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目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
阿坝州人力资源和社会保障局职能简介：
根据阿府办发〔2019〕69号文件规定，主要职责是：
1、拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关民族自治法规和规范性文件草案。
2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来州（回州）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、州有关规定履行安全管理责任。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产及生态环境保护责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
9、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以州委、州政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请州人大常委会和州政府决定的人事任免事项。
10、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。
11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
12、负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制，贯彻企业职工工作时间、休息休假制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
15、完成州委、州政府交办的其他任务。
16、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
17、有关职责分工。与州教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由州人力资源社会保障局牵头，会同州教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由州教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由州人力资源社会保障局负责。
18、负责阿坝州劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；依法处理州本级管理范围内的劳动争议案件及上级交办、外地委托的案件;根据阿坝州劳动人事争议仲裁委员会授权，负责仲裁员的培训、考核、聘任工作,并对全州仲裁员调解员进行管理；参与调解和仲裁涉及劳动人事突发事件、群体、疑难及重大案件;承担本行政区域内企业及职工开展劳动人事争议预防工作和处理程序方面的法律、法规、政策知识宣传和培训工作。
19、负责宣传人力资源和社会保障政策、法规、规章、制度；受理人力资源和社会保障举报、投诉；负责完善人力资源和社会保障政策法规知识库，并提供咨询服务；负责收集人力资源和社会保障业务办理流程并录入系统，引导群众按流程办理相关人社业务；负责有关人事招录方面的咨询服务；负责养老、失业、工伤保险和职业年金的参保缴费和待遇领取等信息的电话查询服务，负责个人社保权益的电话查询服务；负责惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”和社会保障卡业务办理查询服务。
20、贯彻执行国家和人力资源社会保障部信息化建设有关法律、法规和技术规范，严格执行数据的定义、标准和分类，确保人力资源和社会保障信息化建设和数据符合国家统一要求；建立健全各项规章制度和应急预案；负责全州人力资源社会保障信息系统建设和业务数据管理维护；负责信息化建设硬件设备预算采购、配备等工作；负责人力资源社会保障公共服务系统建设；负责社会保障卡跨地区、跨部门推广应用和数据交换；负责社会保障卡“一卡通”信息系统运行、管理、维护；负责社会保障卡的信息采集、制作、发放、密码重置、密码修改、激活等业务；推进社会保障卡功能拓展应用；组织开展社会保障卡宣传和业务培训；承担局信息化领导小组办公室的日常工作；指导各县（市）完成信息化建设、信息系统应用和相关业务工作。
21、承担各类执业（职业）资格考试、专业技术资格考试、事业单位公开招聘考试、社会化考试的组织实施工作，协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。
22、贯彻执行《中华人民共和国档案法》等档案法律法规，向社会各界和群众无偿提供档案查阅利用服务；建立健全局机关档案工作规章制度；负责局机关档案收集、整理、保管、统计、利用服务和期满档案移交工作；统一代管局属各事业单位和经办机构档案。
（二）2023年重点工作
2023年，我们将持续深入学习贯彻党的二十大提出的新理念、新战略、新举措，自觉把思想和行动统一到二十大精神上来，把智慧力量凝聚到二十大提出的重大战略部署和各项任务上来，切实推动人社事业高质量发展。按照州委州政府工作要求，建议2023年“城镇居民人均可支配收入”增速目标为6.0%。
1、实施就业优先战略。就业是最基本的民生。充分释放就业政策红利，全力保市场主体，统筹推进高校毕业生、脱贫人口、农民工等重点群体就业，强化就业困难人员帮扶，推动产业、企业、创业、就业“四业”联动。组织线上线下招聘活动，提供不间断公共就业创业服务，提高职业技能培训质效，持续推动全州就业形势总体稳定。
2、稳妥推进社会保障体系建设。继续实施全民参保计划，深化社保制度改革，推进社保经办数字化转型，全面落实工伤保险省级统筹，继续推进企业职工基本养老保险全国统筹。进一步完善城乡居民养老保险制度，实施城乡居民基本养老保险基金市（州）统收统支，配合税务部门完成统一社会保险费征收模式，强化基金监管，确保社保待遇按时足额发放。
3、创新推动人才人事发展。围绕全州经济社会发展，深化人才体制机制改革，通过“硕博进阿坝行动”等方式，引进急需紧缺高层次人才。持续推进职业技能提升培训，切实推动黄河流域四县和人社部乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程。继续落实职称制度改革，完善职称评价标准体系，规范事业单位人事招聘和岗位管理，做实做优人才公共服务。
4、积极构建和谐劳动关系。贯彻新就业形态劳动者劳动权益保障实施意见,动态把握劳动关系运行情况，优化企业用工服务指导。完善欠薪预警处理机制，抓好工程项目审批、资金拨付、施工过程结算等监管，持续推进信用惩戒体系建设，坚决查处拖欠农民工工资等违法行为，全力维护劳动者合法权益。
5、推动人社公共服务体系建设。完善人社业务“一窗通办”“全程网办”“一卡通”“一卡统”“一次办”“及时办”，更大力度开展政风行风治理，构建均等、智能、便民、温馨的群众满意的“温暖人社”公共服务体系。
二、 部门预算单位构成
阿坝州人力资源和社会保障局属一级预算单位，其中：行政机关预算1个，事业机构预算1个。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况：阿坝州人力资源和社会保障局2023年收入预算3306.45万元（行政2468.57万元，信息中心837.88万元），其中：一般公共预算拨款收入3306.45万元（行政2468.55万元，信息中心837.88万元），占100%。
（二）支出预算情况：阿坝州人力资源和社会保障局2023年支出3306.45万元（行政2468.57万元，信息中心837.88万元），其中：基本支出2420.95万元（行政1226.64万元，信息中心837.88万元），占73.22%；项目支出885.5万元，占26.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州人力资源和社会保障不局2023年财政拨款收支总预算3306.45万元,比2022年财政拨款收支总预算增加560.46万元。主要原因是：目标绩效每月随工资发放，人员经费增加、因工作需要项目支出比上一年有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3306.45万元（行政2468.57万元，信息中心837.88万元）。
