阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年部门预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释9

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

主要职能:负责全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导；负责全州畜禽（蜂）改良技术指导工作；负责全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作；完成局领导交办的其它工作。

（二）2023年重点工作

一是畜牧业生产。确保畜牧业不断向现代畜牧业迈进，畜牧生产不断趋于科学化、规范化、合理化，畜牧业保持较稳定的发展状态，完成生猪保供及市场供应的相关工作。

二是培训工作。积极与相关单位衔接，争取各项资金，主要用于全州畜牧站系统专业技术人员及养殖户的技术人员的培训，计划今年培训师资120人次，各类技术人员1200余人次，主要倾向于培训规模养殖场、，并把培训地点搬到养殖现场。

三是资源保护。继续开展畜禽遗传资源普查工作，对主要遗传资源进行性能测定工作、完成体尺、体貌等性能测定工作，并不断加强对各种畜禽场的技术支持和督导工作。

四是畜禽遗传资源。牵头完成源普查性能测定方案的编制、评审、备案工作。

五是改良工作。督导各县开展改良工作，不断寻求新的技术和新的发展方向，使我州畜牧业转型升级步伐不断加快，畜禽改良工作力度不断提升，站组织专业技术骨干完成《阿坝州麦洼牦牛“经济杂交”改良示范基地建设项目的可研报告》，为我州牦牛改良作出方向性意见和建议

二、部门预算单位构成

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站系阿坝州农业农村局下属二级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年收入预算805.26万元，其中：一般公共预算拨款收入805.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年支出预算805.26万元，其中：基本支出776.56万元，占96.44%；项目支出28.7万元，占3.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年财政拨款收支总预算805.26万元,比2022年财政拨款收支总预算增加108.31万元，主要原因:年度考核奖70%纳入工资发放人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入805.26万元。 

支出包括：农林水支出805.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年一般公共预算当年拨款805.26万元，比2022年预算数增加108.31万元，主要原因:年度考核奖70%纳入工资发放人员经费增加，人员工资基数增加，及社会保险基数随工资上升而增加，工资基数增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站社会保障和农林水支出805.26万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1．社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为60.69万元，主要用于:为职工缴存养老保险单位部分。

 4．社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为30.34万元，主要用于:为职工缴存职业年金单位部分。

 5．卫生健康支出-事业单位医疗2023年预算数为31.91万元，主要用于:为职工缴存基本医疗保险单位部分。

6．卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为6.92万元，主要用于:为职工缴存行政事业单位补充医疗保险单位部分。

7．农林水支出-事业运行2023预算数为593.09万元，主要用于:维持本所正常运转的人员经费和公用经费支出。

8．农林水支出-技转化与推广2023年预算数为万元，主要用于:2023年畜牧实用技术、业务人员知识更新培训、农技员巩固提升技术扶贫服务专项经费、畜禽养殖实用技术推广工作经费、阿坝中蜂产业化发展工作经费4个项目支出。

 7．住房保障-住房公积金2023年预算数为57.23万元，主要用于:为职工缴存住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年一般公共预算基本支出776.56万元，其中：人员经费716.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、生活补助。

公用经费60.03万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年“三公”经费财政拨款预算数9.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.83万元，公务用车购置及运行维护费9.04万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费0.94万元。较2022年预算经费增加0.16万元，增长23.88%，主要原因随工资基数增加公用经费相应增加，导致公务接待费增加。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费9.04万元。较2022年预算经费增加0万元，增长0.00%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增加/减少0万元，增长0%。2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加/减少0万元，减少0%。阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023年阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产原值133.62万元。无形资产原值2.37万元

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.7万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附  件：  阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2023年部门预算公开表

责任编辑：赵怡、刘元顺