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目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
贯彻执行国家、省、州有关社会保险政策和法律、法规，负责全州企业基本养老保险、机关事业养老保险、新型农村养老保险、工伤保险等社会保险工作。
1.负责州本级养老、工伤保险的参保登记、变更登记、注销登记，职工参保关系转移接续；负责养老、工伤社会保险费申报核定；负责审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，并按时足额发放；负责稽核参保单位缴费基数、比例及缴费情况；负责参保、缴费业务档案管理等具体业务工作。
2.负责州本级参保职工个人账户建立和管理工作。
3.负责全州养老、工伤等社会保险的扩面参保工作,分解落实社会保险参保扩面目标任务。
4.负责组织实施各项社会保险州级统筹办法，编制全州社会保险基金预决算报告，做好州级统筹基金的管理、划拨、上解工作及基金运行情况分析，准确及时汇总上报各项财务报表。
5.负责全州社会保险信息化建设，收集、汇总全州社会保险统计信息，填报各类社会保险统计报表，开展统计分析。
6.负责全州社会保险内部控制制度建设，制定并组织实施社会保险经办规程，监督检查全州社会保险基金的管理，确保基金的安全完整。
7.负责州本级参保离退休人员的管理服务工作。
8.指导县（市）社会保险机构和城乡居民养老保险机构的业务工作。
9.为参保单位和个人提供有关养老、工伤保险的政策咨询服务，受理群众来信来访。
（二）2023年重点工作
2023年，我局将坚持以党的二十大精神为统揽，紧紧围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全力营造主动担当、锐意进取、狠抓落实的浓厚氛围，全力以赴促进社会保障事业高质量发展，为推动“一州两区三家园”贡献更大社保力量，以实绩实效推动党的二十大精神落地落实。一是规范政策经办，落实地方财政对基金的补助责任，强化待遇项目管理制度，推进落实企业职工基本养老保险全国统筹。二是按期上解本地滚存结余基金，落实统一经办规程，推进工伤保险省级统收统支。三是加大人员队伍、设施设备等服务能力建设，推动城乡居民基本养老保险基金市（州）级统筹。四是继续实施全民参保计划，着力引导符合条件的居民在户籍地参加城乡居民养老保险，认真执行被征地农民社会保险政策，落实好被征地农民最低生活，不降低长远生计有保障的要求。五是继续做好机保改革及退休“中人”待遇兑现工作。六是扎实做好职业年金归集，不断优化经办服务水平，切实维护参保人员切身利益。七是常态化开展社保基金管理工作，坚决守护好群众的“养老钱、保命钱”。八是加强部门协调，强化资金待遇，扎实开展待遇领取资格认证，确保社保待遇按时足额发放。九是按照职责清晰、管理规范、协同高效、运行有序的原则，协同税务部门完成统一社会保险费征收模式工作，确保社会保险费按时足额征收，防范化解征缴风险，切实保障缴费人的合法权益。十是以党建为引领，深化社保快办服务，积极推进社保公共服务标准化试点，持续加强和改进作风，着力打造行风建设工作新格局。
二、部门预算单位构成
（一）机构情况。经阿坝州机构编制委员会认定州社保局使用规范全称为：阿坝藏族羌族自治州社会保险事业管理局，统一社会信用代码125132004525845294，为阿坝州财政局一级预算单位，预算代码为171201。单位为1户，执行政府会计制度。内设十一个科室，分别为办公室、财务科、统筹计划科、退管科、审计科、工伤科、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、征缴科、统计科和职业年金科。资产管理部门主要是局办公室和财务科。单位性质为：参公事业单位。隶属于州人力资源和社会保障局。
（二）人员情况。核定州社保局编制人数39人。截止2022年12月31日在职34人，其中副县级1名，副局长3名（正科级）；退休10人。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
单位2023年收入预算1131.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1131.3万元，占100%。
（二）支出预算情况
单位2023年支出预算1131.3万元，其中：基本支出829.51万元，占73.32%；项目支出301.79万元，占26.68%。
二、 财政拨款收支预算情况说明
单位2023年财政拨款收支总预算1131.3万元,比2022年财政拨款收支总预算1019.79万元增加111.51万元，主要原因：人员经费增加，导致一般财政拨款收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1131.3万元，上年结转财政拨款资金0万元。
支出包括：社会保障和就业支出1032.76万元，医疗卫生与计划生育支出42.84万元，住房保障支出55.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
单位2023年一般公共预算当年拨款1131.3万元，比2022年预算数增加111.51万元，主要原因:人员经费增加，导致一般财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1032.76万元，占91.22%；医疗卫生与计划生育支出42.84万元，占3.79%；住房保障支出55.7万元，占4.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业208（类）01（款）09（项）:2023年预算数为627.93万元，主要用于职工基本工资、津补贴和办公费等。
2．社会保障和就业208（类）01（款）99（项）:2023年预算数为10.59万元，主要用于省管森工企业离退休人员社会化管理服务工作经费。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：2023年预算数为76.16万元，主要用于缴纳在职职工养老保险费单位部分。
4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：2023年预算数为38.08万元，主要用于缴纳在职职工职业年金单位部分。
5．企业关闭破产补助208（类）06（款）01（项）：2023年预算数为280万元，主要用于破产改制企业离退休人员原有福利性补贴。
6．医疗卫生和计划生育210（类）11（款）01（项）：2023年预算数为33.32万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险缴费单位部分。
7.医疗卫生和计划生育210（类）11（款）03（项）：2023年预算数为9.52万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。
8.住房公积金221（类）02（款）01（项）：2023年预算数为55.7万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
单位2023年一般公共预算基本支出829.51万元，其中：人员经费727.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、离退休人员管理费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费102.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
单位2023年“三公”经费财政拨款预算数13.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.63万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。
（二）2023年公务接待经费1.63万元。较2022年预算经费减少0.02万元，减少1.21%，主要原因：厉行勤俭节约。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2022年预算经费增加0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
单位2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
单位2023年机关运行经费财政拨款预算为102.4万元，比2022年预算增加3.18万元，增长3.2%。
（二）政府采购情况
2023年单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位固定资产229.18万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1131.3万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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