2020年度

四川省阿坝州司法局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年 9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

阿坝州司法局2020年部门整体支出绩效评价报告 35

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、州关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导全州各地、各行业的法制宣传和依法治理工作；负责指导、监督律师工作、公证工作、外来企业投诉工作并承担相应责任，负责行政处罚工作；监督管理全州的法律援助工作；指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；指导、管理社区矫正、帮教安置工作；组织承办国家司法考试工作；主管司法鉴定机构和司法鉴定人的管理、审查登记工作；指导司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织；指导管理全州司法行政系统车辆物资装备工作以及计划财务、内部审计工作；指导、监督全州司法行政系统队伍建设和思想政治工作；协助各县管理司法局领导干部，负责本系统人事警务和干警培训工作；承担州政府公布的有关行政审批事项；承办州政府交办的其他事项。贯彻执行国家依法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责全州依法行政工作的组织协调和监督指导，研究提出全州推进依法行政、政府法制建设的具体措施和工作建议。收集政府立法项目建议，参与起草重要的地方性法规草案，承担州直各部门报送州政府审议的地方性法规草案和上级人大、政府下发的法律、法规和规章草案的征求意见工作。负责州政府规范性文件、重大决策、重要经济合同、备忘录、对外协议、谈判、重要行政措施发布前的合法性审查。根据授权承担地方性法规草案适用中的解释工作，协调处理法律、法规、规章和规范性文件实施过程中的矛盾和争议，负责有关法律、法规、规章和规范性文件实施中的指导。依法开展行政执法监督检查工作，监督纠正本级政府工作部门和下级政府作出的违法或不当的行政行为。承办相对集中行政处罚权申请的审查上报、考核和指导工作。 组织、指导全州行政权力项目审核和动态调整工作，负责州直各部门行政权力事项的合法性审核工作。承担县政府和州直各部门规范性文件的备案审查工作，负责州政府规范性文件向省政府和州人大常委会报送备案工作。指导全州规范性文件审查及清理工作，负责组织州政府规范性文件的清理工作; 负责规范性文件汇编，组织翻译、审定州政府重要规范性文件译本。指导、监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向州政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理州政府行政应诉案件。牵头负责全州行政调解的指导督促和协调工作，指导协调全州仲裁机构工作。承担州政府法律顾问团法律顾问遴选、日常工作和州政府行政复议委员会日常工作。研究行政处罚、行政许可、行政强制、行政审批、行政收费、行政执法、行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政调解等方面带有普遍性的问题，向州政府提出改进工作、完善制度的建议，拟订有关配套的规范性文件和答复意见。承担组织州政府行政行为听证事项，对县人民政府和州直各部门听证行为进行指导、监督；承担行政执法与刑事司法衔接的有关工作。负责政府法制理论与实践的研究和交流，负责组织政府法制工作人员培训和全州行政执法证件的管理工作，开展政府法制宣传、咨询工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

认真贯彻落实州委十一届九次全会精神。制定《贯彻落实州委十一届九次全会精神细化责任分工方案》，落实责任科室。完成议定事项中的任务，配合相关部门完成协同任务。一是配合州人大《阿坝藏族羌族自治州生态环境保护条例》调研、起草、论证、审查等工作。配合州委编办完成了生态环境保护综合行政执法队伍的组建。二是推进生态执法力度。制发年度行政执法监督工作通知。开展行政执法人员“互联网+”线上培训考试、组织行政执法资格考试、指导州生态环境局开展专业法律知识培训。组织开展行政执法监督检查，。三是加强生态保护法治宣传。落实州委十一届九次全会精神，加强生态保护法治宣传。四是深入推进“法律政策七进”。将政策作为法治宣传重要内容，纵深推进“法律政策七进”。“法律政策七进”工作全面启动以来，全州已组织宣讲2.7万余场（次），参与宣讲人员1511人次；全州制发特色普法读物126种、44万册，法治宣传挂历、僧包、唐卡等普法产品50余种300万余件，受教育361万余人次。

认真落实州政府工作报告责任分工。制定《政府工作报告》重点工作责任分工细化措施，及时上报工作推进情况。完成2项牵头工作，配合相关部门完成协同任务。一是健全决策机制，规范决策程序。制定印发《阿坝州重大行政决策规则》《阿坝州重大行政决策合法性审查规定》。二是深化行政执法体制改革。配合州委编办完成了州、县两级综合行政执法队伍的组建。三是加强基层法治创建。我州创建国家级法治示范县2个，省级1个，全国民主法治示范村7个，4个省级法治示范乡镇。制定阿坝州法治创建标准，并进行考核。四是加强基层司法所规范化建设。我州已建成规范化司法所173个，省级规范化司法所101个司法所。

加强疫情防控工作。编写《阿坝州新型冠状病毒疫情防控工作法律法规汇总》，审查疫情防控规范性文件、重大决策事项91件。制作推送《疫情七宗罪》等13期“法治阳光”汉藏双语普法节目。开展涉疫行政违法典型案例宣传。统筹律师、公证、司法鉴定、法律援助等法律服务资源，畅通“绿色通道”，提供涉疫情法律事务咨询，为疫情防控、复工复产等提供专项法律服务。      

助力脱贫攻坚工作。一是扎实开展脱贫攻坚蹲点督导。局领导4次赴联系村开展工作，积极思考为群众谋出路。二是加强驻村帮扶。三是扶贫产品消费帮扶工作。2020年通过“贫困地区农副产品网络销售平台”采购了牛肉、猪肉、粮油等扶贫产品，支出金额共计20306.00元。四是认真贯彻落实脱贫攻坚决策部署。结合司法行政工作实际，大力开展“助力乡村善治、精准扶贫法治宣传不断推进全州贫困村的法律服务体系建设。

做好省委巡视反馈意见整改工作。落实第八项整改内容中“法律政策七进”工作任务，在全州甄选35名（县处级干部13名）专精干部组建州级藏汉双语法律政策宣讲团，常态化开展宣传教育工作，教育引导广大群众爱国守法、依法办事、团结奋进，党群干群关系进一步密切。

全面支持国家全域旅游示范区创建工作。积极参与《阿坝藏族羌族自治州实施<四川省旅游条例>的变通规定》的修订工作。对《四姑娘山景区创建国家AAAAA级旅游景区总体规划》等7件全域旅游相关规划重大决策进行了合法性审查。畅通行政执法投诉举报渠道，收集行政执法投诉举报案件，及时办理行政执法投诉举报案件（包括文化旅游领域）。深入开展“送法进景区”活动，联合相关部门在达古冰川景区联合举办2020年阿坝州“法律政策进景区”主题宣传教育活动。配合牵头部门做好我州国家生态建设示范区工作。

