阿坝州农科所2021年部门预算

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝州农业科学技术研究所职能简介

1.发挥公益性农业科研机构的作用，全面服务我州“三农”工作。

2.承担区域农业科技体系建设任务，国家、省、州科研攻关课题，指导并带动县级农业科技人员培训，创新能力建设，有效提高本州农业科技自主创新能力，为我州农业重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

3.以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育及制种技术研究。

4.对本州农业产业具有重大带动和促进作用的新技术、新产品进行科学研究和技术创新，主攻农作物高产优质高效栽培技术，土壤改良及培肥技术、耕作改制、农业节水、设施农业、农业产业化等技术研究及技术开发。

5.承担农业安全生产技术研究，开展本州主要农作物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾技术研究。

6.深入调查研究，及时掌握本州重点产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、国外智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我州重点产业的发展和州委州政府科学决策提供依据。

7.围绕产业发展针对性的开展农民培训、现场指导、咨询服务，提高农民的科技素质。

8.承担州委、州政府及主管部门交办的其他职能。

（二）阿坝州农业科学技术研究所2021年重点工作

一是作好玉米南繁与青稞冬繁工作。

二是继续加强对玉米、青稞等作物常规育种工作，多出成果、快出成果，出好成果。

三是加大蔬菜、马铃薯引种力度，进一步扩大品种范围，为筛选出更多适宜我州优质、高产的品种奠定坚实基础。

四是加快对食用菌、蔬菜新技术的推广力度。

五是加强与兄弟单位的业务沟通与交流，适时组织相关人员参加业务培训。

六是扎实做好相关基建工作，包括农科所科研基地、科研业务用房建设等事宜。

七是按照要求做好农业科技人员技术扶贫工作。

八是继续加大人才队伍建设力度，培养一批业务骨干，为农业发展不断的注入新鲜血液。

二、部门预算单位构成

   阿坝州农业科学技术研究所属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：无行政单位；无参照公务员法管理的事业单位；无其他事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州农业科学技术研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入499.88万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.19万元；支出包括：科学技术支出4.87万元，社会保障和就业支出70.11万元，卫生健康支出24.83万元，农林水支出366.6万元，住房保障支出44.66万元。阿坝州农业科学技术研究所2021年收支总预算511.07万元,比2020年收支预算总数增加30.82万元，主要原因:1.今年新增人员5人。2.今年新增两个项目基地维修维护费5万，农作物新品种选育试验示范10万。

（一）收入预算情况：阿坝州农业科学技术研究所2021年收入总计511.07万元，其中：一般公共预算拨款收入499.88万元，占97.81%；上年结转11.19万元，占2.19%；事业收入0万元；其他收入0万元。

   （二）支出预算情况

    阿坝州农业科学技术研究所2021年支出预算499.88万元，其中：基本支出445.88万元，占89.19%；项目支出54万元，占10.81%。

   四、财政拨款收支预算情况说明

农科所2021年财政拨款收支总预算511.07万元,比2020年财政拨款收支总预算增加30.82万元，主要原因:1.今年新增人员5人。2.今年新增两个项目基地维修维护费5万，农作物新品种选育试验示范10万。

 收入包括：本年一般公共预算拨款收入499.88万元，上年结转财政拨款资金11.19万元；

支出包括：科学技术支出4.87万元，社会保障和就业支出70.11万元，卫生健康支出24.83万元，农林水支出366.60万元，住房保障支出44.66万元。阿坝州农业科学技术研究所2021年收支总预算511.07万元,比2020年收支预算总数增加30.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农科所2021年一般公共预算当年拨款499.88万元，比2020年预算数增加41.41万元，1.今年新增人员5人。2.今年新增两个项目基地维修维护费5万，农作物新品种选育试验示范10万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出4.87万元，占0.95%；社会保障和就业支出70.11万元，卫生健康支出24.83万元，占13.72%：农林水支出366.60万元，占71.73%：住房保障支出44.66万元，占8.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.08万元。

 2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.03万元。

 3. 2101102事业单位医疗16.61万元。

 4. 2101199其他行政事业单位医疗支出8.22万元。

 5. 2130104 事业运行306.27万元。

6.2130106科技转化与推广服务49万元。

7.2139999其他农林水支出5万元。

 6. 2210201 住房公积金44.66万元.

六．一般公共预算基本支出情况说明               

农科所2021年一般公共预算基本支出445.88万元，其中：人员经费393.86万元，主要包括：基本工资100.09万元、津贴补贴70.67万元、绩效工资71.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.08万元、职业年金缴费20.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.61万元，其他社会保障缴费17.3万元住房公积金31.19万元、住房公积金44.66万元。对个人和家庭补助支出2.74万元。其中退休费0.72万元、生活补助2.02万元。

公用经费52.02万元，主要包括：办公费1.81万元、水电费0.68万元、邮电费5.89万元、取暖费0.91万元、差旅费9.98万元、维修（护）费0.18万元、培训费3.14万元、公务接待费0.79万元、福利费7.46万元、万元公务用车运行维护费10.08万元、其他商品和服务支出11.09万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农科所2021年“三公”经费财政拨款预算数10.87万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行维护费10.08万元。

（一）2021年未安排因公出国（境）经费。较2020年增减不变。主要原因：我单位未安排因公出国相关工作。

（二）2021年公务接待费0.79万元。较2020年预算经费0.79万元。两年公务接待费持平。

（三）2021年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10.08万元。较2020年预算经费10.08万元，两年公务用车购置及运行维护费持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

农科所2021年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

农科所2021年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年农科所安排政府采购无。

（三）国有资产占有使用情况

阿坝州农业科学技术研究所固定资产总额有1886.68万元。

（四）绩效目标设置情况

   2021年农科所通用项目和专用项目均按要求实行绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款54万元。

 十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

附件：阿坝州农业科学技术研究所2021年部门预算公开表

阿坝州农业科学技术研究所

2021年 1月26日