2022年度四川省阿坝州农业农村局（汇总）部门决算

2022年度四川省阿坝州农业农村局（汇总）部门决算

(2023年9月18日） 

目     录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 第一部分    部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我单位贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关的自治法规、规范性文件草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全州乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全州种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。

6.负责制定全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全州农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府、州政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全州农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全州农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、有关国际交流合作和农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全州农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全州国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

一、坚定不移加快产业转型

增强特色农牧业贡献力:大力推进“农业振兴”工程，不断壮大“6+N”特色农牧业;建设高标准农田,推动水果、牦牛等品种选育改良;完善冷链仓储设施，健全县乡村三级物流体系，打造州级现代农业园区，创建省现代农业园区。

二、坚定不移推进乡村振兴

（一）建设生态宜居“美丽乡村”：实施农村人居环境整治五大提升行动，提升村容村貌，改善人居环境;大力推广绿色种养循环技术，全面实施农药、化肥减量增效行动.

（二）建设产业兴旺“活力乡村”：将提质升级与融合发展相统一，挖掘产业优势，健全产业链条。按照“一村一品、一乡一业”原则，加快发展特色农牧业，建成特色产业标准化基地;

（三）建设生活富裕“幸福乡村”:盘活资源资产，推进“三社”融合，壮大集体经济，健全村民利益联结机制，千方百计充实群众的“钱袋子”。

二、机构设置

四川省阿坝州农业农村局（汇总）下属二级单位4个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入四川省阿坝州农业农村局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：阿坝州农科所、阿坝州畜科所、阿坝州畜牧站、阿坝州农业综合行政执法支队。 

第二部分    2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12,990.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,225.01万元，增长20.67%。主要变动原因是州农业农村局（本级）本年新增大渡河鱼类栖息地生境保护区建设及运行管理资金、和州级机关单位拆迁安置补偿项目，且本年各单位绩效支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计12,626.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,884.45万元，占94.12%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入741.88万元，占5.88%。

（图2：收入决算结构图）

 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计12,620.02万元，其中：基本支出6,619.92万元，占52.46%；项目支出6,000.10万元，占47.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计12,028.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,698.76万元，增长16.44%。主要变动原因是各单位绩效支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出12,027.14万元，占本年支出合计的95.30%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,697.04万元，增长16.43%。主要变动原因是各单位绩效支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出12,027.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）32.00万元，占0.27%；科学技术（类）支出977.95万元，占8.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出655.50万元，占5.45%；卫生健康支出239.36万元，占1.99%；住房保障支出370.00万元，占3.08%；农林水支出9752.34万元，占81.08%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为12,027.14，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为32万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:支出决算为614.59万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:支出决算为143.27万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为18.91万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为11.41万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发技术（项）:支出决算为44.09万元，完成预算100%。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为145.68万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为439.77万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为215.73万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为70.83万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为108.88万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为28.18万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为31.47万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1852.74元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为284.72万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为3192.79万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为137.34万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为30.69万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1301.29万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为2851.13万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为91.34万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为368万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出6,583.31万元，其中：

人员经费5,959.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费623.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为219.46万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算217.84万元，占99.26%；公务接待费支出决算1.62万元，占0.74%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我部门近年来，无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出217.84万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-36.29万元，减少-14.28%。主要原因是公务用车购置及运行维护费压减。

其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车27辆，其中：执法执勤车4辆，其他用车23辆。

公务用车运行维护费支出217.84万元。主要用于开展相关工作调研，实施乡村振兴战略、现代农业推进、动物疫病采样检测及督查、无公害农产品抽样检查、兽药抽样检查、种子质量监管抽查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-1.92万元，减少-54.33%。主要原因是我部门接待变少。其中：

国内公务接待支出1.62万元，主要用于浙江对口援建单位来我州调研援建、成都市农林科学院调研我州油菜基地、省草业中心调研我州草种、嘉兴市驻黑水县帮扶工作队考察东西部协作和对口支援项目、茂县帮扶工作队对接茂县特色水果产业发展等。国内公务接待20批次，171人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州农业农村局（汇总）机关运行经费支出316.57万元，比2021年减少-56.28万元，减少-15.09%，主要原因是厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州农业农村局（汇总）政府采购支出总额1,035.39万元，其中：政府采购货物支出847.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出188.24万元。主要用于畜禽标识采购、农博会展馆搭建、采购2022年州本级调查服务、采购兽医实验室污水处理系统、高标准农田十年规划编制采购项目等。授予中小企业合同金额38.34万元，占政府采购支出总额的3.70%，其中：授予小微企业合同金额38.34万元，占政府采购支出总额的3.70%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州农业农村局（汇总）共有车辆27辆，其中：执法执勤用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车23辆。其他用车主要是用于单位处理应急突发事件；参加州委、州政府重要会议、重要活动；指导全州乡村振兴战略实施等重要调研活动、督查任务、种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全州农业安全生产监督专项项目、乡村振兴工作经费、基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用、编制高标准农田建设及现代农牧业宣传、农产品质量安全专项、执法监管专项、刷经寺办公区附属工程建设专项、2021年“三区”科技人员专项、2022年第一批省级科技计划项目、2022年第二批省级科技计划项目资金（藏绵羊杂交改良）专项、2021年第三批科技计划项目资金、科研业务用房建设项目、四川创新团队建设资金、新品种新技术引进及试验示范等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成州农业农村局部门整体绩效自评报告、全州农业安全生产监督专项项目、乡村振兴工作经费、基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用、编制高标准农田建设及现代农牧业宣传、农产品质量安全专项、执法监管等专项预算项目绩效自评报告，其中，州农业农村部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82分；绩效自评报告详见附件。

 

第三部分    名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费 (项)：反映机关事业大内实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出(项)：反映其他用于退牧还草的支出。

16.农林水（类）农业（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

17.农林水（类）农业（款） 一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水（类）农业（款）病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报等方面支出。

19.农林水（类）农业（款）农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、监督和实施，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴 (项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

21.农林水（类）农业（款）其他农业支出(项)：反映其他用于林业方面的支出。

23.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水 (项)：反映其他用于农林水方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金 (项)：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴(项)：反映行政事业单位向符合条件的职工发放的用于国脉住房的补贴。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分    附  件

附件

阿坝州农业农村部门

2022年部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

阿坝州农业农村局属一级预算单位，下属独立二级预算单位4个。分别是：阿坝州畜科所，阿坝州农科所，阿坝州畜牧站，阿坝州农业综合行政执法支队。

（二）部门职能简介

1.统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 

3.拟订深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全州乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。

5.负责全州种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

8.组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。

9.负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责全州农业投资管理

12.负责全州农田建设管理。

13.制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.指导全州农业农村人才工作。

15.牵头开展全州农业对外合作工作。

16.协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全州农业综合执法1

18.负责全州国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截止2023年5月底，州农业农村局部门在职人数为215人。其中：州农业农村局（本级）行政在职人数46人，参公在职人数5人；州农产品质量检验监测中心在职人数80人；州农业综合行政执法支队在职人数17人；州农科所在职人数23人；州畜科所在职人数22人；州畜牧工作站在职人数22人。

二、部门财政资金收支情况

2022年底，州农业农村局（汇总）全年收入为12990.45万元。其中：年初结转和结余收入364.12万元，本年收入12626.33万元。全年支出12990.45万元。其中：年末结转和结余370.43万元，本年支出12620.02万元。

 其中，基本支出6619.92万元，项目支出6000.1万元。

 三、部门整体预算绩效管理情况

  （一）预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》和2023年州级部门预算编制通知等规定，本单位按照2023年部门预算编制重点，结合本部门工作实际，及时更新预算编制基础信息，细化项目绩效目标，准确编制部门预算。