二、机构设置

阿坝州司法局无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1929.45万元。与2019年相比，收、支总计各减少261.51万元，下降12%。主要变动原因是人员减少相关支出减少加之疫情原因，出差培训减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1562.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1562.82万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1775.45万元，其中：基本支出1482.69万元，占84%；项目支出292.76万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1929.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少261.51万元，下降12%。主要变动原因是人员减少相关支出减少加之疫情原因，出差培训减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1775.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少289.49万元，下降14.02%。主要变动原因是人员减少相关支出减少，加之疫情原因出差培训减少。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1775.45万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出1469.2万元，占82%；社会保障和就业（类）支出131.23万元，占7%；卫生健康支出（类）74.38万元，占5%；住房保障支出（类）100.63万元，占6%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0.01万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1775.45，完成预算100%。其中：

1.公共安全（204）司法（06）行政运行（01）: 支出决算为1176.45万元，完成预算100%。

2.公共安全（204）司法（06）一般行政事务管理（02）:支出决算为1176.45万元，完成预算100%。

3.公共安全（204）司法（06）基层司法业务（04）: 支出决算为26.2万元，完成预算100%。

4.公共安全（204）司法（06）普法宣传（05）:支出决算为76万元，完成预算100%。

5.公共安全（204）司法（06）法律援助（07）:支出决算为0万元 ，完成预算0%。

6.公共安全（204）司法（06）司法统一考试（08）:支出决算为8万元 ，完成预算100%。

7.公共安全（204）司法（06）法制建设（12）:支出决算为27.53万元 ，完成预算100%。

8.公共安全（204）司法（06）其他司法支出（99）:支出决算为45.38万元 ，完成预算100%。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为87.75万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）    机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为43.48万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）  行政单位医疗（01）:支出决算为66.01万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）  公务员医疗补助（03）:支出决算为8.37万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为98.23万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：支出决算为0.01万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1775.45万元，其中：

人员经费1294.49万元，主要包括：基本工资241.46万元、津贴补贴629.38万元、奖金18.92万元、伙食补助费15.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.75万元、职业年金缴费43.38万元、职工基本医疗保险缴费66.01万元、公务员医疗补助缴费8.37万元、其他社会保障缴费9.65万元、其他工资福利支出32.63万元、生活补助31.11万元、奖励金1.95万元、住房公积金98.23万元、其他对个人和家庭的补助支出7.19万元。

日常公用经费188.2万元，主要包括：办公费32.42万元、手续费0.04万元、水费1.58万元、电费15.66万元、邮电费17.05万元、物业管理费11.31万元、差旅费21.35万元、维修（护）费9.88万元、租赁费0.06万元、培训费0.56、公务接待费0.39、劳务费3.49万元、委托业务费15.01万元、福利费7.2万元、公务用车运行维护费30.99万元、其他商品和服务支出8.58、办公设备购置12.62万元。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为42.42万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.03万元，占99%；公务接待费支出决算0.39万元，占1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少12.96万元，下降23.57%。主要原因是疫情原因，出差减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车6辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出42.03万元。主要用于普法宣传、法治政府建设、依法治州、社区矫正等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增长12.97%。主要原因是系统内部业务交流增多。其中：

国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待司法部到我局调研公共法律服务、律师、立法、安置帮教、人民监督员、人民陪审员等司法行政工作；汶川县新任局长到州局汇报工作；对我局罗开兵同志的相关考察工作；2020年国家统一法律职业资格主观题考试督考；省司法厅赴阿坝州开展“七五”普法实地调研；四川司法警官职业学校赴阿坝州开展民族地区法律服务情况调查工作；省司法厅、省公证协会开展公证执业和公证质量专项检查工作开支的用餐费。国内公务接待9批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：司法部到我局调研公共法律服务、律师、立法、安置帮教、人民监督员、人民陪审员等司法行政工作，公务接待费支出463元；汶川县新任局长到州局汇报工作，公务接待费支出128元；省司法厅对我局罗开兵同志的相关考察工作公务接待费支出480元；2020年国家统一法律职业资格主观题考试督考，公务接待费支出689元；省司法厅赴阿坝州开展“七五”普法实地调研，公务接待费支出421元；2020年国家统一法律职业资格客观题考试督考，公务接待费支出295元；四川司法警官职业学校赴阿坝州开展民族地区法律服务情况调查工作，公务接待费支出313元；省司法厅、省公证协会开展公证执业和公证质量专项检查工作，公务接待费支出387元。

  外事接待支出0万元，我单位2020年无外事接待事项，未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

2020年，州司法局机关运行经费支出188.2万元，比2019年减少70.85万元，下降27.35%。主要原因是人员减少加之疫情，支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，州司法局政府采购支出总额13.24万元，其中：政府采购货物支出13.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购会议室桌椅5.5万元，车辆大修7.74万元。授予中小企业合同金额13.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，州司法局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤警车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对普法宣传项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效得分为87分，资金使用效益较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看资金使用效益较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“普法宣传”基层司法业务”“国家统一法律职业资格考试”“干部教育培训费”“律师工作管理”这5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入开展“法律政策七进”。全面构建法律政策宣传教育大格局，将法治理念贯穿“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键领域，依托“互联网+法治宣传”，不断丰富“法治阳光”藏汉双语节目，打造一批精品普法节目。坚持寓法于约，融法于规，深入推进“法律政策七进”和基层法治示范创建，切实增强民族团结进步共识，进一步汇聚治州兴州力量。

发现的主要问题：（1）一是普法队伍力量薄弱。基层司法所人员编制不多，大多数为一至两人，不仅要承担着人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助等职能，还要做好基层普法宣传工作。二是需要进一步强化落实“谁执法，谁普法”普法责任制，树立执法部门普法责任的主体意识，改变部分部门存在“普执”分离的现象，普法形式单一、成效不明显。三是缺乏“双语”法律专业人才。四是农村普法工作难度较大。特别是边远农牧区由于交通不便、居住分散、农牧民外出打工较多等因素，导致农村普法宣传难度增大。

