2019年度

四川省阿坝州法律援助

中心决算

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

 

公开时间：2020年9月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责并指导本系统行政审批工作贯彻国家法律法规和方针政策，结合实际研究起草、全州有关法律援助工作的政策和范性文件；指导、监督全州法律援助工作极其开展情况；组织宣传法律援助制度及对外交流活动；负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件；负责法律援助经费的管理；负责对全州法律援助人员的培训工作；承办州司法局交办的其他有关事项。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

“三大平台”稳健运行。依托村两委会建立公共法律服务工作室；完成“12348”公共法律服务热线平台升级改造，实行全州一个窗口服务，每天2名律师值班；依托“12348”四川法网，开展网上法律服务工作。2019年，通过三大平台代理法律援助案件447件，代写法律文书1143份，办理公证1841件。2.法律服务供给全面拓展。受理农民工讨薪维权案件72件，讨薪请求金额200余万元，为农民工提供咨询1239人（次）开展劳动合同审查和体检专项工作。全州法律援助机构办理妇女儿童法律援助案件86件。认真落实《民族地区区县法律援助对口帮扶实施方案》，制定具体方案、签订三方协议。

二、机构设置

阿坝州法律援助中心为一级预算单位，无下属二级单位，单位性质为事业单位。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

 2019年度收、支总计92.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加 -16.7万元，增长 -15.35%。主要变动原因是人员减少，公用经费减少（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计64.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入64.68万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

 2019 年本年支出合计92.12万元，其中：基本支出92.13万元，占 100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年财政拨款收、支总计占92.12；万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-16.70万元，增长-15.35%。主 要变动原因是人员减少，经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019 年一般公共预算财政拨款支出92.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 -16.70万元，增长-15.35%。主要变动原因是人员减少，经费减少（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2019年一般公共预算财政拨款支出92.11万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）74.91万元，占81.33%；社会保障和就业（类）支出8.95万元，占9.72%；卫生健康支出（类）2.78万元，占3.02%%；住房保障支出（类）5.47万元，占5.94%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为92.11，完成预算100.00%。。其中：

1.公共安全（204）司法（06）事业运行（50）: 支出决算为74.91万元，完成预算100%。

 2..社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为6.29万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）    机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为2.67万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）  行政单位医疗（01）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）  行政单位医疗（03）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为5.47万元，完成预算100%。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出92.12万元，其中：

  人员经费83.31万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　日常公用经费8.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2019 年，四川省阿坝州法律援助中心（本级）机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加 0.00万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年，四川省阿坝州法律援助中心（本级）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企 业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截 至2019年12月31日，四川省阿坝州法律援助中心（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况较好。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州法律援助中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全（204）司法（06）事业运行（50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）    机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）  行政单位医疗（01）: 指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金69.53（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:反映按房改政策规定的标准行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

阿坝州司法局

2019年部门整体支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

事业下属单位单位0个，内设机构1个。

（二）机构职能。

    负责并指导本系统贯彻国家法律法规和方针政策，结合实际研究起草、全州有关法律援助工作的政策和范性文件；指导、监督全州法律援助工作极其开展情况；组织宣传法律援助制度及对外交流活动；负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件；负责法律援助经费的管理；负责对全州法律援助人员的培训工作；承办州司法局交办的其他有关事项。完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

事业人员情况： 总编制12名,其中:其他事业编制12名。在职人员总数5名，其中：其他事业人员5名。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

事业2019年度总收入64.68万元。其中：2019年财政拨款收入64.68万元，上年结转27.44元。其中：公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。

（二）部门财政资金支出情况

    事业2019年总支出92.12万元。其中：基本支出92.12万元。

 

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、目标任务明确，资源配置合理。2019年，我局紧紧围绕州委州政府决策部署，全面推进实施公共法律服务体系、法治政府建设发展规划，着力构建与全面建成小康社会相适应的现代法律服务保障体系。在预算保障上，将部门目标和工作任务紧紧联系在一起，对普法宣传、法制建设、国家统一法律职业资格考试等重点经费项目组织了调查研究和科学论证。在《阿坝州司法局2019-2021三年滚动财政规划》内合理安排资金，达到部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

2、测算依据充分，预算编报规范。按照财政局统一部署，我局从2018年10月开始着手编制2019年部门预算工作，针对预算编制口径的变化和新要求专门召开了州司法局2019年部门预算编制会，认真、详细讲解预算编制口径。预算编制过程中，区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度司法行政各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理，既保证部门高效的运转，又保证司法行政事业发展的全面统筹。2019年度、2020年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简介以及绩效目标。

（二）执行管理情况

我局严格按照规定执行年度部门预算，定期对资金预算执行情况进行评估，严格按照中央八项规定及州级机关公务用车经费管理办法要求，认真谨慎严把审核关。

    事业2019年度部门预算实际支出数为预算91%，2019年“三公经费”支出数为0。

（三）综合管理情况

     一是内部控制制度健全。出台了《阿坝州司法局内部控制管理制度》、转发《司法行政机关财务管理办法》等。这些制度（办法）的出台，进一步夯实了单位财务工作基础，加强和规范了单位资金使用管理。

二是信息公开及时全面。我局2018年决算报表、2019年、2020年预算报表、2018年绩效自评报告均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

    三是绩效监控措施有力。2019年，我局进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，分别于6月底、10月底和12月底对我局各业务科室的预算执行情况进行通报，并将预算执行结果作为各业务科室编制下一年度项目经费预算依据，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。

四是加强绩效评价结果运用。近年来，随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，我局在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。在编制2020年部门预算时，我局充分考虑了相关项目上年度的评价结果因素，将绩效评价结果作为编制预算重要依据之一，促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

（三）整体绩效

办实事、惠民生，公共法律服务提质增效。1.“三大平台”稳健运行。依托村两委会建立公共法律服务工作室；完成“12348”公共法律服务热线平台升级改造，实行全州一个窗口服务，每天2名律师值班；依托“12348”四川法网，开展网上法律服务工作。2019年，通过三大平台代理法律援助案件447件，代写法律文书1143份，办理公证1841件。2.法律服务供给全面拓展。受理农民工讨薪维权案件72件，讨薪请求金额200余万元，为农民工提供咨询1239人（次）开展劳动合同审查和体检专项工作。全州法律援助机构办理妇女儿童法律援助案件86件。认真落实《民族地区区县法律援助对口帮扶实施方案》，制定具体方案、签订三方协议。

四、评价结论及建议

    （一）评价结论

2019年年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分89分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，项目资金合理使用；公共法律服务提质增效，司法行政建设不断加强，取得了显著的经济、社会效益，圆满完成了州委、州政府下达我局的目标任务。

（二）存在的问题和措施

一是整体预算执行进度较缓；二是业务项目资金绩效评价机制有待完善；三是财务精细化管理水平还有较大提升空间；四是财务人员综合素质需大力提升。

措施：继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保预算资金规范安全运行；着力完善项目资金绩效评价机制，加强财务人员业务培训，进一步提高业务能力。

（三）建议

绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

责任编辑：王秀初