（二）执行管理情况

部门预算按照工作开展情况及时、合理、有效地执行资金给付，定期对资金预算进行评估，切实做好节能降耗，厉行节约，对“三公”经费列支手续及附件不全的经费，一律不予报销，严格按照“三公”经费规定及州直机关公务用车经费管理办法要求，把好报销审核关。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理:我单位无政府性债务。

2.非税收入执收：2022年度我单位（汇总）非税收入总计723659.04元。其中，行政单位国有资产处置收入700,134元，事业单位国有资产处置收入1870。均已足额缴入财政国库，未有截留、挪用非税收入的情况。

3.政府采购管理：我单位在实施政府采购时，严格按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国政府采购法实施办法》，《行政事业单位内部控制规范（试行）》，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规和阿坝州州级有关政府采购方面的相关规定开展采购。

4.信息公开管理:已按规定在单位门户网站公开各年预算及决算。

5.本单位项目均开展了绩效评价。同时，对4个二级预算单位的整体支出绩效情况也开展了评价。

（四）2022年取得的主要事业成就

一、坚定不移加快产业转型

（一)增强特色农牧业贡献力

1.大力推进“农业振兴”工程，不断壮大“6+N”特色农牧业。

一是大力推进“农业振兴”工程。州农业农村局牵头编制了《阿坝州种业振兴行动方案(2022-2025年)；2022年度州本级财政共落实种业振兴支持资金84万元，主要开展种子库管理信息平台建设和种质资源繁育与保存创新与利用工作；2021—2022年，省农业农村厅共计向我州下达州本级种质资源保护与利用经费45万元。其中：畜禽遗传资源普查10万元、饲草实验室改(扩)建20万元、种质资源保护与利用7万元，种子质量抽查8万元，目前各项工作均已完成；加强种子市场监管，全州种子经营店备案119家；扎实开展种业执法年相关工作。印发了《2022-2023年阿坝州种业监管执法年活动实施方案》，开展系列执法活动，对种子市场强化农业种子质量监督抽检，共随机抽取样品77个，检测结果合格率达100%；面向全州13县种业工作人员举办了阿坝州农作物种子管理专题培训班；全州累计出动执法人员682人次，抽取样品16个，检查各类种质销售点211个，查处案件2件(其中涉嫌制售假劣种子案件1件)，查处涉案金额1.4155万元，罚款1.2万元；二是全力推进“6+N”产业体系建设。加大农业产业培育投入，2022年到位中央、省、州级财政农业项目资金87463.0071万元，其中：中央投资66778万元，省级投资14343.6071万元，州级投入6341.4万元。加快推进牛羊、生（藏）猪、特色果业、高原菜蔬、优质粮油、道地药材六大主导产业和食药菌类、高原花卉、特种养殖等N个特色产业高质量发展，推进“6+N”产业体系建设。

2.建设高标准农田6.8万亩，粮食产量稳定在16吨以上。推动水果、牦牛等品种选育改良，生产特色果蔬105万吨以上、优质肉奶25万吨以上；一是全力推进高标准农田建设项目。全面完成2022年8万亩高标准农田（包括2021年4.94万亩结转任务和2022年3.06万亩新建任务）以及0.88万亩高效节水灌溉（包括2021年0.19万亩结转任务和2022年0.69万亩新建任务）建设任务；二是持续稳定粮食产能。全面压实粮食安全政治责任，务实开展耕地撂荒摸底排查整治，高效推进撂荒地统筹利用，严格守住了粮食耕地74万亩红线，整治撂荒地2.71万亩，完成粮食播面75.2万亩，粮食总产量16.3万吨；三是发展错季蔬菜74.74万吨，特色水果31.02万吨。出栏各类牲畜222.31万头（只），总产肉奶25.41万吨。

4.完善冷链仓储设施，健全县乡村三级物流体系，打造州级现代农业园区3个，创建省现代农业园区4个。一是2022年，阿坝州农产品产地冷藏保鲜设施建设专项资金1069万元，项目建设主体14个，设施50个（座），截至目前已完成验收拨付883.5万元。二是聚力打造产业示范园区。2022年，全州投入园区建设资金达92472万元，其中，财政资金61410.5万元，社会资本和金融资本31061.5万元。建成现代农业园区48个，其中省级5个，州级16个，县级27个。全州园区带动农户73336户，277280人，园区人均可支配收入20966.2元。今年州政府命名了州级园区11个,各县（市）认定县级园区13个，新申报省级园区5个。实施品牌培育提升工程，新增“净土阿坝”品牌产品10个、“三品一标”5个，培育省级以上产业龙头企业3户。力争第一产业增加值5%以上。

二、坚定不移推进乡村振兴

（一）建设生态宜居“美丽乡村”

1.实施农村人居环境整治五大提升行动，提升村容村貌，改善人居环境。

2.新改建农村户用卫生厕所2000户。

全力推进农村人居环境整治。2022年已下达中央资金1329.42万元，截止12月底，已完成55个村6124户的农村户厕改造整村推进工作，全面完成建设任务，确保示范村无害化卫生厕所普及率达到85%以上，厕所粪污实现无害化处理或资源化利用。

3.大力推广绿色种养循环技术，全面实施农药、化肥减量增效行动，规模化养殖畜禽粪污利用率达到100%。一是农药化肥实现减量控害措施有效，大力推广绿色防控、有机肥替代化肥等技术，提高利用率，实现化肥农药零增长。阿坝州持续抓好农药减量控害工作，采取科学测报、绿色防控、统防统治、宣传培训等措施,实现了农药零增长。全年农作物病虫害发生面积134.8万亩次，防控面积121.9万亩次，占应防面积的90.43%。其中，农作物绿色防控面积73.6万亩，统防统治37.02万亩次。挽回农作物损失2.17万吨，实际损失0.0847万吨、占农作物总产量16.37万吨的0.51%，把病虫危害损失率控制在4%以下。开展农药监督抽查农药品种30个，检查农药经营门店20个，设置生物农药专柜23个，创建“农药经营示范门店”9个，省级2个、州级9个；实施“百县千乡万户”科学安全药培训，培训60场次，累计培训2474人次；二是开展废旧农膜回收处置工作，2022年全州农膜回收率达到85%以上；三是采取“因地制宜、种养结合、就地消纳”的原则，畜禽养殖废弃物全面实现资源化利用，全部还田还林，我州畜禽粪污综合利用率一直保持在100%以上。

（二）建设产业兴旺“活力乡村”

将提质升级与融合发展相统一，挖掘产业优势，健全产业链条。按照“一村一品、一乡一业”原则，加快发展特色农牧业，建成特色产业标准化基地15个以上，新增标准化养殖场（小区）120个以上。

 推广标准化规模化养殖和精准饲喂技术，提高畜禽单产水平和饲料报酬，降低反刍动物甲烷排放，截至目前，我州已建设完成牦牛标准化养殖场近500余家，生猪规模养殖场161家，我州畜禽养殖规模化率得到较大提升。

（三）建设生活富裕“幸福乡村”

盘活资源资产，推进“三社”融合，壮大集体经济，健全村民利益联结机制，千方百计充实群众的“钱袋子”。

全面贯彻实施《四川省农村集体经济组织条例》，州委农村工作领导小组印发《贯彻落实<四川省农村集体经济组织条例>责任分工方案》的通知（阿委农领发〔2022〕4号）；围绕清产核资、成员确认、份额（股份）量化、登记赋码等重点环节，组织开展农村集体产权制度改革“回头看”巩固改革成果、提升工作质量。2022年预计实现农村集体经济收入1.29亿元，人均收入174员。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

参照州级部门支出绩效评价指标体系计算，本单位整体支出绩效评价得分是：82分

（二）存在问题

1.预算执行不均衡。上半年执行进度较慢，大部分支出集中在下半年。

2.内控制度还有待进一步完善。

（三）改进建议

1.加快资金拨付进度。各科室要对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行督促检查，严禁挤占、截留、挪用，确保资金及时拨付，充分发挥资金效益。

