工作，负责全州农村水利基本建设、防汛抗旱、水土保持及农村小水电工作等。

　  （二）阿坝州水务局2021年重点工作

一是全力抓好“防汛减灾”。加快主要江河堤防、中小河流治理等工程建设，继续开展山洪灾害防治和监测预报预警体系建设。强化应急值守、预警预案、监测巡查，积极配合相关部门协同作战，全力保障人民群众生命财产安全。

二是加快推进“骨干工程”。以“一大、九小、十四区”水利工程为重点，指导各县（市）积极开展项目前期工作，加大项目前期工作经费投入，加快推进马尔康脚梭两河、争取赶羊沟水利工程资金早日到位、完成理县米桃和九寨白水江等水利工程初步设计等前期工作。

三是持续深化“河湖长制”。进一步贯彻山水林田湖草系统治理要求，聚焦“六大任务”，持续深化落实河湖长制工作，开展河湖水环境综合治理和“清四乱”专项行动，督促各级河长和管护员“站好岗 、履好职”，推动河长制湖长制从“有名”向“有实”转变。不断探索实践生态文明与经济发展相辅相成的新路，促进流域内的生态效益、经济效益、社会效益全面提升。

四是认真落实“一增一减”。加强水资源节约和保护，落实最严格水资源管理制度，建设节水型社会，增加水源涵养量，到2021年区域内长江流域、黄河流域水源涵养量增加值分别为0.53亿立方米、0.14亿立方米。加强水土流失综合治理，强化水土流失动态监测，减少入河泥沙量，到2021年区域内长江流域、黄河流域泥沙含量减少值分别为10.1万吨、0.8万吨。

二、部门预算单位构成

阿坝州水务局机关属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位1个。分别是：阿坝州水务局机关 ,水政监察支队,水利发展中心。

　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝州水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1351.86万元，上年结转1353.02万元；支出包括：社会保障和就业支出104.62万元，卫生健康支出43.1万元，农林水支出2485.48万元，住房保障支出71.68万元。阿坝州水务局2021年收支总预算2704.88万元,　比2020年收支预算总数减少1359.92万元，主要原因:本年项目资金减少加。
　　（一）收入预算情况。阿坝州水务局2021年收入2704.88万元，其中：上年结转1353.02万元，占50.02%；一般公共预算拨款收入1351.86万元，占49.98%。

（二）支出预算情况。阿坝州水务局2021年支出预算2704.87万元，其中：基本支出853.46万元，占31.33%；项目支出1851.42万元，占68.45%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
    阿坝州水务局2021年财政拨款收支总预算1351.86万元,比2020年财政拨款收支总预算减少1970.94万元，主要原因:项目减少，收入包括：本年一般公共预算拨款收入1351.86万元，上年结转财政拨款资金1353.02万元；
　　支出包括：社会保障和就业支出104.62万元，卫生健康支出43.10万元，农林水支出2485.47万元，住房保障支出71.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州水务局2021一般公共预算当年拨款1351.86万元，比2021预算数减少1970.94万元，主要原因：项目减少。                         

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出104.62万元，占7.74%；卫生健康支出43.10万元，占3.19%；农林水支出1132.46万元，占83.77%；住房保障支出71.68万元，占5.3%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离休退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费发出（05）2021年预算数为74.73万元，主要用于：主要用于职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离休退休（05）机关事业单位职业年金缴费发出（05），2021年预算数为29.89万元，主要用于：职工职业年金支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为19.66万元。主要用于：在职人员社会保障缴费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01），2021年预算数为6.99万元。主要用于：在职人员社会保障缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2021年预算数为11.7万元。在职人员社会保障缴费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2021年预算数为4.75万元。在职人员社会保障缴费支出。

7.农林水支出(213)水利（03）行政运行（01）2021年预算数为494.39万元。行政人员基本工资，津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出以及项目编制。

8.农林水支出(213)水利（03）水利行业业务管理（04）2021年预算数为139.67万元。主要用于单位事业人员的基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出。

9.农林水支出(213)水利（03）防汛（14）2020年预算数338万元，主要用于防汛相关工作。

10.农林水支出(213)水利（03）水利技术推广（17）2021年预算数为20万元。主要用于水利业务人员培训。

11.农林水支出(213)水利（03）其他水利支出（99）2021年预算数为478.40万元。主要用于：项目商品服务支出和资本性支出。

12.住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积（01）2021年预算数为71.68万元。主要用于：在职员工公积金缴费.

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州水务局2021年一般公共预算基本支出853.46万元，其中：人员经费706.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费146.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝州水务局2021年“三公”经费财政拨款预算数38.47万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.47万元，公务用车购置及运行维护费36万元。
　　（一）2021年无因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费无增长。
　　（二）2021年公务接待费2.47万元。较2020年预算经费2.23万元比增加10.76%，主要原因是：基数增加。
　　（三）2021年公务用车购置及运行维护费36万元。较2020年预算经费36万元无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝州水务局单位2021年政府性基金预算拨款无安排。较2020年预算经费无增长。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
    阿坝州水务局2021年机关运行经费财政拨款预算为146.71万元，比2020年预算增加11.26万元，增加8.31%。人员增加，任务增多。
　　（二）政府采购情况
    2020年单位安排政府采购预算0万元

（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况

2021年阿坝州水务通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款498.4万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

2021年部门预算公开表

责任编辑：州水务局