阿坝州农业综合行政执法支队2023年部门预算

目  录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

州农业综合行政执法支队履行种子（食用菌）、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物检疫、水产渔政、农药、农机、农产品质量、农村合作经营等执法职责。主要负责查办全州农业领域具有重大影响的大案要案、疑难复杂案件、跨行政区域案件、挂牌督办案件，统筹协调和监督指导全州农业综合行政执法工作。

 

（二）2023年重点工作

一是聚焦能力素质短板，加快推进农业执法。全州农业执法人员都要坚持自我学习，勇于自我革新，提高执法办案能力水平，建设“政治过硬、本领高强、纪发严明、优良作风”的农业执法队伍，加强对种子(食用菌)、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物检疫、水产渔政、农药、农机、农产品质量、农村合作经营等范围的法律法规学习，提升执法办案质量，加强联合执法力度，提高执法检查频次，排查安全生产隐患，做好法规条例的宣传工作，提高老百姓法律意识，从源头减少违法事件的发生。

二是强化动物卫生监管，保障屠宰行业安全生产。严格落实政府属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任，督促屠宰企业落实好屠宰环境、质量安全、排污等措施和安全生产管理制度，强化内部管理，严厉打击私屠乱宰、加工病死牛羊等违法行为，规范开展病死畜禽无害化处理工作，合理设置定点屠宰场，提高牛羊定点屠宰场检疫人员和从业人员的专业素质和能力，保障屠宰行业安全生产。

二、 部门预算单位构成

阿坝州农业执法支队是参照公务员管理的事业单位，目前在岗人数17人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算为446.86万元。

（二）支出预算为446.86万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

部门（单位）2023年财政拨款收支总预算446.86万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1.77万元，主要原因:人员经费调高标准。

收入包括：一般财政拨款收入446.86万元。

支出包括：一般财政拨款支出446.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门（单位）2023年一般公共预算当年拨款446.86万元，比2022年预算数增加1.77万元，主要原因:人员经费调高标准.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出337.34万元，占75.49%；社会保障和就业支出81.86万元，占18.32%；住房保障支出27.66万元，占6.19%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数37.81万元，主要用于：为单位职工缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为18.91万元，主要用于：为单位职工缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.54万元，主要用于：为单位行政人员缴纳的医疗支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.33万元，主要用于:为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为311.62万元，主要用于：单位行政运行经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为30万元，主要用于：单位行政管理项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为27.66万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门（单位）2023年一般公共预算基本支出446.86万元，其中：人员经费371.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2023年“三公”经费财政拨款预算数10.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费10.08万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费0.68万元。较2022年预算经费增加0.04万元，增长6.25%，主要原因新调入人员1名。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费10.08万元。较2022年预算经费增加0万元，增长%.

八、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 部门（单位）2023年机关运行经费财政拨款预算为45.16万元，比2022年预算增加6.37万元，减少16.42%。

（二）政府采购情况

2023年部门（单位）安排政府采购预算0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产147.27万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款446.86万元。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

附 件：阿坝州农业综合行政执法支队2023年部门预算公开表

责任编辑：赵怡、刘元顺