2022年度四川省阿坝州畜牧工作站(本级)部门决算

(2023年9月19日）



目    录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导；负责全州畜禽（蜂）改良技术指导工作；负责全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作；完成局领导交办的其它工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一、积极开展改良工作，优化畜群结构，全年开设牦（黄）牛改良点44个。改良工作主要通过引进优良种畜禽，采用自然交配的方式改良本地品种。同时，通过人工授精方式，采用冷冻精液配改良地方品种。今年引进优良种畜禽2786头（只）；建设人工授精改良点74个，其中牦牛冷配改良点42个，共组群3312头，完成实配3016头，实配率达90%；黄牛冷配改良点21个，参配数1614头，实配数1556年头。建猪鲜精输配点11个，实配2892头母猪，产仔46272头，成活44883头。牦牛人工授精改良工作目标任务为改良点44个，实际完成48个。经过一年的努力，推进了我州恢复生产及保证市场供应相关工作，使良种引进和改良点建设技术得到提高。

二、加强农牧民实用养殖技术培训，全年师资培训120人次，培训各类技术人员1200余人次。我站积极与相关单位衔接，争取各项资金，取得浙阿援建团队50万的调研培训经费，用于全州畜牧站系统专业技术人员到甘孜和浙江考察调研交流学习，已完成该项计划培训各类技术人员50人次左右。其次是其它类培训工作视“疫情”情况灵活开展，今年培训师资120人次，各类技术人员1200余人次，主要倾向于培训规模养殖场、养殖户的技术人员，并把培训地点搬到养殖现场，举办畜禽遗传资源普查性能测定培训两次，培训各类技术人员20余人次，我站不断创新培训方式，把师资培训和实用技术培训有效结合，使实用养殖技术得到广泛推广。

三、加快牛羊出栏速度，做好恢复生猪生产存栏37万头工作。今年我州在有效阻击新冠疫情输入反弹的基础上，及时推动全面复工复产，将省下达2022年生猪生产目标任务分解落实到相关县市，并督促相关县市将生猪生产目标任务即时分解到各乡镇，对生猪生产进行了多次研究部署、强调督促，同时，根据《四川省促进生猪稳产报价七条措施》政策要求，结合我州实际情况，制订了《阿坝州促进生猪稳产报价九条措施》印发各县（市）。截至目前我州2022年生猪生产目标任务已超额完成，能繁母猪存栏量为3.56万头，常年保持在3.3万头的目标任务以上。根据殖联殖报系统统计数据，我州现有规模养殖场106个，常年保持在50个的目标任务以上，生猪出栏量达51.45万头，12月生猪生产数据正统计中，通过一系列措施推进了我州生猪恢复生产及保证市场供应相关工作。

四、畜禽遗传资源保护工作2022年，完成阿坝州对麦洼牦牛、金川牦牛、三江牛、阿坝中蜂、西藏羊、欧拉羊（贾洛型）、河曲马7个已知资源性能进行测定，测定单位在省级技术指导专家的指导下，结合实际情况，制定了切实可行的实施方案，6月份以前完成了畜禽生产性能测定全部样品采集任务，12月底完成所有测定工作，已将测定数据汇总上报省普查办。通过不断加强畜禽遗传资源保护工作力度，强化地方优势品种的开发和利用，按时完成全州畜禽遗传资源普查2022年度任务，较高质量完成数据汇总、审核、督查工作。

五、畜禽粪污资源化利用工作截止2022年12月，全州畜禽粪污综合利用率达到95%以上（我州目标为77%）；纳入农业部监测畜禽规模养殖场现有122家，已完成粪污处理设施设备配套验收122家，规模场粪污处理设施装备配套率达到100%（我州目标为97%），以利用促治理，养殖业畜禽粪污污染得到有效治理，超额完成省下达的目标任务。

二、机构设置

预算单位1个。

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

与2021年相比，收、支总计各增加192.5万元，增长 27.6%。主要变动原因是人员增加和公务经费增加。

 

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计697万元，其中：一般公共预算财政拨款收入697万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计697万元，其中：基本支出632.8万元，占90.79%；项目支出64.2万元，占9.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计占697万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加192.5万元，增长27.6%。主要变动原因是人员增加和公务经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出697万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加192.5万元，增长27.6%。主要变动原因是人员增加和公务经费增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出697万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%，国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）20万元，占2.87%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出63.15万元，占9.06%；卫生健康支出（类）23.25万元，占3.34%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）555.53万元，占79.7%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）35.02万元，占5.03%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为697，完成预算99.99%。其中：