工作建议：一是完善落实领导干部学法用法工作制度。促进领导干部要带头学法、尊法、守法、用法，带头树立和弘扬社会主义法治理念、法治精神，按照法律法规履行职责，要建立领导干部定期学法用法制度和领导干部任前法律知识考试制度。二是创新普法宣传方式，不断丰富和完善普法阵地平台和载体建设，提高群众学法积极性。三是加强基层普法队伍建设，细化落实政府购买法律服务措施，激发全社会参与普法工作的积极性。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称		普法依法治理项目				项目负责人及电话
主管部门		阿坝州司法局				实施单位		阿坝州司法局
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		76		76			10	100%	10
		其中：本年财政拨款		76		76			10	100%	10
		其他资金							-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	按照全面深入推进依法治省战略布局，深入开展“法律政策七进”宣传教育，扎实推进依法治理，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，推动全社会树立法治意识。					法治宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育体系更加完善，社会化、常态化的普法格局基本形成。“法律政策七进”深入推进，依法治理进一步深化，法治文化建设蓬勃发展，全社会厉行法治的积极性、主动性明显提高，全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序基本形成。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	项目完成指标 (50分)	数量指标	1.完成一套藏汉双语法治宣传案例汇编书籍。		30	1.完成一套藏汉双语法治宣传案例汇编书籍。	1.完成一套藏汉双语法治宣传案例汇编书籍。		50
			2.完成年度藏汉双语法治宣传年历和挂历。			2.完成年度藏汉双语法治宣传年历和挂历。	2.完成年度藏汉双语法治宣传年历和挂历。
			3.完成“七五”普法专题片和法治宣传微视频制作。			3.完成“七五”普法专题片和法治宣传微视频制作。	3.完成“七五”普法专题片和法治宣传微视频制作。
			4.利用公用广告位开展法治宣传工作。			4.利用公用广告位开展法治宣传工作。	4.利用公用广告位开展法治宣传工作。
			5.为达到提高全民普法意识，广泛利用各种媒体普法。			5.为达到提高全民普法意识，广泛利用各种媒体普法。	5.为达到提高全民普法意识，广泛利用各种媒体普法。
		质量指标	普法对象精准、方式精准、效果精准		10	普法对象精准、方式精准、效果精准	普法对象精准、方式精准、效果精准
		时效指标	全年2020年1月1日-2020年12月31日		10	全年2020年1月1日-2020年12月31日	2020年12月20前已全面完成。
	社会效益 指标（30分）	社会效益 指标	全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序基本形成。		30	全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序基本形成。	全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序基本形成。		30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	普法对象满意度		10	90%以上	95%		10
总分					100				100

 

（2）基层司法业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为6.64万元，完成预算的92%。通过项目实施，让人民参与法治更加有力。深化医疗、交通、劳动、物业、消费、商事等纠纷多发领域人民调解组织建设。积极参与化解信访突出问题，贯彻落实坚持发展“枫桥经验”三年行动方案，充分发挥人民调解在基层法治建设中的基础性、服务型、保障性作用。推进司法所规范化建设，加强对各县（市）司法所规范化建设的督导力度，认真开展刑释人员衔接管理和帮教安置工作，积极推动远程视频会见系统运用，“就近、便捷、经济”的远程会见方式，解决了高原牧区群众探视难的问题，收到了良好效果，有效维护了社会和谐稳定。发现的主要问题：无。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			基层司法业务指导经费			项目负责人及电话	茸青珠梅 2854683
主管部门			阿坝州司法局			实施单位	人民参与和促进法治科
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	7.2		66366.43		10	92.18%	9
			其中：本年财政拨款	7.2		66366.43		10	92.18%	9
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	深入推进人民调解工作，规范人民调解工作流程，指导各类人民调解组织及时排查化解矛盾纠纷，确保发挥人民调解维护社会稳定“第一道防线”作用。					人民参与法治更加有力，人民调解机制加速创新，多元力量参与效果显著，基层基础建设扎实推进，特殊人群管控成效明显。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	项目完成指标 (50分)	数量指标	指导全州各类人民调解组织和人民调解员开展矛盾纠纷排查化解工作；开展人民监督员选任管理工作；开展人民陪审员选任管理工作		20	指导全州各类人民调解组织和人民调解员开展矛盾纠纷排查化解工作；开展人民监督员选任管理工作；开展人民陪审员选任管理工作	达成预期指标	50
		质量指标	提高人民调解工作化解矛盾纠纷能力；有序开展人民监督工作；有序开展人民陪审工作		10	提高人民调解工作化解矛盾纠纷能力；有序开展人民监督工作；有序开展人民陪审工作	达成预期指标
		时效指标	全年		10
		成本指标	年度资金总额：7.2万		10	年度资金总额：7.2万元	达成预期指标
		社会效益 指标	引导当事人采取调解的方式解决矛盾纠纷；进一步拓宽人民群众有序参与司法的渠道。		15	引导当事人采取调解的方式解决矛盾纠纷；进一步拓宽人民群众有序参与司法的渠道	达成预期指标
		可持续影响指标	及时排查调处各类矛盾纠纷；提高人民监督员和陪审员选任管理水平		15	及时排查调处各类矛盾纠纷；提高人民监督员和陪审员选任管理水平	达成预期指标
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	政府和群众满意		10	政府和群众 满意	满意率90%以上
总分					100			99

 

（3）法律援助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过积极开展优质高效的法律援助服务，受理法律援助案件同时，大力加快推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，为人民群众寻求公共法律服务提供更便捷、精准、高效的通道,维护社会稳定。发现的主要问题：一是刑事辩护全覆盖全面铺开，案件数量猛增，导致律师资源更加不足，同时因为刑事辩护全覆盖的经费财政预算，开展此项工作举步维艰。二是法律援助案件补贴偏低，在异地办理一件法律援助案件至少需要会见被告人2次，开庭一次，来回至少需要6天，案件补贴远远不够开支期间的食、宿、车费等费用。下一步改进措施：一是引进高素质法律服务人才情况，按照《阿坝州人才工作领导小组办公室关于加快推进“硕博进阿坝行动”的通知》（阿州人才办〔2020〕6号）通知精神，我局积极引进高素质法律专业人才，已招法律援助中心副主任一名。二是积极与本级财政衔接，争取全面增加法律援助经费预算。以保证全面完成刑事案件全覆盖工作目标。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			法律援助经费			项目负责人及电话
主管部门			阿坝州司法局			实施单位	阿坝州法律援助中心
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	13		13		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	13		13		10	100%	10
			其他资金	0		0		-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	全面完成我州年度法律援助任务。全面执行四川省法律援助条例，进一步扩大法律援助范围，进一步放宽法律援助经济困难标准，让更多的困难群众平等享受法律服务，化解矛盾、维护稳定。					2020年共办理法律援助案件35件，代写法律文书57份，接听“12348”法律服务咨询热线401个，来访法律咨询35人次；法律援助经费支付进度为100%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	项目完成指标 (50分)	数量指标	办理法律援助案件；为困难群众提供法律援助服务；集中开展全州法律援助业务培训		20	案件35件，受援助528人次；培训80余人。	2020年全年，通过三大平台共办理法律援助案件35件，代写法律文书57份，接听“12348”法律服务咨询热线401个，来访法律咨询35人次；培训80余人。	50
		质量指标	符合四川省法律援助案件评审标准；案件档案完备。畅通12348法律服务平台；		20	集中法治宣传、法律咨询、法律服务指引为一体的热线服务平台	“12348”公共法律服务热线平台，实行全州一个窗口服务，每天2名律师值班，服务质量和效率明显提升；2020年共接听电话咨询401个
		时效指标	工作完成时间		10	2020年12月前完成	全部工作已在12月前完成
		成本指标	严格按法律援助经费管理办法兑现办案、咨询、代书等补贴，计划8万元12348法律服务语音线路租赁费3.6万元，全州法律援助培训费2.4万元			严格按法律援助经费管理办法兑现办案、咨询、代书等补贴，计划8万元12348法律服务语音线路租赁费3.6万元，全州法律援助培训费2.4万元。	实际支出 13万元
		社会效益 指标	让更多的困难群众平等享受法律服务，化解矛盾、维护稳定。		30	让更多的困难群众平等享受法律服务，化解矛盾、维护稳定。	让更多的困难群众平等享受法律服务，化解矛盾、维护稳定。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意率		10	95%以上	95%以上	10
总分					100			100