2.严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及《机关财务管理制度》等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。

3.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照省财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

 

附件

阿坝州畜科所2021年“三区”科技人员专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、2022年“三区”科技人员专项项目经费到位及使用情况

本单位于2022年12月31日收到，州财政拨付2021年“三区”科技人才专项经费19.92万元。截止2022年12月31日支出18.33万元，结余资金已上缴州财政局。我单位严格按照财务制度和科技项目经费使用管理办法等文件管理和使用项目经费，具体支出项目为：差旅费、资料印刷费、试验材料费、培训费，租车费等。在报账材料中都有培训对象花名册、培训现场照片、出差审批单等，经费支出合理规范，做到科学、真实、有效。

本单位对该专项资金依据《三区科技人员专项计划专项经费管理办法（20150713第二轮征求意见稿）》以及《阿坝州畜牧科学技术研究所科研项目管理办法》进行专门核算，并根据每位科技人员建立单独台账。

二、项目完成情况

   根据“三区”人才的工作要求，结合阿坝州畜牧业的发展现状，对各帮扶县开展了一系列特色鲜明的帮扶工作。了解养殖户的需求，开展技术培训和技术指导。发放技术资料，提供科技信息，解决技术瓶颈。严格按照“三区”科技人才选派三方协议书认真执行项目。

 

阿坝州畜牧科学技术研究所

关于2022年第一批省级科技计划项目资金专项预算项目绩效自评报告

 

 

按照文件要求，现将我所2022年第一批省级科技计划项目资金专项预算项目即三江牛种质资源收集保存与鉴定评价专项预算项目绩效自评报告如下：

一、项目资金使用情况

1.资金计划。

本项目为2021年8月13日申报并于2022年9月26日签署立项的重点研发面上项目（立项编号：2022YFN0038），立项经费30万元，由省科技计划财政专项资金全额支持，无自筹和其他渠道资金。项目资金情况见表1。

表1项目资金计划情况表

2.资金到位。

2022年3月17日省财政厅和省科技厅联合发文下达了2022年度第一批省级科技计划项目专项资金预算（川财教〔2022〕19号），2022年4月6日阿坝州财政局和阿坝州科技局联合发文下达了2022年度第一批省级科技计划项目专项资金预算（阿州财教〔2022〕18号）。项目专项资金实际到位时间为2022年4月11日，截止评价时间点，省级财政专项项目资金13.85万元已全额拨付至我单位，项目资金到位率100%，项目资金到位及时。

3.资金使用。

 截至评价时间点，项目资金共计支出13.85万元，项目资金执行率为100%，其中直接费用支出合计13.35万元、间接经费支出合计0.5万元。以上支出资金包括支付项目合作单位相关费用。

4.项目财务管理情况。

项目资金到位后，作为项目实施单位，阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所按照单位财务管理制度对项目资金进行管理并建立专账，严格按照省、州、所各级科研项目管理制度和财务管理制度相关要求对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对各项支出进行财务处理和会计核算。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了由项目主持单位（阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所）、项目合作单位（西南民族大学和茂县九顶原生态畜禽养殖有限责任公司)相关技术力量的课题组，全程参与或指导项目工作，并安排了专职科研财务助理和项目档案管理员，确保高质量完成各项计划任务。项目组成员涵括副高级以上职称4人，中级职称4人，其他人员4人，科研力量充沛。

（二）项目管理情况。

参与项目研究任务人员全力开展相关工作，全体成员分工明确、积极配合、通力合作。本项目实施在单位和高校专家的指导下进行，并成立了由项目负责人和所领导组成的项目工作领导小组，项目领导小组负责协调相关工作，负责项目组织实施和项目资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金到位后，由项目实施单位阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所负责资金管理，资金“专款专用、专人管理”。项目正常实施由受行业主管部门阿坝藏族羌族自治州农业农村局和项目推荐部门阿坝藏族羌族自治州科学技术局监管，单位非项目组成员也通过日常会议或查阅项目档案等方式对本项目资金使用和相关指标完成情况进行日常监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过本年度项目实施，已经完成了三江牛生长性能数据收集，三江牛血样、体细胞组织的采样工作，共计采集了三江牛全血106份和耳组织样56份，均妥善保存待后续处理。已完成项目实用新型专利受理1项的考核指标，且该专利已获授权。2023年计划开展项目冻精采集包装、生产性能数据收集、论文写作投稿等工作。截至评价时间点，项目资金共计支出174083.42元，项目计划研究任务有序开展，项目资金合理合规使用。

（二）项目效益情况。

开展三江牛种质这一四川省优质肉牛地方品种资源收集保存与鉴定评价工作，对保护和开发利用三江牛肉牛资源，助力国家打好种业翻身仗和助力乡村振兴具有重要意义。项目实施过程中注意工作方法，协同合作单位开展了各项测定工作，参研科研人员和从业相关人员满意度100%。

通过项目实施，有效保存三江牛遗传材料，为后续基础科学研究和种质资源保护奠定了基础。通过推广三江牛饲养管理技术，预期可提升三江牛繁殖率10%，可提升三江牛犊牛成活率7%。按每头三江牛出栏时重400kg计，每多繁育1头三江牛，成年时售卖1头活牛销售收入可达12000元（30元/Kg），可有效提升养殖户收益，促进三江牛产业发展，具有广泛的经济、社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目自评满分100分，自评分96分，评价等级为优，较好地完成了项目计划进度目标和各项绩效目标。

（二）存在的问题。

受到新冠疫情等因素影响，三江牛血样基因组DNA提取等拟开展工作未能实施，与原计划略有差异。此外，项目参研人员其他工作与项目工作开展的协调方面还存在一些问题。

（三）相关建议。

一是要加大项目过程监督的力度。项目实施前进一步明确各参与主体的具体责任和任务分工，加强项目从立项、实施、验收等全过程的监督管理。

二是加强项目统筹管理。明确项目实施计划任务，将具体任务细化至每个月，加强执行中的监督管理机制，协调参与人员日常工作和项目工作，保障项目实施进度，提高项目管理水平。

三是完善队伍建设。加大专业人才引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。定期组织指导专家、实施单位、技术支撑单位等项目参与人员召开进度会议，对项目任务和产生问题进行商讨。

 

 阿坝州畜牧科学技术研究所

关于2022年第二批省级科技计划项目资金（藏绵羊杂交改良）专项预算项目支出绩效自评报告

 

 

按照文件要求，现将我所2022年第二批省级科技计划项目资金（藏绵羊杂交改良）专项预算项目即四川藏绵羊杂交改良及多羔型新品系育种技术创新研究专项预算项目绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金20万元，其中：材料费预算8万元、测试化验加工费预算1.5万元、会议费/差旅费预算6.3万元、出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算1.8万元、劳务费预算0.8万元、其他支出预算0.3万元、间接费用预算1.3万元。项目申报与批复的资金情况基本一致，没有涉及预算调整，说明该项目申报资金符合科技资金管理相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目拟通过引入小尾寒羊或者湖羊进行杂交改良藏绵羊，将FecB基因导入来提高藏绵羊的各项繁殖性能，为后期藏绵羊多羔型新品系的选育提供优秀的育种素材和技术支撑。计划生产含多羔基因的藏绵羊杂交子代羊60只，发表论文1-2篇，申报专利1-2项，培训30人次等。该项目已按进度要求实施项目具体内容。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容基本一致、申报目标基本合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目于2022年10月18日签署立项的四川省自然科学基金（面上项目）“四川藏绵羊杂交改良及多羔型新品系育种技术创新研究”项目任务书（立项编号：2022NSFSC0065），立项经费20万元。20万项目经费由省科技计划财政专项资金全额支持，无自筹和其他渠道资金。