1.社会保障和就业208：养老保险2080505支出决算为42.1万元，完成预算100%；职业年金2080506：支出决算为21.05万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育210：事业单位医疗2101102支出决算为17.65万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出2101199支出决算为5.6万元，完成预算100%。

3.住房保障221:住房公积金2210201支出决算为35.02万元，完成预算100%。

4.农林水支出213:事业运行2130104支出决算为511.39万元，完成预算100%；科技转化与推广服务2130106支出决算为37.45万元，完成预算100%；农业资源保护修复与利用2130135支出决算为6.69万元，完成预算100%；其他教育支出2130599支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出632.81万元，其中： 人员经费578.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费54.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.61万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待人数、因公出国（境）人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明                                             

 2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.45万元，占0.98%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长-100.00%。主要原因是因公出国（境）人数减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.45万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.14万元，减少32.67%。主要是由于疫情原因减少公务用车运行。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出6.45万元。主要用于全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导、全州畜禽（蜂）改良技术指导、全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.16万元，完成预算0.02%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，减少36.95%。主要原因是用于对接工作开展业务活动开支的用餐费等，其中：国内公务接待支出0.16万元，主要用于省站、县畜牧站业务人员对接工作开展业务活动用餐费等。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：省站、县畜牧站业务人员用餐费。

4. 外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 

 2022年，四川省阿坝州畜牧工作站（本级）机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长-100.00%（或与201年决算数持平）。主要原因是“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减相关费用。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州畜牧工作站（本级）政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州畜牧工作站（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。主要是用于全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导、全州畜禽（蜂）改良技术指导、全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“畜牧实用技术培训”、“畜禽养殖实用技术推广工作”、“阿坝中蜂产业化发展工作”、“农技员巩固提升技术扶贫服务工作”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看开展情况良好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，整体绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映“畜牧实用技术培训”、“畜禽养殖实用技术推广工作”、“阿坝中蜂产业化发展工作”、“农技员巩固提升技术扶贫服务工作”人才发展资金硕博进阿坝行动（第二批）安家补助等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“畜牧实用技术培训”项目绩效目标完成情况综述。  

项目全年预算数8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。培训主要倾向于全州规模养殖场、养殖户的技术人员对畜禽养殖实用技术、资源保护、畜种改良、棚圈建设、畜禽粪污资源化利用的培训，并把培训地点搬到了养殖现场，师资培训人数计120余人次，各类养殖技术人员，养殖从业人员计1200余人次。

发现的主要问题:全州规模养殖场、养殖户的技术人员的专业知识薄弱。

下一步改进措施：将加强对规模养殖场、养殖户的技术人员专业知识培训，提高养殖技术人员的专业技术水平。

（2）“畜禽养殖实用技术推广工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为4.67万元，完成预算的46.7%。我州是畜禽资源相对丰富的地区，是畜牧业可持续发展的基础，我站多次开展针对全州所有畜禽资源保种场的督察和指导工作。我州良种累计引进和交换良种牛、羊、猪5万余头（只）；优质禽兔5万余羽（只），全州累计开设冷配改良点38余个。协助两个国家级保护场、四个省级保护场做好相关保护工作；指导相关县做好良种畜的性能测定。

发现的主要问题：部分县市对畜禽资源保护力度不够，种畜禽引进后的管理技术跟不上。

下一步改进措施：加强宣传工作，提高地方优势畜种的保护和利用力度，对各县市技术人员开展种畜禽的测定技术培训。

（3）“阿坝中蜂产业化发展工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.32万元，完成预算的77.33%。通过项目实施，对全州蜂群繁育、推广良种蜂群、疫病防治等工作进行指导。目前，全州阿坝中蜂养殖数量达到13万群，其中标准化养殖蜂群达10万群。