 

（4）国家统一法律职业资格考试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，圆满完成2020年法律职业资格考试。客观题共264名考生报名参加考试，80人合格，主观题共108人报名参加考试，55人合格。我局认真践行初心使命、全力服务“法考”，统筹协调公安、应急管理、电力、电信、阿坝卫校、卫生疾控等部门，准备工作到位，多举措多方式加固基础，标准化流程化防患除险，切实保障考试安全，营造公平公正考试环境。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			国家统一法律职业资格考试经费				项目负责人及电话	邹贵发13909040911
主管部门			阿坝州司法局				实施单位	阿坝州司法局
资金情况 （万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	8万			8万		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	8万			8万		10	100%	10
			其他资金						-		-
年度总体目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	圆满完成国家统一法律职业资格考试网上预报名、考试组织实施、资格审核工作，确保“零差错”。						圆满完成国家统一法律职业资格考试网上预报名、考试组织实施、资格审核工作，确保“零差错”。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	项目完成指标 (50分)	数量指标	完成国家统一法律职业资格考试组织实施工作。			15	完成约300名考生的报名、考试、资格审核工作。	15	50分	已完成。
		质量指标	圆满完成。			15	圆满完成国家统一法律职业资格考试网上预报名、考试组织实施、资格审核工作，确保“零差错”。	15
		时效指标	七个月。			10	2021年5月-2021年12月。	15
		成本指标	8万。			10	考试设备30000元（视频巡查系统、考务安全系统、视频指挥系统等考试物资），监考费70000元。	10
	项目效益指标 (30分)	经济效益 指标	无						30	已完成。
		社会效益 指标	储备优秀法律人才。			15	取得法律职业资格人员进入司法系统，为社会稳定提供法制保障。
		生态效益 指标	无
		可持续影响指标	长期培养优秀法律服务人才。			15	长期培养优秀法律服务人才。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	考生满意率。			10	满意率达95%以上。	10	10	已完成。
总分					100				100

 

(5)律师公证管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.38万元，完成预算的99.25%。通过项目实施，2020年，全州律师、基层法律服务工作者努力充分发挥在公共法律服务体系中的重要作用，为广大人民群众提供优质、高效、贴心的法律服务服务。一是扎实开展律师参与黑恶势力犯罪案件辩护代理监督指导工作；二是做细做实“一村一法律顾问”工作；三是深入开展民营企业“法治体检”，主动服务疫情防控和企业复工复产；四是律师调解试点工作和刑辩全覆盖工作成效显著。全年律师行业共担任法律顾问1055家，刑事辩护及代理136件，民事案件诉讼代理95件，行政案件诉讼代理2件，非诉讼代理5件，解答法律咨询6800余人次，代写法律文书420余份。

发现的主要问题：

一、我州法律服务人力人才资源薄弱、队伍不稳、部分少数民族地区语言不通，业务沟通存在一定问题。

二、律师队伍人才激励机制欠缺，队伍规范化、职业化程度较低。

三、我州政府购买法律服务项目较少、对律师队伍专业化建设投入较低。

下一步改进措施：

一、加强法律服务队伍建设，盘活律师存量、增加律师数量、提高服务质量。

二、搭建专业平台，完善制度，切实保障法律服务人员执业权益，真正做到“事业留人、待遇留人”。

三、加大对律师专业队伍建设的资金投入力度，下大力气建设一支与公共法律服务体系建设相适应、与人民群众法律服务需求相适应的阿坝州法律服务专业队伍。

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

律师管理费

项目负责人及电话

胡仅13990408152

主管部门

阿坝州司法局

实施单位

阿坝州司法局

资金情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

2.4万

23818.99

10

99.25%

9.5

其中：本年财政拨款

2.4万

23818.99

10

99.25%

9.5

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

加强对全州律师执业人员人监督指导，切实提高律师人员的政治素质和业务水平，满足政府部门、人民群众对法律服务的需求，为各级政府和广大群众提供优质高效的法律服务、法律咨询，同时为依法治州创造良好的法制环境。

2020年，全州律师、基层法律服务工作者努力充分发挥在公共法律服务体系中的重要作用，为广大人民群众提供优质、高效、贴心的法律服务服务。一是扎实开展律师参与黑恶势力犯罪案件辩护代理监督指导工作；二是做细做实“一村一法律顾问”工作；三是深入开展民营企业“法治体检”，主动服务疫情防控和企业复工复产；四是律师调解试点工作和刑辩全覆盖工作成效显著。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

项目完成指标 (50分)

数量指标

全州律师执业人员管理。

15

加强对全州约80余名执业律师的监督指导。

15

49.5

基本完成。

质量指标

提高全州律师执业人员业务能力和办案水平。

15

切实提高全州律师执业人员政治素质和业务水平，满足政府部门、人民群众对法律服务的需求。

15

时效指标

全年

10

2020年1月1日-2020年12月31日

15

成本指标

2.4万

10

23818.99

9.5

项目效益指标 (30分)

