阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2024年部门预算

目  录

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释9

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据阿编发[2013]17号文件规定，主要职责是：为阿坝州畜牧科技进步，畜牧业生产发展服务。

（二）2024年重点工作

1.继续争取科研项目立项。一方面继续对接落实今年已申报项目，另一方面提前谋划做好2024年的各级科研项目申报工作。

2.全力推进各项科研课题实施。全面实施新立项科研项目和延续项目，对照任务合同书，按任务指标和研究内容一一完成年度工作计划任务。

3.做好科研项目验收和科研成果申报工作。总结分析数据，撰写总结报告，申请并通过“牦牛标准化养殖技术研究及应用示范”、“β-葡聚糖在牦牛饲养中的应用及育肥效益研究”、“四川藏绵羊杂交改良及多羔型新品系育种技术创新研究”、“优质高效藏鸡配套系培育与示范生产”4个项目的验收；争取完成1～3个科研成果评价和成果登记；争取2～4项发明、实用新型专利的授权；实现年见刊学术论文2～5篇。

4.加强对项目实施管理监督。一是严格派差制度，掌握项目组人员工作情况；二是要求定期报告项目工作进度，及时了解项目实施情况；三是实行大额经费支出使用提前报告制度，规范使用项目经费；四是组织管理人员、财务人员对科研项目实施过程中的经费使用进行监督检查，实施多渠道监督。

5.加强科技队伍建设。加强在职人员培训、再教育工作，提高整体科研能力与水平；实施科技人才相关政策，调动科技人员的积极性和创造性。

6.完成领导交办的其他工作任务。按照州局要求，做好牦牛标准化生产产业推进、乡村振兴技术服务、校地合作、科技万里行和三区科技服务等工作。

7.按照“天府粮仓行动计划——阿坝牦牛产业集群建设方案”，组织科技人员，在项目实施县持续开展牦牛全产业链标准化生产技术服务。

8.推进畜牧兽医学会各项工作。完善阿坝州畜牧兽医学会各项管理制度，加强与省各级学会联系，推动学会发展，为州内畜牧兽医工作者提供学术交流平台，共同促进阿坝州畜牧产业发展。

二、 部门预算单位构成

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所系阿坝州农业农村局下属二级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2024年收入预算691.4万元，其中：一般公共预算拨款收入691.4万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2024年支出预算691.4万元，其中：基本支出663.4万元，占95.95%；项目支出28万元，占4.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2024年财政拨款收支总预算691.4万元,比2023年财政拨款收支总预算减少21.45万元，主要原因:项目经费减少12万元，另外社保两金随工资调整而降低。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入691.4万元。 

支出包括：科学技术支出515.87万元，社会保障和就业支出87.32万元，卫生健康支出36.89万元，住房保障支出51.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2024年一般公共预算当年拨款691.4万元，比2023年预算数减少21.45万元，主要原因是项目经费减少12万元，另外本年较上年在职减少1人，工资、社保两金有所降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所科学技术支出515.87万元，占74.61%；社会保障和就业支出87.32万元，占12.63%；卫生健康支出36.89万元，占5.34%；住房保障支出51.33万元。占7.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．科学技术支出—应用研究—机构运行2023预算数为487.87万元，主要用于:维持本所正常运转的人员经费和公用经费支出。

2．科学技术支出—应用研究—社会公益研究2024年预算数为28万元，主要用于:支付2024年用于实施三江牛高效繁育技术研究与示范、高寒地区优质高产牧草引种对比试验、牦牛腹泻病防控关键技术的研究与示范、改善黑水凤尾鸡蛋壳质量的选育技术研究、人才专项经费项目、科研楼运行维护费等6个项目。

 3．社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为58.21万元，主要用于:为职工缴存养老保险单位部分。

 4．社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为29.11万元，主要用于:为职工缴存职业年金单位部分。

 5．医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2024年预算数为30.62万元，主要用于:为职工缴存基本医疗保险单位部分。

6．卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为6.27万元，主要用于:为职工缴存行政事业单位补充医疗保险单位部分。

 7．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2024年预算数为51.33万元，主要用于:为职工缴存住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2024年一般公共预算基本支出663.4万元，其中：人员经费600.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、生活补助。

公用经费62.8万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2024年“三公”经费财政拨款预算数5.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费0.73万元。较2023年预算经费减少0.11万元，降低13.1%，主要原因本年较上年在职减少1人，随工资基数降低公用经费相应减少，导致公务接待费减少。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费5.04万元。较2023年预算经费增加/减少0万元，增长0%，与2023年预算经费一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费增加/减少0万元，增长0%。2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加/减少0万元，减少0%。阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024年阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产997.67万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28万元。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

附件：2024年度畜科所预算公开表

责任编辑：赵怡、刘元顺