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阿坝州法律援助中心决算
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录
公开时间：2022年9月30日
贯彻国家法律法规和方针政策，结合实际研究起草、全州有关法律援助工作的政策和规范性文件；指导、监督全州法律援助工作极其开展情况；组织宣传法律援助制度及对外交流活动；负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件；负责法律援助经费的管理；负责对全州法律援助人员的培训工作；承办州司法局交办的其他有关事项。
二、2021年重点工作完成情况
全州公共法律服务“三大平台”基本建成。健全“一寺一法律顾问”制度，实现重点寺庙全覆盖，提供法律服务800余件次。依托“全省律师公证法律服务团送法进寺庙”活动，省、州、县联动发力，取得明显成效；与内地25家律所建立远程法律服务，累计开展线上服务200余件次。对符合条件的法律援助案件申请受理率达100%，对群众的法律咨询需求不设条件，接待率达100%，充分保障弱势群体合法权益。1-10月，全州共接待法律援助咨询6229人次，完成民生工程任务的155.73%，受理法律援助案件754件，完成民生工程任务的125.67%，办理公证1376件。做好12348藏汉双语法网四川子平台运营维护，为全省藏族群众提供网上藏语法律服务。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计119.25万元。与2020年相比，收、支总计各增加27.54万元，增长30.02%。主要变动原因是补发退休人员一次性退休补助，支出增加
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计119.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属中心上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本中心涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计119.25万元，其中：基本支出119.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属中心补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本中心涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计119.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.54万元，增长30.02%。主要变动原因是补发一次性退休补助，支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出119.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.54万元，增长30.02%。主要变动原因是补发一次性退休补助，支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出119.25万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出94.46万元，占80%；社会保障和就业（类）支出11.85万元，占10%；卫生健康支出4.81万元，占4%；住房保障支出8.13万元，占6%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本中心涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为119.25，完成预算100%。其中：
1.公共安全（204）司法（06）事业运行（50）: 支出决算为94.46万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业中心离退休（05） 机关事业中心基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为7.9万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业中心离退休（05） 机关事业中心职业年金缴费支出（06）: 支出决算为3.95万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业中心医疗（11） 事业中心医疗（02）:支出决算为3.89万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业中心医疗（11） 其他行政事业中心医疗支出（99）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为8.13万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本中心涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出119.25万元，其中：
人员经费109.63万元，主要包括：基本工资22.36万元、津贴补贴20.72万元、奖金17.45万元、伙食补助费0.66万元、绩效工资7.39万元、机关事业中心基本养老保险缴费7.9万元、职业年金缴费3.95万元、职工基本医疗保险缴费3.89万元、公务员医疗补助缴费0.91万元、其他社会保障缴费1.01万元、生活补助15.1万元、奖励金0.15万元、住房公积金8.13万元。
公用经费9.62万元，主要包括：办公费5.43万元、水费0.46万元、电费1.21万元、邮电费0.5万元、差旅费0.14万元、维修（护）费1.75万元、其他商品和服务支出0.14万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本中心实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是我中心无三公经费。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（说明：因我中心无三公经费，故无图展示）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我中心2020年、2021年未安排此项预算。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我中心2020年、2021年未安排此项预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，中心共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我中心2020年、2021年未安排此项预算。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。我中心无政府性基金预算财政拨款。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我中心2020年、2021年未安排此项预算
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，我中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按中心决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本中心在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。说明：本中心无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价
（注：中心2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本中心的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指中心从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业中心开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算中心事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算中心经营收入情况）等。
4.其他收入：指中心取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业中心使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业中心按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指中心按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 公共安全（204）司法（06）事业运行（50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）: 指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:反映按房改政策规定的标准行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（解释本中心决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指中心用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映中心公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政中心（含参照公务员法管理的事业中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各中心实际列支情况罗列，并根据本中心职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
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主管部门及代码 |
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实施中心 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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主办单位:阿坝州司法局 电话：0837-2822319 传真：0837-2821383