经济效益 指标

无

30

已完成。

社会效益 指标

满足政府、群众对法律服务的需求。

15

为各级政府和广大群众提供法律服务、法律咨询等，为依法治州创造良好的法制环境。

生态效益 指标

无

可持续影响指标

法治社会需要专业的法律人才和法律服务。

15

随着社会发展和经济增长，各级政府和人民群众对法律服务的需求会越来越大，需要大量的专业法律人才。

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

政府和人民群众的满意率。

10

满意率达95%以上。

10

10

已完成。

总分

100

99.5

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州司法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对普法宣传项目、基层司法项目、法律援助项目、律师工作项目、国家统一法律职业资格考试项目开展了绩效评价，《部门预算项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全（204）司法（06）一般行政事务管理（02）:指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全（204）司法（06）基层司法业务（04）:反映各级司法行政部门用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

8.公共安全（204）司法（06）普法宣传（05）:反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

9.公共安全（204）司法（06）律师公证管理（06）:反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

10.公共安全（204）司法（06）法律援助（07）:反映各级司法行政部门用于开展法律援助工作的支出。

 11.公共安全（204）司法（06）司法统一考试（08）:反映各级司法行政部门举办司法统一考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

12.公共安全（204）司法（06）社区矫正（10）:反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

13..公共安全（204）司法（06）司法鉴定（11）:反映各级司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费等支出。

14..公共安全（204）司法（06）其他司法支出（99）:反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广费和表彰费、证书工本费等。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）    机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）  行政单位医疗（01）: 指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金69.53（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:反映按房改政策规定的标准行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

 

第四部分 附件

附件1

 

 

 

2021年阿坝州司法局整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

行政下属单位0个，内设机构18个。

事业下属单位单位0个，内设机构1个。

（二）机构职能

州司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治州工作的集中统一领导。承担全面依法治国、依法治省、依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划立法工作的责任。负责起草或者组织起草地方性法规、州政府规章草案。承担州政府规章的解释、立法后评估工作。负责州政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。指导管理社区矫正工作。负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全州法律服务资源。负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责本系统装备和警车管理工作。负责并指导本系统行政审批工作贯彻国家法律法规和方针政策，结合实际研究起草、全州有关法律援助工作的政策和范性文件；指导、监督全州法律援助工作极其开展情况；组织宣传法律援助制度及对外交流活动；负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件；负责法律援助经费的管理；负责对全州法律援助人员的培训工作；承办州司法局交办的其他有关事项。完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况

行政人员情况：总编制 47名,其中:政法专编40名,工勤编制7 名。在职人员总数48名，其中：行政人员41名，工勤人员人员7名；编外长期聘用人员3名。

事业人员情况：总编制12名,其中:其他事业编制12名。在职人员总数6名，其中：其他事业人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

行政2020年度总收入共计1562.82万元，其中：2020年财政拨款收入1562.82万元。上年结转结余366.64万元。2020年度三公经费收入总计42.42万元，其中：公务用车运行维护费42.03万元，公务接待费0.39万元。

事业2020年度总收入68.55万元。其中：2020年财政拨款收入68.55万元，上年结转23.16元。其中：公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。

（二）部门财政资金支出情况

行政2020年总支出1775.45万元，其中：基本支出1482.69万元，项目支出292.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1.目标任务明确，资源配置合理。2020年，我局紧紧围绕州委州政府决策部署，全面推进实施公共法律服务体系、法治政府建设发展规划，着力构建与全面建成小康社会相适应的现代法律服务保障体系。在预算保障上，将部门目标和工作任务紧紧联系在一起，对普法宣传、法制建设、国家统一法律职业资格考试等重点经费项目组织了调查研究和科学论证。在《阿坝州司法局2019-2021三年滚动财政规划》内合理安排资金，达到部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

2.测算依据充分，预算编报规范。按照财政局统一部署，我局从2019年10月开始着手编制2020年部门预算工作，针对预算编制口径的变化和新要求专门召开了州司法局2020年部门预算编制会，认真、详细讲解预算编制口径。预算编制过程中，区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度司法行政各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理，既保证部门高效的运转，又保证司法行政事业发展的全面统筹。2020年度、2021年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简介以及绩效目标。

（二）执行管理情况

我局严格按照规定执行年度部门预算，定期对资金预算执行情况进行评估，严格按照中央八项规定及州级机关公务用车经费管理办法要求，认真谨慎严把审核关。

行政2020年度部门预算实际支出数为预算的90%。2020年“三公经费”支出为42.42万元其中：公务用车运行维护费42.03万元，公务接待费0.39万元。

（三）综合管理情况

    一是非税收入上缴及时。2020年我局按规定的项目、标准共计征收非税收入58235.18元足额缴入财政国库，均在规定的缴款时间内，无截留、挪用非税收入的情况。

    二是资产管理规范严格。严格国有资产的购置、转让、报废报批报审，资产处置收入足额上缴国库。及时开展财政国有资产管理信息系统数据清查、报送，单位固定资产全部纳入信息系统管理，并按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整，通过信息系统提交了年度资产分析报告。加快推进资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标准，根据单位需求和存量资产情况编制资产购置预算，未出现超标准配置资产情况。

    三是内部控制制度健全。出台了《阿坝州司法局内部控制管理制度》、转发《司法行政机关财务管理办法》等。这些制度（办法）的出台，进一步夯实了单位财务工作基础，加强和规范了单位资金使用管理。

四是信息公开及时全面。我局2018、2019年决算报表、2020年、2021年预算报表均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

    五是绩效监控措施有力。2020年，我局进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，分别于6月底、10月底和12月底对我局各业务科室的预算执行情况进行通报，并将预算执行结果作为各业务科室编制下一年度项目经费预算依据，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。

六是加强绩效评价结果运用。近年来，随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，我局在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。在编制2021年部门预算时，我局充分考虑了相关项目上年度的评价结果因素，将绩效评价结果作为编制预算重要依据之一，促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

（四）结果应用情况

根据2019年绩效自评结果，我局在编制2021年预算时，对部分绩效评价结果较差的项目经费进行了预算调整，根据科室上报的绩效目标缩减预算，提高了财政资金使用效率，通知反推各科室加强项目资金执行力度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分77分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，项目资金合理使用；法治建设纵深推进，普法依法治理持续推进，行政立法工作成效显著，行政执法监督实效明显，矛盾纠纷化解有力推进，公共法律服务提质增效，司法行政建设不断加强，取得了显著的经济、社会效益，圆满完成了州委、州政府下达我局的目标任务。