2022年7月25日阿坝州财政局和阿坝州科技局联合发文下达了2022年度第二批省级科技计划项目专项资金预算（阿州财教〔2022〕40号）。项目专项资金实际到位时间为2022年12月31日，截止评价时间点，省级财政专项项目资金8.19万元已全额拨付至我单位，该项目资金到位率100%，而且到位及时。

2．资金使用。

截至2022年12月31日，该项目资金共计支出8.19元，项目资金执行率为100%。该项目资金的实际支出严格按资金开支范围、标准及支付进度等落实，支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金到位后，作为项目实施单位，阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所按照单位财务管理制度对项目资金进行管理并建立专账，严格按照省、州、所各级科研项目管理制度和财务管理制度相关要求对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对各项支出进行财务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目成立了由项目主持单位（阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所）、相关技术力量的课题组，全程参与或指导项目工作，并安排了专职科研财务助理和项目档案管理员，确保高质量完成各项计划任务。项目组成员涵括正高、副高级以上职称4人，中级职称3人，其他人员1人，科研力量充沛。

参与项目研究任务人员全力开展相关工作，全体成员分工明确、积极配合、通力合作。本项目实施在单位和高校专家的指导下进行，并成立了由项目负责人和所领导组成的项目工作领导小组，负责项目组织实施和项目资金管理。

项目资金到位后，由项目实施单位阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所负责资金管理，资金“专款专用、专人管理”。项目正常实施由受行业主管部门阿坝藏族羌族自治州农业农村局和项目推荐部门阿坝藏族羌族自治州科学技术局监管，单位非项目组成员也通过日常会议或查阅项目档案等方式对本项目资金使用和相关指标完成情况进行日常监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目通过2022年度项目实施，已经完成了项目试验组群，数据收集和相关体重体尺等生产性能指标的测定工作。已完成项目实用新型专利受理1项的考核指标，且该专利已获授权。2023年继续测定羊的多羔主效基因、体重体尺、生产繁殖性能估测等分析研究等工作。截至2022年12月31日，该项目资金共计支出8.19元，项目资金执行率为100%，项目无结余资金。该项目计划研究任务有序开展，项目资金合理合规使用。

（二）项目效益情况。

开展四川藏绵羊杂交改良及多羔型新品系育种技术创新研究的绩效评价工作，对开发利用四川藏绵羊资源，助力国家打好种业翻身仗和助力乡村振兴具有重要意义。项目实施过程中注意工作方法，开展了各项测定研究工作，参研人员和从业相关人员满意度100%。

通过推广藏绵羊杂交改良及多羔型羊饲养管理技术，预期可提升藏绵羊繁殖率100%。按每只藏绵羊出栏时重50kg计，每多繁育1只藏绵羊杂交羔羊，一岁内育肥时售卖1只活羊的销售收入可达2000元（40元/Kg），可快速有效提高养殖户收益，减少饲草料的耗损，促进草原生态保护，对培育具有自主知识产权的多羔型藏绵羊新品系和加快藏绵羊产业可持续发展，具有广泛的经济、社会和生态效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

2022年度受到新冠疫情等因素影响，藏绵羊杂交改良及多羔型新品系育种部分研究工作未按时开展，与原计划略有差异。此外，项目参研人员其他工作与项目工作开展的协调方面还存在一些问题。

（二）相关建议。

一是要加大项目过程监督的力度。项目实施前进一步明确各参与主体的具体责任和任务分工，加强项目从立项、实施、验收等全过程的监督管理。

二是加强项目统筹管理。明确项目实施计划任务，将具体任务细化至每个月，加强执行中的监督管理机制，协调参与人员日常工作和项目工作，保障项目实施进度，提高项目管理水平。

三是完善队伍建设。加大专业人才引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。定期组织指导专家、实施单位、技术支撑单位等项目参与人员召开进度会议，对项目任务和产生问题进行商讨。

阿坝州畜牧科学技术研究所关于

2021年第三批科技计划项目资金（结转）专项预算项目支出绩效自评报告

 

按照文件要求，现将我所2021年第三批科技计划项目资金（结转）专项预算项目即优质高效藏鸡配套系培育与示范生产专项预算项目绩效自评报告如下：

一、项目概况

优质高效藏鸡配套系培育与示范生产项目以我省现代农业“10+3”产业体系和全州“6+N”农牧产业布局为引导，以发展现代藏鸡种业为思路，以提升藏鸡品种市场竞争力为核心，以培育优质藏鸡配套系为目的，以市场和产业发展需求为导向，在目前已选育的阿坝藏鸡三个专门化品系基础上，培育出在生长速度、繁殖性能、屠宰性能方面有所提高，并能适应青藏高原特殊地理气候环境的藏鸡配套系一个。同时，通过优质藏鸡配套系培育技术、优质藏鸡配套系培育、优质藏鸡配套系生产示范三方面的研究工作，形成突破制约藏鸡种业发展的关键技术1项；藏鸡配套系培育的相关专利、技术规程、技术标准、登记成果、获奖成果等知识产权2项；示范生产优质高效藏鸡配套系父母代3000余套；发表学术论文2～3篇。通过项目实施，有效促进藏鸡遗传资源的开发利用，提升藏鸡产业的发展水平，带动藏羌地区农牧民增收致富，促进我州现代种业发展和提升家禽科技创新实力。

项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金50万元，项目申报与批复的资金情况基本一致，没有涉及预算调整，说明该项目申报资金符合科技计划项目资金管理相关规定。

（二）项目绩效目标。

说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

1.项目主要内容：

⑴优质高效藏鸡配套系培育技术研究

⑵优质高效藏鸡配套系培育

⑶优质高效藏鸡配套系示范生产

2.计划实现的具体绩效目标

    3.项目进度计划

 

项目资金申报相符性。

    申报内容与具体实施内容相符，申报计划书的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

截止评价时间点，本项目申请的四川省省级财政转移支付专项项目资金36.11万元已全额拨付至我所，项目资金到位率100%，项目资金到位及时。

2.资金使用。

截至2022年12月31日，该项目资金共计支出36.11万元，项目资金执行率为100%。该项目资金的实际支出严格按资金开支范围、标准及支付进度等落实，支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目资金到位后，作为项目实施单位，阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所按照单位财务管理制度对项目资金进行管理并建立专账，严格按照省、州、所各级科研项目管理制度和财务管理制度相关要求对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对各项支出进行财务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

参与项目研究任务人员全力开展相关工作，全体成员分工明确、积极配合、通力合作。本项目实施在单位和高校专家的指导下进行，并成立了由项目负责人和所领导组成的项目工作领导小组，项目领导小组负责协调相关工作，负责项目组织实施和项目资金管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

指标	指标明细	完成情况	备注
指标1：藏鸡新配套系的培育	66周入舍母鸡产蛋数120枚，种蛋合格率88%，种蛋受精率81%，受精蛋孵化率79%，健雏率91%。商品代10周龄公鸡体重1.5kg，饲料转化比2.5:1，成活率86%；商品代10周龄母鸡体重1.2kg，饲料转化比2.7:1，成活率82%；	成功培育藏鸡新配套3个利用系，其中母系66周入舍母鸡产蛋数118.65枚，种蛋合格率89%，种蛋受精率84.17%，受精蛋孵化率80.29%，健雏率92.38%。商品代10周龄公鸡体重1.43kg，饲料转化比2.63:1，成活率86.29%；商品代10周龄母鸡体重1.15kg，饲料转化比2.82:1，成活率81.49%；	1.配套种鸡的饲养管理不到位，导致高峰产蛋率持续时间较短，致使全期测定的入舍母鸡产蛋数不足120枚。后期会跟踪调整饲养标准，及时调整料量，以保证产蛋性能的正常发挥。 2.商品代公母鸡的体重不及预期。下一世代扩大两父系的进苗量以及体重选择压，即可达成项目目标。
指标2：藏鸡新配套系的推广、示范基地的建立	形成示范基地1个，年示范生产藏鸡配套系1500余套；推广藏鸡新配套系商品鸡3000余只。	在黑水县西尔镇形成示范基地1个，年示范生产藏鸡配套系1800余套；在黑水县、汶川县已推广藏鸡新配套系商品鸡5000只以上。
指标3：专利	发明专利受理1项；实用新型专利受理1项。	发明专利获授权1项。	另一发明专利在申请中
指标4：技术标准制订专利	制订地方、企业标准1项	已制定种鸡饲养管理标准1项。
指标5：学术论文	公开发表2篇	发表论文1篇（刊发于《中国家禽》）	另一篇文章已投，待《安徽农业科学》接收
指标6：藏鸡遗传资源得到有效保护和利用	开展藏鸡新品种的产业开发，有助于壮大我州特色优质地方鸡种产业经济，对巩固脱贫攻坚和乡村产业振兴有重要战略意义。	成功培育了优质藏鸡新配套系，解决了老百姓藏鸡养殖过程中的种源问题，凤尾鸡这一遗传资源得到了有效开发和利用，产业效益和竞争力得到了提升。	已开展相关技术培训，还需进一步扩大宣传，争取新的延续项目及资金来落实。

