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公开时间：2023年8月25日
（一）主要职能。
贯彻国家法律法规和方针政策，结合实际研究起草、全州有关法律援助工作的政策和规范性文件；指导、监督全州法律援助工作极其开展情况；组织宣传法律援助制度及对外交流活动；负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件；负责法律援助经费的管理；负责对全州法律援助人员的培训工作；承办州司法局交办的其他有关事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
常态化推进公共法律服务。一是公共法律服务“三大”平台有序运行。公共法律服务中心标准化、规范化建设有序推进，“公共法律服务工作站、工作室实现全覆盖；公共法律服务热线与政务服务热线的全面衔接，每天2名律师值班确保服务质量；“12348”四川法网和四川法网藏语子频道稳健运行，为群众提供网上法律咨询、法律援助服务指引。二是积极开展法律援助工作，通过三大平台办理法律援助案件950件，代写法律文书1430份，办理公证1044件，接受各类法律咨询4697人次，其中为妇女儿童、农民工、残疾人等特殊人群提供法律援助2684件次。三是编制印发《阿坝藏族羌族自治州“十四五”公共法律服务体系建设规划》。四是通过自查自纠、交叉检查、督查等方式多措并举，对全州2015年以来法律援助经费使用管理情况进行专项检查。全州基本实现了公共法律服务平台提档升级，服务群众水平和能力有效提升。
四川省阿坝州法律援助中心为阿坝州司法局下属二级单位，其中其他事业单位1个。
纳入四川省阿坝州法律援助中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 阿坝州法律援助中心
2022年度收、支总计157.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加37.87万元，增长31.75%。主要变动原因是基础绩效计入工资津补贴，人员经费增加。2022年公用经费在中心开支比重增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计157.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.12万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计157.12万元，其中：基本支出157.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计157.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加37.87万元，增长31.75%。主要变动原因是基础绩效计入工资津补贴，人员经费增加。2022年增加公用经费在中心支出比重增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出157.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.87万元，增长31.75%。主要变动原因是基础绩效计入工资津补贴，人员经费增加。公用经费在中心的支出比重增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出157.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出13.46万元，占8.57%；卫生健康支出4.29万元，占2.73%；住房保障支出8.78万元，占5.59%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为157.12，完成预算100.00%。其中：
1.公共安全（204）司法（06）事业运行（50）: 支出决算为130.59万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业中心离退休（05） 机关事业中心基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为8.98万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业中心离退休（05） 机关事业中心职业年金缴费支出（06）: 支出决算为4.49万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业中心医疗（11） 事业医疗（02）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育（210）行政事业中心医疗（11） 其他行政事业中心医疗支出（99）:支出决算为0.87万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为7.58万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2022年一般公共预算财政拨款基本支出157.12万元，其中：
人员经费144.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是中心2022年无预算安排及支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（说明：中心2022年无“三公”经费预算及支出）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无预算安排及支出。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无预算安排及支出。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无相关预算安排及支出。
国内公务接待支出0.00万元，共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。原因为中心无相关预算安排及支出。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。原因为中心无相关预算安排及支出。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省阿坝州法律援助中心机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%（或与2021年决算数持平）。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省阿坝州法律援助中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省阿坝州法律援助中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成1部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝州法律援助中心部门整体绩效自评得分为82分，绩效自评综述：2022年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分82分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，公共法律服务提质增效，司法行政建设不断加强，取得了显著的经济、社会效益，圆满完成了州委、州政府下达我局的目标任务。说明：本中心无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.财政拨款收入：指中心从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业中心开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算中心事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算中心经营收入情况）等。
4.其他收入：指中心取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业中心使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业中心按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指中心按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 公共安全（204）司法（06）事业运行（50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）: 指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:反映按房改政策规定的标准行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（解释本中心决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指中心用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映中心公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政中心（含参照公务员法管理的事业中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附表
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2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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说明:我中心无特定目标类部门预算项目，故未填写此表格。
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
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主办单位:阿坝州司法局 电话：0837-2822319 传真：0837-2821383