发现的主要问题：养殖技术还有待加强，对极端气候的反应不够科学迅速。 

下一步改进措施：加强对蜂农的养殖技术培训，提高蜂农的养殖、蜂群疾病预防技术水平。

（4）“农技员巩固提升技术扶贫服务工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元，执行数为3.7万元，完成预算的44.05%。通过项目实施，我站农业科技人员进驻全州13个县贫困村进行农业技术扶贫，协助编制产业脱贫方案、协助制定产业发展规划、开展实用技术专项培训。针对当地产业发展情况开展新品种引进和试验示范，结合当地畜牧业实际开展畜牧技术指导工作。

发现的主要问题：农牧民对养殖、种植业的传统观念较重，对实用技术的更新较滞后。

下一步改进措施：加大实用技术的培训力度。

（5）“人才发展资金硕博进阿坝行动（第二批）安家补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要用于“硕博进阿坝”引进人才的安家补助。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称			畜牧实用技术培训、畜禽养殖实用技术推广工作、阿坝中蜂产业化发展工作、科技人员技术扶贫工作、人才发展资金硕博进阿坝行动（第二批）安家补助
预算单位			阿坝州畜牧工作站
预算执行情况(万元)	预算数:		29.7万元）	执行数:	28.99（万元）
	其中-财政拨款:		29.7（万元）	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	100％			100％
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	畜牧实用技术培训	培训师资120人，培训养殖技术人员1200人次；	实际完成指标值125％
	项目完成指标	数量指标	畜禽养殖实用技术推广工作	协助两个国家级保护场，四个省级保护场做好相关工作；指导开展牦牛人工受精改良点48个，实配8000头	实际完成指标值105％
	项目完成指标	数量指标	阿坝中蜂产业化发展工作	全州阿坝中蜂养殖数量达到14万群。	实际完成指标值103％
	项目完成指标	数量指标	农技员巩固提升技术扶贫服务工作	为科技服务人员进村扶贫提供保障，脱贫后巩固提升技术服务，助力精准扶贫。	实际完成指标值100％
	满意度指标			满意	满意

2. 部门绩效评价结果。

3. 本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州畜牧工作站2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金养老保险基金的补助支缺口的补助。

7.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的缴费支出职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.农林水农业科技转化与推广服务：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

11.农林水扶贫其他扶贫支出：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障住房改革支出住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（上述6-11条名词解释参照《2017年政府收支分类科目》书列示。）

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 阿坝中蜂产业发展：阿坝中蜂养殖技术指导、培训、蜂群繁育、推广良种蜂群、疫病防治、标准化蜂场建设等。

18.畜种改良：开展人工授精改良点建设，指导各县对改良后代的培育和生产性能测定。

 

第四部分    附    件

 

附件1

州畜牧工作站2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

阿坝州畜牧工作站是阿坝州农业农村局主管的二级独立核算单位，属于公益类事业单位。

（二）机构职能。

1．主要职能

负责全州畜禽（蜂）遗传资源保护工作技术指导；负责全州畜禽（蜂）改良技术指导工作；负责全州畜禽（蜂）养殖实用技术推广工作；完成局领导交办的其它工作。

2．机构情况

 预算单位1个

（三）人员情况。

人员构成情况:本单位共有编制25个。2022年12月末，单位实有人数31人，其中：在职22人，退休9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度我单位决算总计697万元，本年收入697万元（其中，一般公共预算财政拨款收入697万元；其他收入0万元）；年初结转和结余0元。

2022年预算数，一般公共预算收入指标数收入697万元，上年结转0万元。其中基本支出预算632.81万元（人员经费578.75万元、公用经费54.06万元），项目支出64.14万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位2022年支出697万元；全年财政拨款支出总计697万元，其中：基本支出632.81万元，项目支出64.14万元。其他收入支出0万元。

结转结余情况：2022年初财政拨款结转0万元,年末财政拨款结转0万元。

(三)“三公”经费管理情况

严格控制“三公”经费预算和支出，“三公”经费决算数未超过预算数，预决算信息在规定时间在政府门户网站进行公开。公务接待活动从严把关，从紧控制。公务接待活动结束后，接待办凭发票、接待对象单位公函、接待审批单到财务报销相关费用。严格按规定标准和程序配备公务用车，购买公务用车均办理政府采购手续。对公车改革后保留的公务用车实行统一管理、统一调度、统一结算，建立公务用车派车单制度，节假日和非上班时间，公务用车一律停放在指定地点。经过严格管控，2022年“三公”经费全年预算指标6.61万元，实际支出6.61元，与预算持平，“三公”经费得到有效控制。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2022年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作。