项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

  社会效益层面：

1.充分利用我州黑水凤尾鸡遗传资源，开展配套系培育，遗传资源得到了有效开发和利用，产业效益和竞争力得到了提升。

2.开展藏鸡配套系的产业开发，有助于壮大我州特色优质地方鸡种产业经济，对巩固脱贫攻坚和乡村产业振兴有重要战略意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目属于配套系培训的前期工作，实施周期过短，藏鸡利用系种鸡的性能的稳定发挥需要更长时间维度的测定、改良。

（二）相关建议。

建议涉及种质资源的开发或者品系选育方面的课题

⑴项目持续时间需延长3-5年。

⑵类似项目可设置横向子课题进行辅助支撑。

 

科研业务用房建设项目支出绩效评价

 

 

一、内容摘要

  阿坝州人力资源市场中心和阿坝州农科所科研业务用房建设项目位于马尔康市绕城路10号，项目总投资2380.69万元，建设面积7653.5平方米（地下一层，地上10层），2017年底开工建设，2020年11月通过竣工验收，项目实有资金2236万元，实际支付资金2392.631336万元，实际缺口156.63万元。2022年预算缺口经费1563000元，及时支付所欠施工方工程款，11月质保期到后，通过验收等活动，支付应付款，项目总体支付1561095.21元资金支付率达到99.88%，做到资金支付及时、安全。

二、目录

三、评价工作开展及项目情况

（一）项目工作评价

经费支付及时、合理。预算经费到账后，第一时间与施工方联系，支付了所欠30万元工程款；2022年11月，项目质保期到后，，并时与州人力资源和社会保障局对接，开展问题排查，组织相关人员进行验收，严格按照项目建设管理要求，支付相关费用。共支出经费1561095.21元，资金支付率达到99.88%，并做到了资金安全。

（二）项目情况

阿坝州人力资源市场中心和阿坝州农科所科研业务用房建设项目是阿坝州人民政府2015年（阿府阅〔2015〕14号）整合原阿坝州人力资源市场中心和原阿坝州农科所科研业务用房建设项目，2017年整合阿坝州农科所科研业务用房地下停车场和配套工程建设项目。项目位于马尔康市绕城路10号，项目总投资2380.69万元，建设面积7653.5平方米（地下一层，地上10层），2017年底开工建设，2020年11月通过竣工验收，2020年12月通过竣工结算审计，质保期至2022年11月。项目实有资金2236万元，实际支付资金2392.631336万元，实际缺口156.63万元。2022年项目预算项目建设资金（缺口资金）1563000元，2022年11月质保期到期后，经过问题整改，组织验收等活动后，及时与州人力资源和社会保障局对接相关经费支付类别，支付1561095.21元，节余1904.79元（扣质保金）。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价得分99分。

（二）绩效分析

1.项目决策

必要性和可行性分析。该项目的实施是保证科研用房建设项目顺利推进，对保障施工方利益，减少纠纷具有重要作用。项目决策科学合理。

2.项目实施

资金分配情况。资金分配严格按照项目预算要求，对应项目建设项内容缺口经费，认真进行项目管理和经费支付。资金分配与计划一致，资金支付科学合理。

3.项目绩效

项目目标完成情况。项目预算1563000元，到位1563000元，预算与到位经费一致。2022年预算到位后，第一时间支付所欠施工方工程款30万元。2022年11月项目质保期到期通过查验后，按时支付质保金。

阿坝州人力资源市场中心及阿坝州农科所科研业务用房建设项目整合了土地资源，优化结构，实现了土地集约、节约化。项目完成和投入使用，提升了人才服务能力和水平，改善了农业科研、实验条件，提高了科技人员创新、创造积极性和主动性，对稳定科技人才队伍，促进种质资源发掘与应用和助力乡村振兴具有重要意义。同时，资金的及时有效支付，得到了项目施工方的高度好评，项目的有效推进，得到了职工的赞扬。

该建设，实现资源共享，提高了资源利用率，在原有基础上节约土地近2000平方米，节约土地成本1000多万元。

专项预算项目支出绩效自评报告

(四川创新团队建设资金2022年）

 

一、项目概况

该项目来源于四川省农业农村厅科教处，为国家现代农业产业技术体系四川创新团队子课题项目，项目研究阶段为2019年至2023年，5年期。

(一)项目资金申报及批复情况

该项目2019年申报立项，2019年7月批复，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2022年四川省农业农村厅下达研究经费18万元该项目申报资金18万元，批复资金18万元，其中青稞10万，玉米8万，评价符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

玉米项目研究目标：培育高原高寒早熟玉米品种和新材料创制。技术路线，引入外来优良种质资源，通过人工杂交导入到本地或原有育种材料中；回交加强目标基因，然后连续数代人工自交；在自交同时多地鉴定，并根据育种目标每代存优去劣。自交4-5代时结合配合力测定，培育出配合力高、抗性强、综合性状好的玉米自交系，并进行自交系间组合测配，选出强优势组合。主要指标：选育出的极早熟、早熟、中熟玉米新组合开展各级试验、示范、检测，符合新品种审定标准的报请品种审定，新育成自交系通过省级技术鉴定并申请品种权保护。

青稞项目研究目标：针对青稞良种繁育要求，筛选适宜阿坝州青稞产区的主要推广品种，研制高效繁育关键技术、绿色增效栽培技术2套，建立核心示范区1个，技术指导和服务面积5万亩、辐射50万亩，培训各类人员1500人次，联系一个县的乡村振兴工作。

计划实现的具体绩效目标：创制高寒早熟玉米自交系1400份,新组配杂交组合1000个,复制高寒早熟组合20个。租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率应至少达到80%以上；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少2000元；繁殖青稞育种材料8100份，配制青稞杂交组合240个，完成青稞新品系生产试验2个5点次，开展青稞良种展示30个品种2点次.技术指导阿坝县青稞现代农业园区建设，建立青稞新品种核心示范区，繁殖良种4个50亩，完成青稞新品系产量观察试验1个，开展青稞、玉米新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%。

 (三)项目资金申报相符性

该项目申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目资金计划18万元，其中青稞10万，玉米8万，于2022年12月到位资金18万元，资金到位率100%，到位不及时。