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出3018.86万元（行政2300.31万元，信息中心718.55万元），卫生健康支出126.28万元（行政76.21万元，信息中心50.07万元），住房保障支出161.31万元（行政92.05万元，信息中心69.26万元）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州人力资源和社会保障局2023年一般公共预算拨款收入3306.45万元（行政2468.57万元，信息中心837.88万元）。比2022年财政拨款收支总预算增加560.46万元。主要原因是：目标绩效每月随工资发放，人员经费增加、因工作需要项目支出比上一年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3018.87万元（行政2300.31万元，信息中心718.55万元），占一般公共预算拨款支出3306.45万元的91.3%；卫生健康支出126.28万元（行政76.21万元，信息中心50.07万元），占一般公共预算拨款支出3306.45万元的3.8%；住房保障支出161.31万元（行政92.05万元，信息中心69.26万元），占一般公共预算拨款支出3306.45万元的4.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：2023年预算数为1226.24万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
2.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：2023年预算数为342.5万元，工伤事故和职业病预防5万元、工资福利政策调研及人员培训2万元、购置各类证书经费及记功奖励证书和奖章购买经费3.5万元、劳动能力鉴定医疗卫生专家费用与培训10万元、流动人员人事档案等基本公共服务相关经费10万元、人事考试考务工作经费300万元、职称制度改革工作经费5万元、信访工作经费2万元、人社系统统计报表及开展城镇居民人均可支配收入经费5万元。
3.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）：2023年预算数为10万元，主要用于劳动保障监察工作。
4.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险业务管理事务（07）：2023年预算数为90万元，主要用于社会保险基金监督检查及基金监督平台建设。
5.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）信息化建设（08）：2023年预算数为428万元，主要用于金保业务专网线路租赁66万元、信息系统维护保养72万元、杀毒软件采购60万元、阿坝州人力资源和社会保障局会议室改造升级150万元、阿坝州惠民惠农“一卡通”发放监管系统运行维护保养60万元、阿坝州惠民惠农“一卡通”系统培训及宣传20万元。
6.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动关系和维权（10）：2023年预算数为5万元，主要用于法律顾问、案卷评审经费。
7.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）：2023年预算数为2万元，主要用于仲裁系统效能建设。
8.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：2023年预算数为8万元，主要用于企业薪酬调查和信息发布工作经费8万元。
9.一般公共服务（208）人力资源事务（01）事业运行（50）：2023年预算数为600.57万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为204.37万元（行政125.72万元，信息中心78.65万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023年预算数为102.19万元（行政62.86万元，信息中心39.33万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为55万元，主要用于行政单位医疗支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为50.07万元，主要用于事业单位医疗补助。
14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为21.2万元，主要用于行政单位公务员医疗补助。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为161.31万元（行政92.05万元，信息中心69.26万元），主要用于单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1583.07万元，其中：人员经费1356.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费226.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
州人社局信息中心2023年一般公共预算基本支出837.88万元，其中：人员经费735.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费102.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州人力资源和社会保障局2023年“三公”经费财政拨款预算数62.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.3万元（行政3.73万元，信息中心1.57万元），公务用车购置及运行维护费57.6万元(行政57.6万元，信息中心0万元)。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。
（二）2023年公务接待费5.3万元（行政3.73万元，信息中心1.57万元）较2022年预算经费增加0.31万元，增长1%。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费57.6万元，较2022年预算经费增加0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州人力资源和社会保障局2023年机关运行经费财政拨款预算为328.51万元（行政226.27万元，信息中心102.24万元），比2022年预算增加17.93万元，增长5.4%。
（二）政府采购情况
阿坝州人力资源和社会保障局安排政府采购预算508万元，主要用于金保业务专网线路租赁66万元、信息系统维护保养72万元、杀毒软件采购60万元、阿坝州人力资源和社会保障局会议室改造升级150万元、阿坝州惠民惠农“一卡通”发放监管系统运行维护保养60万元、阿坝州惠民惠农“一卡通”系统培训及宣传20万元、社会保险基金监督检查及基金监督平台建设80万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位固定资产3079.29万元。
（四）绩效目标设置情况
阿坝州人力资源和社会保障局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3306.45万元（行政2468.57万元，信息中心837.886万元）。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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