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阿坝州法律援助中心
2023年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
贯彻国家法律法规和方针政策，结合实际研究起草、全州有关法律援助工作的政策和规范性文件；指导、监督全州法律援助工作极其开展情况；组织宣传法律援助制度及对外交流活动；负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件；负责法律援助经费的管理；负责对全州法律援助人员的培训工作；承办州司法局交办的其他有关事项。
（二）2023年重点工作
落实《阿坝州“十四五”公共法律服务体系建设规划》。持续深化“一村（社区）一法律顾问”全覆盖。持续完善农民工维权绿色通道。拓展法律服务领域，优化营商环境依托12348公共法律服务热线、12348法网等平台，推动法律援助业务“线上办、网上办、掌上办”积极参与市域社会治理现代化和社区发展治理试点，持续推进“治重化积”专项行动，组建企业法律服务工作团，做好涉企矛盾纠纷排查化解，积极营造良好营商环境。全面加强6.10马尔康地震灾后重建法律政策宣讲和公证、法律援助、纠纷化解等法律服务。
二、 部门预算单位构成
阿坝州司法局属一级预算单位，下属单位3个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个。分别是：阿坝州司法局（行政及参公）、阿坝州法律援助中心（事业）、阿坝州天地公证处。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
阿坝州法律援助中心2023年收入预算202.41万元。其中：一般公共预算拨款收入202.41万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占比0%。
（二）支出预算情况
阿坝州法律援助中心2023年支出预算202.41万元。其中基本支出预算202.41万元，占比100%；项目支出预算0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州法律援助中心2023年财政拨款收支总预算202.41万元,比2022年财政拨款收支总预算增加109.33万元，主要原因:基础绩效随工资发放，人员增加，人员经费增加。
收入包括：财政拨款收入
支出包括：基本支出、项目支出
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州法律援助中心2023年一般公共预算当年拨款202.41万元，比2022年预算数增加109.33万元，主要原因:基础绩效随工资发放，人员增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出141.62万元，占69.96%；社会保障和就业支出28.99万元，占比14.32%；卫生健康支出13.47万元，占比6.65%，住房保障支出18.34万元，占9.06%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（204）司法（06）事业运行（50）2023年预算数 为141.62万元，主要用于事业人员工资、日常运转。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）2023年预算数为19.32万元，主要用于局机关及法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为9.66万元，主要用于局机关及法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为10.87万元，主要用于法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳事业人员医疗补助。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为2.6万元，主要用于法律援助中心按照规定标准为职工缴纳其他医疗补助。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为18.34万元，主要用于局机关及法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州法律援助中心2023年一般公共预算基本支出202.41万元，其中：人员经费184.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州法律援助中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。
（二）2023年公务接待经费0.23万元。较2022年预算经费增加0.1万元，增长45.46%，主要原因人员增加，经费增加。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%，主要原因未安排公务用车运行维护费预算
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州法律援助中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州法律援助中心2023年机关运行经费财政拨款预算为17.45万元，比2022年预算增加4.15万元，增加31.2%。
（二）政府采购情况
2023年阿坝州法律援助中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我中心固定资产0万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年阿坝州法律援助中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款202.41万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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主办单位:阿坝州司法局 电话：0837-2822319 传真：0837-2821383