2.资金使用

截至2022年12月31日，项目资金实际支出0元，资金的支付依据合规合法，且严格按照预算执行。

(二)项目财务管理情况。

该项目的财务管理由阿坝州农业科学技术研究所依据单位项目管理的有关规定统一管理。项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理。财务资金处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目严格按照申报内容组织实施。以农科所玉米研究课题为实施主体，办公室负责协调后勤保障，财务室和办公室共同对项目实施进度和资金使用情况进行监管，分管副所长及所长对项目整体实施进行监督和把控。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目已完成申报书规定的全部工作任务，具体包括：创制高寒早熟玉米自交系1800份,新组配杂交组合1200个,复制高寒早熟组合46个。租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率达到92.5%；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少2000元；开展玉米新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%，青稞课题已经完成年度研究进度，青稞品系14个进入全州区域试验，表现好的4个品系，筛选青稞良种2个在“阿坝县青稞现代农业园区”推广，在阿坝县建立黑青稞核心示范基地5000亩，辐射带动全县60000亩；在壤塘县、若尔盖县建立阿青6号青稞良种繁育示范基地2个200亩。在阿坝州5个县，马尔康、壤塘、若尔盖、松潘、阿坝县进行生产试验，技术帮扶“阿坝县黑青稞产业园区建设、新品种试验示范、技术指导培训、”工作。完成年度研究任务量的95%。

 

所有工作内容已于2022年12月底实施完成，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

 (二)项目效益情况

该项目各项工作立足于阿坝州本地农业发展需求，选育的高寒山区早熟玉米品种为阿坝州的农业生产提供了坚实的保障，随着生产水平的不断提高及供给侧改革的不断深化，农民对玉米新品种提出了新的要求。该项目的实施，能为不断选育、筛选出新的品种和满足农民不断增长的实际需要奠定基础，有效服务我州的农业生产。

通过该项目的实施，能有效带动周边农民实现劳务收入。项目实施过程中，在土壤准备、播种、田间管理、病虫草害防治、收获等环节，均由各课题将农事工作承包给试验实施地周边的农户，每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均2000元。试验收获后产生的农作物秸秆，通过直接还田、过腹还田、堆沤还田的方式进行综合利用，利用率达到了100%。此外，通过试验的示范效应，带动了周边农民将新品种、新技术应用到自己的农业生产中，带动效果显著。

四、问题及建议

（一）存在问题

一是青贮玉米基地、青稞新品种示范园区尚未建立；二是玉米、青稞新品种区域试验和各县多点试验示范没有专项经费支撑；三是项目资金使用进度未达到年度清零。

（二）相关建议

一是：鉴于农业科研项目季节性强、不误农时的特殊性，建议项目资金在年初第一季度拨付，尽量早下达。

二是：继续加大开展品种试验、基地建设及加工贮藏等技术研究，建议加大项目经费投入力度。

 

专项预算项目支出绩效自评报告

省级财政农业公共安全与生态保护利用工程共同财政事全转移支付资金(新品种新技术引进及试验示范）

 

一、项目概况

本项目于2022年1至12月在马尔康适宜区域完成四川省青稞生产试验及玉米高原早熟组区域试验，该项目起止年限为2022年1月至12月，由阿坝州农业科学技术研究所实施。

(一)项目资金申报及批复情况

该项目申报资金6万元，批复资金6万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

项目主要内容: 完成青稞及玉米区域试验种植、记载、收获、考种等工作并形成试验报告。

计划实现的具体绩效目标：玉米完成2022年度四川省高原早熟玉米区域试验一个，青稞完成2022年阿坝县、壤塘县、若尔盖县、松潘县、马尔康县生产试验5个点的试验。

 (三)项目资金申报相符性

该项目申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目资金计划6万元，于2022年6月到位资金6万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用

截至2022年12月31日，项目资金实际支出60000元，资金的支付依据合规合法，且严格按照预算执行。

(二)项目财务管理情况。

该项目的财务管理由阿坝州农业科学技术研究所依据单位项目管理的有关规定统一管理。项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理。财务资金处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目严格按照申报内容组织实施。以农科所玉米研究课题为实施主体，办公室负责协调后勤保障，财务室和办公室共同对项目实施进度和资金使用情况进行监管，分管副所长及所长对项目整体实施进行监督和把控。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目已完成规定的全部工作任务，所有工作内容已于2022年12月底实施完成，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

 (二)项目效益情况

新品种新技术引进及试验示范工作立足于阿坝州本地农业发展需求，青稞品种即将开展品种成果转化，为高原民族地区粮食生产提供了品种保障，加大特色优质青稞新品种、青稞特质新品种推广，对高原地区农牧民增收致富和现代农业可持续发展具有重大意义，几十年来选育的玉米为阿坝州半山、高半山地区及省内同等生态区域的农业生产作出了巨大贡献。

四、问题及建议

无

 

农业行业安全生产监管专项整治经费支出

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021申报预算时，对农业行业安全生产监管专项整治经费进行了申报，申报资金5万元，并获得财政同意批复。

（二）项目绩效目标。

该项目以农业安全生产专项整治三年行动为抓手，聚焦重点地区、关键节点、薄弱环节，举一反三全面开展农机、渔业、农村能源、农药使用、畜禽屠宰等行业领域安全生产隐患排查整治，积极配合排查农村领域安全风险，列出问题清单，采取切实有效措施，全面彻底消除风险隐患，从源头上防范事故发生。内容包括对全州13年开展行业安全生产督导检查，开展全州性安全生产宣传不少于2次。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。已于2022年12月底，完成年底安全生产党政同责考核任务。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。共到位州本级财政资金5万元。与资金计划相符，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。年初预算资金为5万元，共支出财政资金4.5万元。资金开支范围为农业行业安全生产督导检查工作。资金使用合规合法。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财政有关规定及州农业农村局有关财务制度执行。

（三）项目组织实施情况。

该项目由州局农业机械化科、局安办共同组织实施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

严格按照项目计划完成了年底安全生产党政同责考核任务，全年完成对13县（市）农业安全生产督导检查工作，完成全州农业行业安全生产宣传活动2次。

（二）项目效益情况。

通过对农业行业安全生产监管整治，全州农业安全生产未发生较大安全生产事故，安全生产事故率为0，死亡率为0.

四、问题及建议

（一）存在的问题。农业安全生产工作涉及面广，工作量大，人员、经费缺乏。

（二）相关建议。安全生产责任重于泰山，建议加强局安办人员和经费保障力度。

 

2022年乡村振兴工作经费

专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年乡村振兴工作经费资金申报20万元，与批复、预算、实际下达金额一致，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为保障省考核州级党政和省直部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩工作，保障州考核县（市）党政和省直部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩工作。计划实现的具体绩效目标为推荐争创1个乡村振兴重点帮扶县，3个乡村振兴重点帮扶优秀村，评定州级先进县（市）、先进乡（镇）、示范村，指导检查乡村振兴工作。项目实施计划和进展情况：年初安排，年内开展随机抽查、交叉检查，年终总结。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年州级财政拨款20万元，资金到位情况与资金计划相匹配，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。按照省、州要求，到各县（市）、乡镇、村开展检查、督导、考评考核工作,印发宣传资料及各类考核资料共计20万元。其中，办公费2.894万元，差旅费2.853万元，委托业务费9.5万元，其他商品和服务支出4.753万元。支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（二）项目财务管理情况。

乡村振兴工作经费严格按照州级财政资金使用管理有关要求和州农业农村局内控制度执行，资金使用规范、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

乡村振兴工作严格按照相关政策和上级要求实施，到各县（市）、乡镇、村开展检查、督导、考评考核工作，顺利通过省委考核，完成省州先进县等的评定。符合相关法律法规及项目管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，全州共成功创建省级乡村振兴重点帮扶优秀县2个、省级乡村振兴先进乡镇3个、省级示范村17个、省级重点帮扶优秀村16个；评定州级乡村振兴成效显著县1个、重点帮扶优秀县1个、先进乡（镇）8个、示范村20个、重点帮扶优秀村20个。完成成本20万元，截止评价时点资金已经拨付100%。