（二）存在问题

一是整体预算执行进度较缓；二是业务项目资金绩效评价机制有待完善；三是财务精细化管理水平还有较大提升空间；四是财务人员综合素质需大力提升。

措施：继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保预算资金规范安全运行；着力完善项目资金绩效评价机制，加强财务人员业务培训，进一步提高业务能力。 

（三）改进建议

绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

 

附件：1.普法宣传项目经费绩效评价报告

2.法律援助项目经费绩效评价报告

3.律师工作项目经费绩效评价报告

4.国家统一法律职业资格老师绩效评价报告

5.基层司法业务项目绩效评价报告

      6.阿坝州司法局2020年整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评报告

（普法依法治理项目）

 

一、基本情况

（一）项目概况。在2020年度认真贯彻落实《阿坝州法治宣传教育第七个五年规划（2016—2020年）》（阿委〔2017〕29号）工作要求，拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导监督各地、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导监督国家工作人员学法用法工作。承担州政府常务会议会前学法工作。统筹指导各地、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传。指导社会主义法治文化建设。项目资金按阿坝州司法局单位内部资金管理制度运行。普法经费按照“七五”普法规划规定使用资金，重点保障普法重点对象和重点地区的普法工作。

（二）项目实施情况。深入开展“法律政策七进”。全面构建法律政策宣传教育大格局，将法治理念贯穿“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键领域，依托“互联网+法治宣传”，不断丰富“法治阳光”藏汉双语节目，打造一批精品普法节目。坚持寓法于约，融法于规，深入推进“法律政策七进”和基层法治示范创建，切实增强民族团结进步共识，进一步汇聚治州兴州力量。

（三）资金投入使用情况。我局2020年申报普法依法治理项目资金76万元，全年支出普法依法治理项目经费76万元，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标。根据项目实际需求，我局在申报项目资金的同时制定了项目绩效目标。

二、评价工作开展情况

按照项目资金绩效评价工作要求，结合我局的普法依法治理项目开展情况，采取科室负责自评、财务管理综合评价、受众对象访评相结合的方式，以单位整体评价的方法开展了项目评价工作。

    三、综合评价结论

通过普法依法治理项目的实施与项目自评，我局项目预算编制准确，预算执行情况好，普法依法治理项目经费使用合规，普法依法治理成效明显，圆满完成了既定的绩效目标任务。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。按照全国、省、州的普法依法治理工作要求，我局结合全州的普法依法治理工作形势及现实需要，由科室提出普法依法治理项目经费申报需求，拟定普法依法治理项目经费绩效目标，经分管领导审核，局党委研究后申报了全州普法依法治理项目经费。

（二）项目管理情况。在财政批复并下达了2020年普法依法治理项目经费后，我局严格按照项目经费专款专用的原则，认真组织项目的管理及实施，积极推进项目落实落地，经费支出合法合规，切实做到项目管理有序，项目资金使用合理。

（三）项目产出情况。通过项目的有序实施，有力的保障了我州2020年度各项普法依法治理工作的开展，为我州顺利完成七五普法工作目标打下了基础，同时为我州顺利通过国家及省的七五普法工作验收提供了资金保障。该项目资金主要用于2020年双语工作室拍摄制作推送“法治阳光”栏目28期，购买发放《中华人民共和国宪法》（藏汉双语）50000册；购买发放法治宣传品19种 9200件（个）、宣传挂历14650本，年历10000张，制作扫黑除恶成果专题片；制作“七五”普法验收迎检汇报专题片等。开展全州法律政策宣传教育培训一期，在全州开展州藏汉双语巡回宣讲4轮次，定期开展藏文手机报法治宣传48期，公交站法治宣传4期。

（四）项目效益情况。普法依法治理项目的实施，为我州圆满完成全州的各项普法依法治理工作任务打下了坚实的基础。各项法依法治理工作得到了国家、省、州各级领导的肯定，得到了全州普法受众的大力支持。项目的实施进一步提高了全州各族群众的法治意识，有利于维护全州的民族团结、社会和谐稳定。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议。

无。

 

部门预算项目支出绩效自评报告

（法律援助项目）

 

一、基本情况

一是优化三大平台，尽快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。升级优化实体平台；升级优化“12348”热线平台；用好网络平台； 

二是开展农民工劳动合同普查与体检，对农民工和企业困难员工提出的法律援助申请，开辟“绿色通道”，优先受理、优先办理。

三是做好残疾人、老年人、妇女儿童、下岗人员等弱势群体法律援助工作，进一步实现对困难群众的应援优援。

四是全面推进刑事案件律师辩护全覆盖，着力从制度层面解决刑辩律师数量不足、辩护质量不高等问题。

五是加大对有重大社会影响法律援助案件的办理力度，重点办理一批典型案件。

二、评价工作开展情况

一是通过三大平台受理法律援助案件57件，已办理35件，代写法律文书57份，接听“12348”法律服务咨询热线401个，来访法律咨询35人次。二是与人社、住建等相关部门联动共同深入企业、建筑工地、施工现场等农民工集中地，对企业复工复产的劳务用工与劳动合同签订情况进行全覆盖普查与体检。三是做好残疾人、妇女儿童、下岗人员等弱势群体和军人军属法律援助工作。办理妇女法律援助案件1件，未成年人法律援助案件1件。

三、综合评价结论（附评分表）

法律援助经费2020年年初预算数130000.00元，支付进度100%。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

最大限度为困难群众免费提供法律援助、法律咨询，及时化解纠纷隐患，维护社会稳定，确保我州社会大局和谐、稳定。

（二）项目管理情况

以财政预算为基础，根据工作量的完成情况严格按照《阿坝州法律援助经费使用管理办法》拨付项目资金。

（三）项目产出情况

2020年共办理法律援助案件35件，代写法律文书57份，接听“12348”法律服务咨询热线401个，来访法律咨询35人次；法律援助经费支付进度为100%。

（四）项目效益情况

通过积极开展优质高效的法律援助服务，受理法律援助案件同时，大力加快推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，为人民群众寻求公共法律服务提供更便捷、精准、高效的通道,维护社会稳定。

五、主要存在的问题

一是刑事辩护全覆盖全面铺开，案件数量猛增，导致律师资源更加不足，同时因为刑事辩护全覆盖的经费财政预算，开展此项工作举步维艰。

二是法律援助案件补贴偏低，在异地办理一件法律援助案件至少需要会见被告人2次，开庭一次，来回至少需要6天，案件补贴远远不够开支期间的食、宿、车费等费用。

六、相关措施建议

一是引进高素质法律服务人才情况，按照《阿坝州人才工作领导小组办公室关于加快推进“硕博进阿坝行动”的通知》（阿州人才办〔2020〕6号）通知精神，我局积极引进高素质法律专业人才，已招法律援助中心副主任一名。

