2022年度

阿坝州畜牧科学技术研究所单位决算

（公开时间：2023年 9月15日）

 

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

（二）2022年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

为阿坝州畜牧科技进步、畜牧业生产发展服务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.科研工作

（1）积极申请各级科研项目

全年我所组织科技人员积极申报科研课题，共上报省州科研项目4项，其中四川省科技厅应用基础研究项目1项，四川省科技厅重点研发面上项目1项，州科技局应用基础研发项目2项。

（2）强化科研项目实施。

2.科技服务工作

（1）加强科技帮扶工作。

按照州局组建专家团赴各县开展技术服务的相关要求，组织安排我单位相关专业技术人员深入农区、牧区、半农半牧区畜牧业生产第一线开展技术服务，普及技术知识，推广畜禽良种、高效养殖等技术提高农牧民科学养畜的水平。

（2）开展技术服务工作。

结合专家万里行，三区人才科技服务工作，我所11名科技人员在汶川、若尔盖县、红原县、阿坝县等地积极开展养殖技术服务。

3.其他工作

（1）加速刷经寺基础设施建设工作。

积极筹备刷经寺科研综合楼基建项目2022年附属工程建设工作。5月开始，刷经寺“畜科所科研实验综合楼”和“畜科所干部职工周转房”附属工程建设正式投入施工，严格按照要求推进施工进度，现已完成围墙、停车场等相关工程建设任务。

（2）加强所务日常管理

一是及时研究协调工作安排，认真做好重要会议、重要活动安排、组织和服务工作。二是严格物品采购、出入库管理制度、印章保管与使用、档案管理等制度规范办公室工作，加强自身管理。三是按照《车辆管理制度》的要求，确保公务用车、项目用车及时、快捷、安全。四是遵守国家财经法律、法规，制定财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到专款专用，保证经费安全有效运行。

（3）配合主管局完成相关工作

今年，我所专家参与了州农业农村局“2022年度全国第三次畜禽遗传资源调查和生产性能测定”协作会，提出了相关意见建议，并具体参与三江牛、阿坝藏鸡两遗传资源的调查工作；完成了上半年畜科所支部党建和党史学习教育等工作任务。

二、机构设置

阿坝州畜牧科学技术研究所系阿坝州农业农村局下属二级预算事业单位。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。无内设机构。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,115.85万元。与2021年相比，收、支总计各增加302.56万元，增长37.20%。主要变动原因是工资基数增加追加预算229.66万元；其他科学技术支出统筹返还基建项目资金83.31万元；重点研发计划科目统筹返还2021年存量资金30.7万元；收到项目合作单位转拨项目合作经费15万元；新增科技人才队伍建设3万元，收到州社科联转拨2021年社科项目资金1.1万元；2022年因新增退休1人追加购房补贴1万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计975.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入956.68万元，占98.04%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入19.10万元，占1.96%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,106.26万元，其中：基本支出753.94万元，占68.15%；项目支出352.32万元，占31.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,070.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加298.40万元，增长38.64%。主要变动原因是工资基数增加追加预算229.66万元；其他科学技术支出统筹返还基建项目资金83.31万元；重点研发计划科目统筹返还2021年存量资金30.7万元；2022年因新增退休1人追加购房补贴1万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,068.97万元，占本年支出合计的96.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.68万元，增长38.42%。主要变动原因是工资基数增加追加预算229.66万元；其他科学技术支出统筹返还基建项目资金83.31万元；重点研发计划科目统筹返还2021年存量资金30.7万元；2022年因新增退休1人追加购房补贴1万元。 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,068.97万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出929.62万元，占86.96%；社会保障和就业（类）支出72.65万元，占6.80%；卫生健康支出26.23万元，占2.45%；住房保障支出40.47万元，占3.79%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,068.97，完成预算99.84%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:支出决算为614.59万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:支出决算为125.28万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为44.09万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为145.67万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.43万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.22万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.74万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.47万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出753.94万元，其中：

人员经费706.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费46.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.69万元，完成预算100.00%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.64万元，占99.12%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.88%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，因公出国（境）支出决算与2021年一致。当年无相关预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.64万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.38万元，降低6.36%。主要原因是实施科技项目使用公车频率较上年有所减少。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.64万元。主要用于公务出差、实施科技项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长0.00%。主要原因是2022年发生接待用餐一次。其中：

4.国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待绵阳创科院学习交流一行3人一餐餐费495元。

5.外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。当年无相关预算及支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。当年无相关预算及支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。当年无相关预算及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州畜牧科学技术研究所机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，与2021年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州畜牧科学技术研究所政府采购支出总额18.28万元，其中：政府采购货物支出18.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于刷经寺办公区采购窗帘、办公家具各一批，安装监控设备1套。授予中小企业合同金额18.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州畜牧科学技术研究所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差、实施科技项目等用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费、聘用人员经费、离退休费支出、定额公用经费、日常公用经费、三江牛高档牛肉生产技术示范、2020年绩效目标奖（事业）、追加州级部门一次性抚恤金及丧葬费、追加州级部门建房补贴、2022年退休人员生活补助、科研楼运行维护费、刷经寺办公区附属工程建设、刷经寺办公区设备购置、人才专项经费项目、2021年第三批科技计划项目资金（结转）、阿州财教【2021】63号-2021年中央“三区”科技人才支持计划预算资金、20210348-2020年第一批省级科技计划项目资金、2022年第一批省级科技计划项目资金、阿坝州畜牧科学技术研究所科研实验综合楼建设项目、阿坝州畜牧科学技术研究所干部职工周转宿舍建设项目、2022年第二批省级科技计划项目资金（藏绵羊杂交改良）等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分    名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是项目合作单位转拨项目合作经费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映重点研发计划的有关经费支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术研究（款）其他科学技术研究（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的缴费支出职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（注：上述9-18条名词解释参照《2022年政府收支分类科目》书列示。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分    附  件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度）

第五部分    附  表

2022年度阿坝州畜牧科学技术研究所单位决算公开表

责任编辑：赵怡、刘元顺