（二）项目效益情况。

农村居民人均可支配收入实现持续增收，2022年，全州农村居民人均可支配收入18261元，增长6.4%，较全省平均水平高0.2个百分点，较我州城镇居民人均可支配收入增幅高2.3个百分点。“6+N”现代高原特色农牧产业提质增效，全年农林牧渔业总产值159.24亿元，同比增长4.5%；第一产业增加值92.09亿元、增长4.4%，居全省第5位。农业农村现代化水平不断提高，村容村貌明显改善，乡村生态环境得到修复和改善，乡村垃圾污水得到有效治理，让农业成为有奔头的产业、让农民成为有吸引力的职业、让农村成为安居乐业的美丽家园，不断提高农村人民幸福指数。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

 

阿坝州种子站关于“基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用项目”支出绩效自评报告

 

一、项目概况

基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用项目。主要针对阿坝州种子(品种)库管理现状、新品种培育、种子分发溯源和种子销售情况统计，确保阿坝州种子供应安全，本项目研发基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台，能够有效指导种子购买，支撑研发阿坝州自繁种、新品种，实现种子溯源，为区域种子种植提供决策建议，提高区域经济收入。

（一）项目资金申报及批复情况。

基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用项目属阿坝州2022年度科技成果转化资金项目，项目预算资金35万元，按照《阿坝州科技计划项目管理办法》《阿坝州科技计划项目经费管理办法》，按立项后到账的70%经费为24.5万元。

（二）项目绩效目标。

本项目设计并实现多站点管理的阿坝州种子(品种)库信息化平台和大数据图谱分析，通过该平台实现对阿坝州各级种子站的种子(品种)基础数据的自动化采集与存储，普及种子质量标准，有效指导客户高质量购买种子；结合阿坝州区域性特点，基于机器学习算法和大数据图谱分析方法，开展自繁种和新品种研发；基于GIS技术可视化展示种子种植区域分布、种子种植收益以及种子种植的时空演变规律，为种子种植提供决策建议，提高种子种植收益；研发种子二维码防伪溯源技术，保障种子产品的全流程可追溯；通过本项目，全面提升阿坝州种子(品种)库管理的信息化水平，优化区域种子种植格局，提高种子种植经济收入。

（三）项目资金申报相符性。

1.投入合理性。该项目在资金测算时参考相关成本依据,符合公共财政资金要求的财政资金供给范围和支持方向,项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配；投入成本合理，成本测算依据充分；项目资金来源于州级财政，能够确保资金投入,投入合理性强。

2.成本控制措施有效性。本项目详细编制工程进度计划，制定实施措施，强化执行力度，及时对照计划执行情况，反馈实施过程存在的问题，及时纠正进度偏差。严格控制建设项目各项工程的技术变更，所有的变更必须经相关单位认可后，由技术员出具技术变更通知，负责人确认方可实施，避免增加项目投资。全面加强预算管理和目标成本管理，严格控制建设项目投资,成本控制措施有效。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目资金阿坝州2022年度科技成果转化资金项目，预算资金为35万元，到位24.5万元，共使用18.9105万元。

2.资金使用。

（1）出版/文献/信息传播/知识产权事务费，共使用约10.0万元。

（2）劳务费，共使用约5.0万元。

（3）差旅费，共使用约0.5355万万元。

（4）间接费，共使用1.375万元。

（5）功能测试费，共使用2.0万元

（二）项目财务管理情况。

   项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

 1.筹资合规性。该项目计划总投资35万元，属于阿坝州2022年度科技成果转化资金项目，资金来源渠道符合相关规定，资金筹措程序科学规范，资金筹措能够体现权责对等，财权和事权相匹配。

2.财政投入能力。该项目资金为州级财政资金，能够有效地保障项目建设所需资金，财政资金配套方式和承受能力科学合理，财政资金支持方式科学合理，各级财政部门和其他部门没有类似项目资金重复投入。

3.筹资风险可控性。专项资金专款专用，设立可行、有效的风险应对措施，加强资金项目的管理和监督，对筹资风险认识全面，有较强的风险可控性。

（三）项目组织实施情况。

1.实施内容明确性。根据科研要求，以制定完善的科研计划和科研任务，科研职责分工明确、具体，与绩效目标相匹配。能够确保科研活动顺利开展，科研任务圆满完成。

2.项目时效性。该项目工期为24个月，有明确的设立个退出时限，项目与实施安排紧凑，设置合理；项目清理、退出、调整机制比较健全。

3.实施方案可行性。该项目作成立了工作实施小组，共同推进项目建设。项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标比较匹配，项目组织、进度安排合理，建立了监督管理、资金管理和建后管护等相关制度，确保与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障。

4.过程控制有效性。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面履行的程序规范；项目组织机构比较健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障；业务管理制度、技术规程、标准等相关保障措施健全、完善，确保相关业务问题能够得到有效解决。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

单位将该项目纳入单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按照项目任务书进度安排，已完成了总任务70%左右的工作。2022.04-2023.03：1.项目调研阶段，理清主节点下分节点、子节点分布情况，并根据这些节点进行需求调研分析；并依据操作的便捷性，明确各分节点的诉求，各子节点的具体需求。即在主节点开发以电脑操作版为主的平台，在分节点开发电脑操作平台及基于微信的终端程序，在子节点只开发基于微信的终端程序。2.项目构架和产品设计阶段，以两项授权发明专利为成果转化的核心，完成基于云计算平台的构架，以及各子模块的设计，做到边研发边与需求方对接，确保平台构架成熟度。3.项目开发与测试阶段，实现平台程序化实现。

（二）项目效益情况。

该项目取得主要效益为社会效益：针对阿坝州种子(品种)库管理现状、新品种培育、种子分发溯源和种子销售情况统计，确保阿坝州种子供应安全，本项目研发基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台，能够有效指导种子购买，支撑研发阿坝州自繁种、新品种，实现种子溯源，为区域种子种植提供决策建议，提高区域经济收入，助力构建阿坝州现代种业创新体系。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）评估相关建议。

加大项目绩效管理力度，建议按照中央、四川省、阿坝州预算绩效管理规定，加大对项目实施进度、资金使用情况等方面的事中绩效监控力度，适时组织开展项目绩效评估工作，明确技术路线，细化工作内容，完善工作手段，设立严格的管控措施规避风险，确保项目的顺利实施。

从总体来看，我单位开展的基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

 

阿坝州高标准农田十年规划（2021-2030年）项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为进一步推动我州高标准农田建设高质量发展，更好引领高标准农田迈入高质量发展新台阶，根据《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021—2030年）的批复》（国函〔2021〕86号）、《四川省人民政府关于四川省高标准农田建设规划（2021-2030年）的批复》（川府函〔2022〕3号）等文件关于“加快落实省、市、县级高标准农田建设规划编制”；“加快推进市县两级高标准农田建设规划编制，将建设任务分解落实到具体地块”；“加快推进市、县两级高标准农田建设规划编制，确保在2022年底前出台，尽快形成省、市、县三级规划体系”等要求，州农业农村局向州政府申请60万元经费用于编制规划。由（阿州财农〔2022〕32号）文件实际下达50万元经费，列入2022年政府收支分类科目“2130199”其他农业农村支出。

（二）项目绩效目标

项目内容：结合阿坝州“十二五”以来高标准农田建设评估成果、国土空间规划、“十四五”农业农村经济发展规划等相关规划，将阿坝州“三调”耕地、最新土地利用变更现状调查底图和拟规划区域套合比对分析，在全州高标准农田建设摸底调查的基础上，全面了解掌握本地高标准农田数量、质量、分布和利用状况；要认真分析全州未来十年高标准农田建设有利条件、制约因素、建设空间和开展新一轮规划编制的必要性，明确总体目标、年度任务安排、建立项目库、确定建设重点、重大项目，做好投资估算等，形成规划文本。