二是积极与本级财政衔接，争取全面增加法律援助经费预算。以保证全面完成刑事案件全覆盖工作目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评报告

（律师工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。加强对全州律师执业人员的监督指导，切实提高律师人员的政治素质和业务水平。

（二）项目绩效目标。满足政府部门、人民群众对法律服务的需求，为各级政府和广大群众提供优质高效的法律服务、法律咨询，同时为依法治州创造良好的法制环境。

（三）项目自评步骤及方法。项目绩效自评采用的组织业务科室自评方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初编制申报律师管理预算2.4万，财政实际批复2.4万，年终调整预算数2.4万。

（二）资金使用情况

我局按照律师管理项目工作计划，认真开展项目实施，2020年支出律师管理项目经费23818.99元，完成预算99.25%。

（三）项目财务管理情况。

2020年年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，项目资金合理使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。按照《司法行政机关财务管理办法》等文件要求以及我局2020年基层司法工作计划，认真实施全州律师管理培训、律师业务等工作项目，在项目实施过程中，认真执行国家、省、州的财务管理法律法规制度以及我局的财务管理制度，严格各项政府采购程序，规范使用律师管理业务项目经费，努力提高项目资金的使用效率。  

（二）项目监管情况。2020年，我局进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，分别于6月底、10月底和12月底对我局各业务科室的预算执行情况进行通报，并将预算执行结果作为各业务科室编制下一年度项目经费预算依据，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。

   四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

   1.加强对全州律师的监督指导。

   2.切实提高全州律师执业人员政治素质和业务水平，满足政府部门、人民群众对法律服务的需求。

（二）项目效益情况。

1.为各级政府和广大群众提供法律服务、法律咨询等，为依法治州创造良好的法制环境。

2.随着社会发展和经济增长，各级政府和人民群众对法律服务的需求会越来越大，需要大量的专业法律人才。

3.全年我州法律服务政府和群众满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

一是我州法律服务人力人才资源薄弱、队伍不稳、部分少数民族地区语言不通，业务沟通存在一定问题。二是律师队伍人才激励机制欠缺，队伍规范化、职业化程度较低。三是我州政府购买法律服务项目较少、对律师队伍专业化建设投入较低。

（二）相关建议

一是加强法律服务队伍建设，盘活律师存量、增加律师数量、提高服务质量。二是搭建专业平台，完善制度，切实保障法律服务人员执业权益，真正做到“事业留人、待遇留人”。三是加大对律师专业队伍建设的资金投入力度，下大力气建设一支与公共法律服务体系建设相适应、与人民群众法律服务需求相适应的阿坝州法律服务专业队伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评报告

(国家统一法律职业资格考试项目)

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

完成国家国家统一法律职业资格考试网上预报名、考试组织实施、资格审核工作。

（二）项目绩效目标

圆满完成国家国家统一法律职业资格考试网上预报名、考试组织实施、资格审核工作，实现“零差错”。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用的组织业务科室自评方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初编制申报国家统一法律职业资格考试预算8万，财政实际批复8万，年终调整预算数8万。

（二）资金使用情况

我局按照年初制定的工作计划，认真开展项目实施，2020年支出国家统一法律职业资格考试项目经费实际支出8万元，完成预算100%。

（三）项目财务管理情况

2020年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，项目资金合理使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。按照《司法行政机关财务管理办法》等文件要求以及我局2020年法考工作计划，认真实施网上预报名、考试组织实施、资格审核工作等工作项目，在项目实施过程中，认真执行国家、省、州的财务管理法律法规制度以及我局的财务管理制度，严格各项政府采购程序，规范使用国家统一法律职业资格考试项目经费，努力提高项目资金的使用效率。

（二）项目监管情况。2020年，我局进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，分别于6月底、10月底和12月底对我局各业务科室的预算执行情况进行通报，并将预算执行结果作为各业务科室编制下一年度项目经费预算依据，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成约264名考生的报名、考试、资格审核工作。

（二）项目效益情况

1.取得法律职业资格人员进入司法系统，为社会稳定提供法制保障。

2.长期培养优秀法律服务人才。

3.考生满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评报告

(基层司法业务指导经费)

 

一、基层司法业务指导经费基本情况

深入推进人民调解工作，规范人民调解工作流程，指导各类人民调解组织及时排查化解矛盾纠纷，确保发挥人民调解维护社会稳定“第一道防线”作用。

二、评价工作开展情况

基层司法业务指导经费项目资金2020年年初预算数为72000元，截止2020年支付数为66366.43元，执行进度为92.18%，执行进度良好。

三、综合评价结论（附评分表）

    经过自评得分99分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.指导全州各类人民调解组织和人民调解员开展矛盾纠纷排查化解工作；开展人民监督员选任管理工作；开展人民陪审员选任管理工作，对全州1800余个人民调解委员会和10879名人民调解员的进行工作指导；做好全州75名人民监督员管理工作；做好全州人民陪审员选任管理工作。

2.提高人民调解工作化解矛盾纠纷能力；有序开展人民监督工作；有序开展人民陪审工作，矛盾纠纷化解成功率在97%以上；积极组织人民监督员参与检察院案件监督活动和检务活动；积极组织人民陪审员参与人民法院案件审理。

3.有序推进刑满释放人员安置帮教工作。

（二）项目管理情况

依照《阿坝州人民监督员工作经费管理暂行办法》进行管理。

项目产出情况

1.人民参与法治更加有力。积极与州人民检察院对接，拓宽人民监督员履职渠道，2020年，通过各县（市）司法局、法院、公安局相互配合，采取组织推荐、个人申请和随机抽选相结合的方式，按程序完成了资格审查、随机抽选等各项工作，通过随机抽选方式选任 450名；通过个人申请和组织推荐方式选任149名。参与案件196件。

2.人民调解机制加速创新。深化医疗、交通、劳动、物业、消费、商事等纠纷多发领域人民调解组织建设，全州共建人民调解组织1779个，其中，乡镇调委会182个，村（社区）调委会1354个，企事业单位调委会63个，交通事故调委会15个，医疗纠纷调委会28个，劳动争议调委会7个，物业纠纷调委会3个，消费纠纷调委会8个，旅游纠纷调委会9个，设在信访部门调委会14个，其他专业性行业性调委会 96个。积极参与化解信访突出问题，贯彻落实坚持发展“枫桥经验”三年行动方案，充分发挥人民调解在基层法治建设中的基础性、服务型、保障性作用。

