州农业综合行政执法支队2024年部门预算

目   录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

州农业综合行政执法支队履行种子（食用菌）、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物检疫、水产渔政、农药、农机、农产品质量、农村合作经营等执法职责。主要负责查办全州农业领域具有重大影响的大案要案、疑难复杂案件、跨行政区域案件、挂牌督办案件，统筹协调和监督指导全州农业综合行政执法工作

（二）2024年重点工作

一是聚焦能力素质短板，加快推进农业执法。全州农业执法人员都要坚持自我学习，勇于自我革新，提高执法办案能力水平，建设“政治过硬、本领高强、纪发严明、优良作风”的农业执法队伍，加强对种子(食用菌)、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物检疫、水产渔政、农药、农机、农产品质量、农村合作经营等范围的法律法规学习，提升执法办案质量，加强联合执法力度，提高执法检查频次，排查安全生产隐患，做好法规条例的宣传工作，提高老百姓法律意识，从源头减少违法事件的发生。

二是强化动物卫生监管，保障屠宰行业安全生产。深入贯彻《四川省畜禽屠宰“严规范促提升保安全”三年行动实施方案》，积极落实入川动物运输指定通道制度，实现监管常态化，督促落实责任制度，规范开展病死畜禽无害化处理工作，加强产地检疫管理，严厉打击私屠乱宰、加工病死牛羊等违法行为，积极开展屠宰环节非洲猪瘟检测情况调查，进一步提高牛羊定点屠宰场检疫人员和从业人员的专业素质和能力，保障屠宰行业安全生产。

三是加强农机安全执法检查，排查安全隐患。强化组织领导，增强行业安全意识，提高政治站位，严格落实安全责任制度，实现农机安全生产检查常态化，制定农机道路交通安全隐患大排查、大整治工作方案，会同公安、交通等部门，对农业机械开展联合执法专项行动，同时加强农机安全宣传力度，特别是在春耕秋收期间，加强跨区作业农机具的检查登记工作，确保跨区作业有序、安全的开展，坚决遏制农机重特大安全事故的发生。

二、   部门预算单位构成

我单位为州农业农村局二级独立预算单位。

三、收支预算情况说明

（一）我单位2024年收入预算合计515.04万元。

（二）我单位2024年支出预算合计515.04万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收支总预算515.04万元,比

2023年财政拨款收支总预算增加68.18万元，主要原因:项目及人员经费增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入515.04万元

支出包括：社会保障和就业支出65.79万元、卫生健康支出23.52万元、农林水支出393.62万元、住房保障支出32.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2024年一般公共预算当年拨款515.04万元，比2023年预算数增加68.18万元，主要原因:项目经费及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出65.79万元，占12.77%；卫生健康支出23.52万元，占4.57%；农林水支出393.62万元，占76.43%；住房保障支出32.12万元，占6.24%。    

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数43.86万元，主要用于：为单位职工缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.93万元，主要用于：为单位职工缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.19万元，主要用于：为单位行政人员缴纳的医疗支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.33万元，主要用于:为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为364.62万元，主要用于：单位行政运行经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为8万元，主要用于：车辆大修。

 7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为6万元，主要用于：农产品质量安全项目开展。

8.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为15万元，主要用于：执法监管项目开展以及执法监管培训。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为32.12万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出486.04万元，其中：人员经费434.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费51.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2024年“三公”经费财政拨款预算数18.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费18.08万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费0.68万元，较2023年预算经费无变动。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费18.08万元。较2023年预算经费增加8万元，增长79.36%，主要原因2024年新增车辆大修项目。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 部门（单位）2024年机关运行经费财政拨款预算为41.58万元，比2023年预算减少3.58万元，减少7.9%，主要原因是2024年日常公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024年部门（单位）安排政府采购预算0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产原值为144万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

附件：州农业综合行政执法支队2024年预算公开表