数量指标完成规划编制1个。质量指标包括《规划》成果资料齐全，包括规划文本、起草说明、项目库、规划图件。规划内容完整、数据详实，图件齐全、制图规范，项目库符合相关技术要求，成果资料基本符合州级高标准农田建设规划编制要求。时效指标是严格按照省厅安排的时间节点。成本指标不高于50万。效益指标进一步推动我州高标准农田建设高质量发展。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年6月州财政局下达资金，共到位州本级财政预算50万元，到位及时，确保了项目有序推进。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

委托代理机构按照竞争性磋商方式进行采购，成交金额为48.5万元。具体支付方式：合同签订后十个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的30%（14.55万）元作为前期工作经费；提交初稿后10个工作日内采购人向供应商支付合同总金额的50%（24.25万元）；提交最终规划编制成果，经州政府批复并报省农业农村厅备案后10个工作日内支付剩余的20%（9.7万元）。须向其支付合同金额的60%，即19.98万作为预付款。项目经采购人验收合格后三十个工作日内，支付13.32的合同尾款。截止评价时点项目资金的实际支出14.55万元。

（二）项目财务管理情况。

整个项目资金是根据阿坝州高标准农田十年规划（2021-2030年）项目工作开展进度支付，严格按照州农业农村局项目管理和制定的财务管理制度程序及时进行报账。严格做到了专款专用、管理规范。

（三）项目组织实施情况。

2022年3月15日，农业资源科在中共阿坝州农业农村局党组2022年第4次会议会汇报《关于申请解决阿坝州高标准农田十年规划的请示》议题，拟向州政府申请高标准农田十年规划编制资金60万元，并通过了项目建设内容、建设方式等事宜。

2022年6月，经州人民政府办公室文通知要求（〔2022〕J—126号），阿坝州财政局下达了《阿坝州高标准农田十年规划（2021-2030年）》编制经费50万元（阿州财农〔2022〕32号）。

2022年7月26日，农业资源科在中共阿坝州农业农村局党组2022年第8次会议会汇报《关于开展阿坝州高标准农田十年规划编制服务采购的报告》议题，申请按照财政部门政府采购相关要求进行服务采购，并通过了项目建设内容、建设方式等事宜。

2022年10月，通过竞争性磋商方式开标、评审，根据专家评审结果，并经阿坝州农业农村局确认同意，柒零叁信息科技有限公司为此采购项目成交单位，成交金额为48.5万元。

2023年7月12日，依据《四川省农业农村厅办公室关于自贡市等15个市（州）高标准农田建设规划（2021-2023年）审核意见的函》（S〔2023〕-692号）文件，规划文本现已经专家评审，所涉建设数据及矢量图纸也已通过省农业农村厅审核，下一步将按程序呈报州人民政府汇报，经州人民政府批复后，印发实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

《规划》紧扣党的二十大精神，以提升粮食产能为首要目标，以永久基本农田为建设重点，充分利用“三区三线”划定成果和最新年度国土变更调查成果，在准确分析本州高标准农田建设潜力基础上，与全州国土空间、农业农村现代化、水资源利用规划衔接，优化建设布局，提出重点项目。

《规划》成果资料齐全，包括规划文本、起草说明、项目库、规划图件。规划内容完整、数据详实，图件齐全、制图规范，项目库符合相关技术要求，成果资料基本符合州级高标准农田建设规划编制要求。

编制高标准农田规划，有利于在全州范围内统一思想、认识。高标准农田建成，有利于提高耕地地力等级。新建高标准农田将进一步亩提高均粮食综合产能，同时高标准农田节水节能、节肥、节药、节劳效果明显。规划实施后，将进一步保障我州粮食综合产能达到16万吨以上，端牢饭碗。

（二）项目效益情况

编制完成的《阿坝州高标准农田十年规划（2021-2030年）》将契合有关“加快落实省、市、县级高标准农田建设规划编制”要求。有利于在全州范围内统一思想、认识。高标准农田建成，有利于提高耕地地力等级，每年可提高0.2个等级。新建高标准农田将进一步亩提高均粮食综合产能，同时高标准农田节水节能、节肥、节药、节劳效果明显。。州委、州政府高度重视“三农”工作，每年定期召开专题会议研究农业领域有关问题，并将高标准农田建设纳入乡村振兴考核、粮食安全党政同责考核、政务目标考核等重要考核中，将进一步夯实“粮袋子”，保障粮食安全。

 

农产品质量安全专项经费支出

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021申报预算时，对农产品质量安全专项经费进行了申报，申报资金10万元，并获得财政同意批复。

（二）项目绩效目标。

依照《农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》，《四川省农产品质量安全监督抽查工作的通知》。强化农产品质量安全监管执法，严厉打击各种违法违规行为，切实保障农产品生产和消费安全，确保不发生重大农产品质量安全事件。内容包括农产品质量安全检查，每月一次，全年12次；风险监测2次，涉及13个；监督抽检8次，每季度2次（业务涉及2个科室）。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。已于2022年12月底，完成年底执法考核任务。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。共到位州本级财政资金10万元。与资金计划相符，资金到位率100%，到位及时。

 

2.资金使用。年初预算资金为10万元，共支出财政资金6.61万元。资金开支范围为农产品质量安全监管涉及的执法工作，其中支付相关差旅费6.23万元、专用材料费0.38万元。支付依据合规合法，与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财政有关规定及州农业农村局、州农业综合行政执法支队内控制度执行。

（四）项目组织实施情况。

该项目由州农业综合行政执法支队的农业大队和畜牧大队共同组织实施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

严格按照项目计划完成了年底执法考核任务，全年完成农产品质量安全检查8次，完成监督抽样8次，共计抽取样品210个次。完成风险监测2次，风险监测共抽样品26份。

（二）项目效益情况。

通过年底执法考核，农业执法工作稳步提升。保障了全州农产品质量安全，未发生重大农产品质量安全案件。

四、问题及建议

（一）存在的问题。农业执法工作涉及面广，阿坝州幅员辽阔、工作量大，工作经费缺乏。

（二）相关建议。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政向农业执法工作倾斜。

 

执法监管专项经费绩效自评报告

 

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

由于该项资金属常年固定性资金，填报2022年预预算时，对执法监管专项经费进行了申报，申报资金20万元，获得财政同意并批复20万元。

(二) 项目绩效目标。

单位有执法处罚和执法检查职责，计划举办培训两期、培训人数150人；执法检查包括渔政执法及“十年禁渔”涉及的执法工作，每两月开展一次检查；生猪屠宰执法4次，涉及14个生猪屠宰场；动物检疫执法3次，涉及13个县；兽药执法3次，涉及13个县；农机和农村合作经营执法检查4次（全州覆盖）

(三) 项目资金申报相符性。

该项目资金属执法监管专项经费，专款专用，与项目申报及具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。共到位州本级财政资金20万元。与资金计划相符，资金到位率100%，到位及时。

 

2.资金使用。年初预算资金为20万元，共支出财政资金10.31万元。资金开支范围为渔政执法及“十年禁渔”涉及的执法工作等，相关培训费4.81万元，差旅费5.09万元。被装购置费0.41万元。支付依据合规合法，与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财政有关规定及州农业农村局、州农业综合行政执法支队内控制度执行。

(三)项目组织实施情况。

该项目由州农业综合行政执法支队的农业大队、畜牧大队、农机大队共同实施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全年完成渔政执法及“十年禁渔”涉及的执法检查5次，涵盖全州13个县（市）。全年完成生猪屠宰执法2次，动物检疫执法1次，兽药执法1次，13个县（市），农机和农村合作经营执法检查次数2次。

 (二)项目效益情况。

通过年底执法考核，全州渔政、畜牧执法、农机和农村合作经营执法有序推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题：执法工作涉及面广，阿坝州幅员辽阔、工作量大，工作经费缺乏。

    （二）相关建议。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政向畜牧执法工作倾斜。

 

第五部分    附    表

四川省阿坝州农业农村局（汇总）2022年决算公开表

 

责任编辑：赵怡、刘元顺