3.多元力量参与效果显著。2020年我州调解矛盾纠纷1881件，调解成功1863件，成功率为99%。其中，婚姻家庭纠纷301件，邻里纠纷465件，房屋宅基地42件，合同纠纷50件，生产经营纠纷47件，征地拆迁81件，劳动争议纠纷34件，道路交通事故纠纷55件，消费纠纷10件，物业纠纷4件，其它纠纷792件。

4.基层基础建设扎实推进。推进司法所规范化建设，加强对各县（市）司法所规范化建设的督导力度，积极做好省级规范化司法所的检查验收工作，积极申报省级“枫桥经验”试点司法所。我州共有7个司法所积极申报省级“枫桥经验”试点司法所，成功创建2所。

5.特殊人群管控成效明显。认真开展刑释人员衔接管理和帮教安置工作，积极推动远程视频会见系统运用，全州13个县（市）共建成100个“远程视频会见点”，“就近、便捷、经济”的远程会见方式，解决了高原牧区群众探视难的问题，已有235名服刑人员与家属通过远程视频会见方式“面对面”进行亲情感化帮教，收到了良好效果，有效维护了社会和谐稳定。

（三）项目效益情况

项目社会效益：对全州1779个人民调解委员会和10879名人民调解员的进行工作指导；做好全州75名人民监督员管理工作；一是积极与州人民检察院对接，拓宽人民监督员履职渠道。全州共抽调62名人民监督员参加公开宣告、调研座谈、观摩庭审、妇女权益和青少年权益保护等类别196次检务活动。同时，按照《省厅关于对人民监督员履职考核的通知》的考核要求，对我州10名省级人民监督员、64名州级人民监督员进行年度考核，我州2名省级人民监督员被省厅评为考核优秀等次。落实2020年监督员履职经费1.8万元。二是加快推进我州人民陪审员选任工作，积极指导各县（市）司法局与当地法院部门及时进行衔接，根据人民陪审员任期的实际情况，按照员额法官与人民陪审员配备比例，积极开展人民陪审员选任工作。全州现有人民陪审员628名，今年新增93名，目前正在考核46名。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整体绩效目标自评表

（2020年度）

主管部门

阿坝州司法局

实施单位

阿坝州司法局

资金情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1929.46万

1775.45

10

92%

9.2

其中：本年财政拨款

1562.82万

1775.45

10

92%

9.2

上年结转

366.64

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

保证机关正常运转，圆满完成州委州政府交办的任务。

认真贯彻落实州委十一届九次全会精神。二是推进生态执法力度。三是加强生态保护法治宣传。四是深入推进“法律政策七进”。认真落实州政府工作报告责任分工。一是健全决策机制，规范决策程序。二是深化行政执法体制改革三是加强基层法治创建。四是加强基层司法所规范化建设。加强疫情防控工作。助力脱贫攻坚工作。一是扎实开展脱贫攻坚蹲点督导。二是加强驻村帮扶。三是扶贫产品消费帮扶工作。四是认真贯彻落实脱贫攻坚决策部署。做好省委巡视反馈意见整改工作。全面支持国家全域旅游示范区创建工作。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

项目完成指标 (50分)

数量指标

“法律政策七进”工作全面启动以来，全州已组织宣讲2.7万余场（次），参与宣讲人员1511人次；全州制发特色普法读物126种、44万册，法治宣传挂历、僧包、唐卡等普法产品50余种300万余件，受教育361万余人次。 我州创建国家级法治示范县2个，省级1个，全国民主法治示范村7个，4个省级法治示范乡镇。我州已建成规范化司法所173个，省级规范化司法所101个司法所。编写《阿坝州新型冠状病毒疫情防控工作法律法规汇总》，审查疫情防控规范性文件、重大决策事项91件。制作推送《疫情七宗罪》等13期“法治阳光”汉藏双语普法节目。全州甄选35名（县处级干部13名）专精干部组建州级藏汉双语法律政策宣讲团，常态化开展宣传教育工作等。

15

“法律政策七进”工作全面启动以来，全州已组织宣讲2.7万余场（次），参与宣讲人员1511人次；全州制发特色普法读物126种、44万册，法治宣传挂历、僧包、唐卡等普法产品50余种300万余件，受教育361万余人次。 我州创建国家级法治示范县2个，省级1个，全国民主法治示范村7个，4个省级法治示范乡镇。我州已建成规范化司法所173个，省级规范化司法所101个司法所。编写《阿坝州新型冠状病毒疫情防控工作法律法规汇总》，审查疫情防控规范性文件、重大决策事项91件。制作推送《疫情七宗罪》等13期“法治阳光”汉藏双语普法节目。全州甄选35名（县处级干部13名）专精干部组建州级藏汉双语法律政策宣讲团，常态化开展宣传教育工作等。

15

15

基本完成。

质量指标

配合州人大《阿坝藏族羌族自治州生态环境保护条例》调研、起草、论证、审查等工作。配合州委编办完成了生态环境保护综合行政执法队伍的组建，制定《政府工作报告》重点工作责任分工细化措施，及时上报工作推进情况。完成2项牵头工作，配合相关部门完成协同任务，制定阿坝州法治创建标准，并进行考核。对《四姑娘山景区创建国家AAAAA级旅游景区总体规划》等7件全域旅游相关规划重大决策进行了合法性审查。畅通行政执法投诉举报渠道等。

15

配合州人大《阿坝藏族羌族自治州生态环境保护条例》调研、起草、论证、审查等工作。配合州委编办完成了生态环境保护综合行政执法队伍的组建，制定《政府工作报告》重点工作责任分工细化措施，及时上报工作推进情况。完成2项牵头工作，配合相关部门完成协同任务，制定阿坝州法治创建标准，并进行考核。对《四姑娘山景区创建国家AAAAA级旅游景区总体规划》等7件全域旅游相关规划重大决策进行了合法性审查。畅通行政执法投诉举报渠道等。

15

时效指标

全年

10

2020年1月1日-2020年12月31日

15

成本指标

1929.46万

10

1775.45

9.2

项目效益指标 (30分)

经济效益 指标

无

5

5

30

已完成。

社会效益 指标

满足政府、群众对法律服务的需求。

15

为各级政府和广大群众提供法律服务、法律咨询等，为依法治州创造良好的法制环境。

15

生态效益 指标

无

5

可持续影响指标

促进社会稳定，民族团结

15

促进社会稳定，民族团结

5

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

政府和人民群众的满意率。

10

满意率达95%以上。

10

10

已完成。

总分

100

99.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

责任编辑：李利