阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年部门预算

目  录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释9

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据阿编发[2013]17号文件规定，主要职责是：为阿坝州畜牧科技进步，畜牧业生产发展服务。

（二）2023年重点工作

1.继续争取科研项目立项。一方面继续对接落实今年已申报项目，另一方面提前谋划做好2023年的项目申报工作。

2.全面完成项目任务。全力推进各项续建及新立科研课题实施，完成三个项目结题资料整理和结题验收工作；按照项目进度任务抓好4个科研项目年度计划任务。

3.做好科研项目验收和科研成果申报工作。总结分析数据，撰写研究报告，以相关科研成果积极申报四川省科技进步奖项。

4.加强对项目实施管理监督。一是严格派差制度，掌握项目组人员工作情况；二是要求定期报告项目工作进度，及时了解项目实施情况；三是实行大额经费支出使用提前报告制度，规范使用项目经费；四是组织管理人员、财务人员对科研项目实施过程中的经费使用进行监督检查，实施多渠道监督。

5.完成领导交办的其他工作任务。继续配合州局做好现牦牛标准化生产技术推广、万名科技人员进万村、专家服务团和三区科技服务等工作，完成领导交办的其他任务等。

6.推进畜牧兽医学会各项工作。完善阿坝州畜牧兽医学会各项管理制度，召开了阿坝州畜牧兽医学会常务理事会和学术年会，加强与省各级学会联系，推动学会发展，为州内畜牧兽医工作者提供学术交流平台，共同促进阿坝州畜牧产业发展。

二、 部门预算单位构成

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所系阿坝州农业农村局下属二级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年收入预算712.85万元，其中：一般公共预算拨款收入712.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年支出预算712.85万元，其中：基本支出672.85万元，占94.39%；项目支出40万元，占5.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年财政拨款收支总预算712.85万元,比2022年财政拨款收支总预算增加63.56万元，主要原因:年度考核奖70%纳入工资发放人员经费增加146.1万元，工资基数增加导致公用经费增加7.46万元，项目经费减少90万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入712.85万元。 

支出包括：科学技术支出531.96万元，社会保障和就业支出88.6万元，卫生健康支出39.91万元，住房保障支出52.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年一般公共预算当年拨款712.85万元，比2022年预算数增加63.56万元，主要是基本支出人员经费增加146.1万元，公用经费增加7.46万元，项目经费减少90万元。主要原因:年度考核奖70%纳入工资发放，人员工资基数增加，保险基数随工资上升而增加，工资基数增加导致公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所科学技术支出531.96万元，占74.62%；社会保障和就业支出88.6万元，占12.43%；卫生健康支出39.91万元，占5.6%；住房保障支出52.39万元。占7.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．科学技术支出—应用研究—机构运行2023预算数为491.97万元，主要用于:维持本所正常运转的人员经费和公用经费支出。

2．科学技术支出—应用研究—社会公益研究2023年预算数为40万元，主要用于:支付2023年用于实施牦牛寄生虫区系调查和精准驱虫方案制定及推广应用、刷经寺办公设备采购、人才专项经费项目、科研楼运行维护费、公务用车大修理费5个项目。

 3．社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为59.06万元，主要用于:为职工缴存养老保险单位部分。

 4．社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为29.53万元，主要用于:为职工缴存职业年金单位部分。

 5．医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2023年预算数为31.25万元，主要用于:为职工缴存基本医疗保险单位部分。

6．卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为8.65万元，主要用于:为职工缴存行政事业单位补充医疗保险单位部分。

 7．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2023年预算数为52.39万元，主要用于:为职工缴存住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年一般公共预算基本支出672.85万元，其中：人员经费612.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、生活补助。

公用经费60.3万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年“三公”经费财政拨款预算数5.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费0.84万元。较2022年预算经费增加0.05万元，增长6.33%，主要原因随工资基数增加公用经费相应增加，导致公务接待费增加。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费5.04万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%，与2022年预算经费一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%。2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加/减少0万元，减少0%。阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023年阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所安排政府采购预算7.66万元，主要用于刷经寺办公设备购置，具体包括采购空调6台、A3打印机1台、碎纸机2台、A4打印机7台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产905.23万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

附  件：  阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2023年部门预算公开表

责任编辑：赵怡、刘元顺