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阿坝州法律援助中心
2021年部门预算
2021年 1 月 28 日
目 录
一、 基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）阿坝州法律援助中心主要工作职责
1.监督管理全州的法律援助工作。
2..承办州政府交办的其他事项。
（二）阿坝州法律援助中中心2021年重点工作
有效提升公共法律服务。结合乡镇区划、村建制改革，做强县、乡、村三级公共法律服务实体平台，深化网上平台与实体平台对接，打造“12348”公共法律服务“110”；整合本土法律服务资源，用好“同心法律服务”、“律师公证法律服务团”等外援，提升公共法律服务质效。
二、部门预算单位构成
阿坝州法律援助中心属一级预算单位。其中：其他事业单位1个。名称为：阿坝州法律援助中心（事业）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，阿坝州法律援助中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入79.92万元万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，公共安全支出54.77万元，社会保障和就业支出13.64万元，卫生健康支出3.79万元，住房保障支出7.72万元。阿坝州法律援助中中心2021年收支总预算79.92万元, 比2020年收支预算总数增加15.07万元，主要原因:人员增加。
（一）收入预算情况
阿坝州法律援助中中心2021年收入预算79.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入79.92万元，占100；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
阿坝州法律援助中中心2021年支出预算79.92万元，其中：基本支出79.92万元，占100%；项目支出0万元，占0% 。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州法律援助中中心2021年财政拨款收支总预算79.92万元,比2020年财政拨款收支总预算增加15.07万元，主要原因:1.人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入79.92万元，上年结转财政拨款资金0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，公共安全支出54.77万元，社会保障和就业支出13.64万元，卫生健康支出3.79万元，住房保障支出7.72万元.
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州法律援助中中心2021年一般公共预算当年拨款79.92万元，比2020年预算数增加15.07万元，主要原因为人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出54.77万元，占68%；一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.64万元，占17%；卫生健康支出3.79万元，占5%；住房保障支出125.93万元，占10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（204）司法（06）事业运行（50）2021年预算数 为54.77万元，主要用于事业人员工资、日常运转。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）2021年预算数为135.6万元，主要用于局机关及法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为54.24万元，主要用于局机关及法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为43.96万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为2.87万元，主要用于法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳事业人员医疗补助。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2021年预算数为13.52万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2021年预算数为2.19万元，主要用于法律援助中心按照规定标准为职工缴纳其他医疗补助。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为125.93万元，主要用于局机关及法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州法律援助中中心2021年一般公共预算基本支出79.92万元，其中：人员经费69.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。公用经费10.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州法律援助中中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是： 2021年无因公出国（境）经费。
（二）2021年公务接待经费0万元。较2020年预算经费0万元减少0%.，原因为：2021年无公务接待经费
（三）2021年公务用车购置及运行维护费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因：1.2021年无公务用车运行维护经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州法律援助中中心2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州法律援助中中心2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元，减少0%。
（二）政府采购情况
2021年阿坝州法律援助中中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年阿坝州法律援助中中心固定资产0元。
（四）绩效目标设置情况
2021年阿坝州法律援助中中心通用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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主办单位:阿坝州司法局 电话：0837-2822319 传真：0837-2821383