（1）预算编制情况

2022年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简介以及绩效目标。

（2）执行管理情况

部门预算按照工作开展情况及时、合理、有效地执行资金给付。2022年预算执行率为85.9%。

2022年度“三公经费”经费财政拨款支出6.61万元，公务用车运行维护费支出6.45万元，占97.58%；公务接待费支出0.16万元，占2.42%。

我单位遵循先有预算，后有支出的原则。在支出过程中，按预算结构进行支出，部门预算项目支出结构调整，按照需求合理调整。并加强监督；在专项经费上，专款专用，无截留、无挪用等现象。对“三公”经费列支手续及附件不全的经费，一律不予报销，严格按照“三公”经费规定及州直机关公务用车经费管理办法要求，把好报销审核关。

（3）综合管理情况  

2022年政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理，对新增固定资产及时入账。截止2022年12月31日，单位已完成资产管理信息系统的建设，将全部属于本单位的国有资产纳入资产管理信息系统统一管理。于2023年2月完成2022年度行政事业单位国有资产报表的上报工作。

根据相关法律法规，结合单位工作职能制定完善了2022年《阿坝州畜牧工作站内部控制制度》。

按规定及时在政府门户网站和单位门户网站公开了2020年度部门决算和2021、2022年部门预算。

四、整体绩效

（一）、立足职能职责，稳步开展工作

一是各类牲畜出栏稳步增长，产量不断增加

2022年我州畜牧业不断向现代畜牧业迈进，畜牧生产不断趋于科学化、规范化、合理化。2022年出栏牲畜达到137.33万头，同比与去年持平；其中猪出栏40.7万头；牛出栏56.6万头；羊出栏40.6万只；肉奶总产量稳定在25万吨以上. 

二是认真开展畜种改良，工作稳步推进

今年我州良种引进坚持优质良种畜禽在州内购买、县内互换、州外引进的原则，累计引进和交换良种牛、羊、猪4.2万余头（只）；优质禽兔4.5万余羽（只），全州累计开设冷配改良点48个。 

三是认真开展畜种资源保护，工作成效显著

我州是畜禽资源相对丰富的地区，是我州畜牧业可持续发展的基础，我站高度重视此项工作的开展，多次开展针对我州所有畜禽资源保种场的督察和指导工作，使我州畜种资源保护工作有序开展。

四是认真开展培训工作，方式不断创新

我站不断改进工作方式，创新工作方法，今年培训主要倾向于培训规模养殖场、养殖户的技术人员，并把培训地点搬到了养殖现场，今年师资培训人数计120余人次，农牧民1200人次。

（二）、不断强化应用技术推广，重点工作有序推进

一是牦牛短期育肥项目取得阶段性成果，截至目前全州13县（市）已累计建成613个标准化牦牛养殖场。并完成牦牛标准化养殖规范的编制工作。二是按照各级政府的安排，认真完成科技服务工作，今年我站共计有14位专业技术人员到村开展科技服务工作，我站胡红春、李刚同志按照省委组织部的安排，参加了《科技万里行》活动，全年开展工作计每人30天以上，该项工作得到各组长的肯定。

（三）、国家生态文明建设示范区建设

不断强化对养殖场的技术指导工作，包括养殖场选址、设计、环保设施、投入品安全、防疫、病死畜禽无害化处理、养殖档案规范填写、等工作及科学饲养管理技术指导。确保所有养殖场做到环保、生态、友好养殖，保证畜牧业健康快速发展全年对各类养殖场开展技术指导200余次。

（四）、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作

按照省委组织部的安排，我站参加了《科技万里行》活动，全年开展工作计每人30天以上，脱贫攻坚与乡村振兴有效结合，驻村农技员继续开展科技帮扶工作。

（五）、巡察反馈意见整改

高度重视巡察、审计等反馈意见。对反馈的意见照单全收，不回避问题，认真分析及整改，对巡察反馈的问题，全部整改销号，举一反三，整改完成。

（六）、生态环境党政同责

做好中共阿坝州委绩效考核办公室对我局党政同责生态环境保护目标考核工作。牵头全局农村农业面源污染治理工作。圆满完成省农业农村厅和州委、州政府安排的农业面源污染治理各项工作任务，配合州级相关部门完成涉及我州农业面源污染治理工作任务绿色低碳优势产业高质量发展。指导全州牦牛标准化养殖工作，今年得到国家财政内预算2620万元用于牦牛标准化适度规模发展项目，截至目前新建牦牛标准化场169个，对完成全州牦牛标准化养殖出栏牦牛10万头打下坚实基础。

