阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年部门预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释9

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、发挥公益性农业科研机构的作用，全面服务我州“三农”工作。

2、承担区域农业科技体系建设任务，国家、省、州科研攻关课题，指导并带动县级农业科技人员培训，创新能力建设，有效提高本州农业科技自主创新能力，为我州农业重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

3、以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育及制种技术研究。

4、对本州农业产业具有重大带动和促进作用的新技术、新产品进行科学研究和技术创新，主攻农作物高产优质高效栽培技术，土壤改良及培肥技术、耕作改制、农业节水、设施农业、农业产业化等技术研究及技术开发。

5、承担农业安全生产技术研究，开展本州主要农作物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾技术研究。

6、深入调查研究，及时掌握本州重点产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、国外智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我州重点产业的发展和州委州政府科学决策提供依据。

7、围绕产业发展针对性的开展农民培训、现场指导、咨询服务，提高农民的科技素质。

8、承办州委、州政府及主管局交办的其他职能

（二）2023年重点工作

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，坚持科技创新和成果转化。

2.扎实推进国家大麦青稞产业技术体系-阿坝综合试验站和国家现代农业产业技术体系四川麦类创新团队、玉米创新团队工作，强化种质资源的鉴定与评价、保护与利用。

3.持续加强科研能力建设。

4扎实做好省农科院阿坝分院的项目承接、交流合作、人才培养等工作。

5.完成领导交办的其他工作任务。

二、 部门预算单位构成

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所系阿坝州农业农村局下属二级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年收入预算825.75万元，其中：一般公共预算拨款收入825.75万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年支出预算825.75万元，其中：基本支出749.10万元，占90.72%；项目支出76.65万元，占9.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年财政拨款收支总预算825.72万元,比2022年财政拨款收支总预算增加90.7万元，主要原因:人员经费增加68.05万元，2023年办公设备采购增加7.65万元，项目经费增加阿坝州特色果蔬高效栽培及示范15万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入825.72万元。 

支出包括：社会保障和就业支出97.15万元；卫生健康支出44.42万元；农林水支出626.95万元；住房保障支出57.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年一般公共预算当年拨款825.72万元，比2022年预算数增加90.7万元，其中：人员经费增加68.05万元，2023年办公设备采购增加7.65万元，项目经费增加阿坝州特色果蔬高效栽培及示范15万元。

主要原因:人员工资基数增加，及社会保险基数随工资上升而增加，工资基数增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所社会保障和就业支出97.15万元，占11.77；卫生健康支出44.42万元，占5.38%；农林水支出626.95万元，占75.93%；住房保障支出57.23万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为64.77万元，主要用于:为职工缴存养老保险单位部分。

 4．2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为32.38万元，主要用于:为职工缴存职业年金单位部分。

 5．2101102事业单位医疗2023年预算数为34.04万元，主要用于:为职工缴存基本医疗保险单位部分。

6．2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为10.39万元，主要用于:为职工缴存行政事业单位补充医疗保险单位部分。

7．2130104事业运行2023预算数为557.95万元，主要用于:维持本所正常运转的人员经费和公用经费支出。

8．2130106科技转化与推广2023年预算数为64.77万元，主要用于:2023年农作物冬季南繁、2023年办公设备采购、农作物种质资源繁育与保存、农作物新品种试验示范、阿坝特色果蔬高效栽培及示范、科研基地维护6个项目支出。

 

 7．2210201住房公积金2023年预算数为57.23万元，主要用于:为职工缴存住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年一般公共预算基本支出825.75万元，其中：人员经费681.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、生活补助。

公用经费67.77万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年“三公”经费财政拨款预算数13.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费12.18万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元，与上年无变化。

（二）2023年公务接待经费0.94万元。较2022年预算经费增加0.05万元，增长6.33%，主要原因随工资基数增加公用经费相应增加，导致公务接待费增加。

（三）2023年公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.18万元。较2022年预算经费增加2.1万元，增长20.83%，变动原因科研业务用车、项目资金预算2.1万元公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%。2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加/减少0万元，减少0%。阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年无机关运行经费财政拨款预算，与上年无变化。

（二）政府采购情况

2023年阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所安排政府采购预算7.65万元，主要用于办公设备货物购置7.65万元，具体包括采购空调10台、A4彩色打印机1台、笔记本电脑4台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产原值160.82万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款76.65万元。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附  件：  阿坝藏族羌族自治州农业科学技术研究所2023年部门预算公开表

责任编辑：赵怡、刘元顺