（七）、创新驱动引领高质量发展

积极开展畜禽粪污资源化利用工作，督促指导各县市开展养殖场的转型升级和粪污处理设施设备的装备配套；2021年我州粪污资源化利用率保持在95%以上，规模场设备配套率在100%。

（八）、黄河干支流域治理

2022年5月13日至16日，在局领导带领下赴若尔盖县麦溪乡泽修村开展“黄河干流生态防护带建设”义务植树活动，共完成黄河干流生态防护林带（双碳林）义务植树12亩，栽植苗木2700余株。通过义务植树活动的开展，进一步提高职工对义务植树的法定性、全民性，形成“植树、护绿、爱绿”的生态文明意识。

 （九）、依法治站，增强行政效能

认真贯彻执行《政府信息公开条例》，切实落实“三项制度”，与相关科室配合做好《中华人民共和国畜牧法》及相关法律法规的贯彻宣传，依法管理种畜禽。不断规范我站行政行为，提高我站政务服务水准。

（十）、密切联系群众，提升服务质量

一是立足实际，切实服务群众，立足当前形势，紧密联系当地实际，为群众办实事，二是切实沟通协商，认真协助配合，不断加强我站与相关部门和局属科室的联系和沟通，按时报送有关材料，完成畜牧业生产工作，及时办理局领导交办的其它工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标内容，我站自评分为81分。

（二）存在问题

1.单位对绩效评价的意识淡薄

绩效管理意识是对单位绩效管理评价的重要保证。在现今的许多事业单位中，许多领导或者负责人缺乏对绩效评价的认识以及其在事业单位管理中的重要性的了解，进而不能够有效地进行绩效目标制定、预算执行过程，开展绩效监控、年终执行完毕后，开展绩效目标完成情况。

2.预算编制的准确性有待加强

预算编制不仅是财务人员的工作，经济业务所涉及的部门及工作人员应配合会计人员共同完成，财务人员对单位的具体重点工作任务的安排部署了解不够彻底，对绩效目标的制定，目标实现，预算编制的准确性上无法精确把控。在预算执行过程中会出现超预算及预算不足的情况。

3.单位绩效管理内部控制管理制度不完善

（三）改进建议

1.增强单位负责人和工作人员对单位绩效评价意识，加强预算绩效管理。加强绩效监控。按照“谁支出，谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现及预算执行进度进行监控。

2.加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算，尽量减少预决算差异。对于年初预算项目绩效指标的编制和资金的分配应由项目使用人根据实际工作情况乱编制，再由财务人员进行预算系统编制。

3.加强单位绩效管理内部控制管理制度的建设，不断完善内部控制管理制度。

4.内部控制制度需进一步完善

 

 

附件2

2022年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目采取实地培训的方式开展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）满意

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金使用情况：（1）“畜牧实用技术培训”项目全年预算数8.3万元，执行数为6.5万元，完成预算的78.39%；（2）“畜禽养殖实用技术推广工作”项目全年预算数10万元，执行数为3.71万元，完成预算的37.11%。（3）“阿坝中蜂产业化发展工作”项目全年预算数3万元，执行数2.47万元，完成预算的82.33%。（4）“农技员巩固提升技术扶贫服务工作”项目全年预算数8.4万元，执行数为4.8万元，完成预算的57.12%。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。使全州畜禽遗传资源得到有效保护，畜禽良种推广工作有序推进，良种比例逐年增加，农牧民实用技术培训在生产一线（特别是贫困村）广泛开展。为农牧民增产增收脱贫致富奔小康作贡献。

三、存在主要问题：农牧民对养殖、种植业的传统观念较重；蜂农对蜂群疾病防治难，对实用技术的更新较滞后。畜禽遗传资源保护和良种畜的性能测定难度大。

四、相关措施建议：加大实用技术的培训力度。

第五部分    附    表

阿坝藏族羌族自治州畜牧工作站2022年度决算公开表

责任编辑：赵怡、刘元顺