2022年度阿坝州农业综合行政执法支队单位决算

2022年度阿坝州农业综合行政执法支队单位决算

（2023年9月18日）

目    录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分    单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

州农业综合行政执法支队履行种子（食用菌）、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物检疫、水产渔政、农药、农机、农产品质量、农村合作经营等执法职责。主要负责查办全州农业领域具有重大影响的大案要案、疑难复杂案件、跨行政区域案件、挂牌督办案件，统筹协调和监督指导全州农业综合行政执法工作

（二）2022年重点工作完成情况

一、提高政治站位，自觉加强能力锤炼。州农业综合行政执法支队多次召开会议，结合农业执法职能职责，认真学习习近平总书记来川视察重要讲话，凝心聚力齐思想，团结奋进抓工作，自信自强，勇于担当，认真履行岗位职责，勤学善思，通过开展全州农业执法培训，借助“法制教育网”、“学法考试平台”等方式，加强执法人员在处罚程序、文书规范等必备执法基础技能上的全覆盖培训，把能力水平作为开展执法工作的磨刀石，坚持问题导向，抓针对性措施，确保难题见底，自觉锤炼过硬作风本领。

二、提升安全责任意识，抓好农机安全执法。为切实加强农机安全生产工作，坚持把安全生产作为经济发展的重要支撑和有效保障，认真贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的精神要求，农机主管部门印发《农机安全生产告知书》，各乡镇与村社、村社与农机驾驶员层层签订安全承诺书，并与辖区内拖拉机维修经销商签订《农机经营维修安全承诺书》，压紧压实责任落实，做到既要抓安全，也要抓责任。

三、扎实推进农资打假，加强农资安全规范化建设。为维护市场稳定，严厉打击非法制售假劣农资的违法行为，深入开展农资打假执法专项整治行动，积极与局属相关单位开展“放心农资下乡进村”宣传,传达落实相关会议精神，对农资经营户无证经营、经营农作物种子不按规定备案、经营假冒伪劣农资产品、不建立进销存台账等方面进行重点监管，全州累计出动执法人员647人次，检查各类农资经营店、农产品生产主体1616个次，查处涉及假冒伪劣农资、过期农药案件17件，涉案罚款2.57万元，狠抓大案要案查处，创新监管手段，全面提升农资打假能力水平，营造更有利的农资市场环境。

四、紧盯农业执法重点，稳步推进“十年禁捕”。为进一步强化农业重点领域执法，提升执法监督能力水平，紧紧围绕种子、化肥、农药、植物检疫、农产品质量、水产渔政等重点范围，制定了盯住城区、乡村集镇等重点部位，盯住农资批发、零售大户等重点对象，盯住节假日、赶场日等重点时段的“三盯”工作方法，紧盯执法重点，规范经营管理，建台账，留记录，存图片，写报告，抓铁有痕，踏石留印，确保底数清、见成效。

五、严格农机牌证登记管理，加快推进变拖清零工作。为进一步加强对新注册登记的拖拉机运输机组的审核，规范登记管理流程，依法依规办理相关业务，各农机主管部门对2021年以来注册登记的拖拉机运输机组开展核查，逐台检查档案，逐台现场核实，严格审查安全技术参数、挂车型号及尺寸等信息，切实做好农机安全源头管理工作。

六、严格产地检疫和屠宰检疫，完成网络数据对接。为保障畜禽产品安全，扎实做好动物及动物产品检疫，严格产地检疫和屠宰检疫，严把“出口关”和“入口关”，根据206个检疫申报点数据汇总，1-10月疫共检疫牲畜39.7208万头（只、羽），其中猪22.8986万头，牛4.9649万头，羊0.5043万只，禽类11.353万羽；屠宰检疫共检疫牲畜71.5156万头（只、羽），其中猪其中猪3.1059万头；牛羊2.0875万头，禽类66.3222万羽。

七、严把省际指定通道关口，强化防疫监管。我州4个省际指定通道严格执行24小时值班值守，确保监督检查工作有序开展，严查省外输入的动物及动物产品检疫证明与动物标识、检疫标识，并按要求完成检查站重要点位如车辆出入口、检查区、消毒区等区域的视频监控建设。

八、加快农业执法装备建设，提高农业执法办案效率。根据川财行〔2021〕26号文件要求，对取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员配发制式服装和标志，通过省厅各部门统一招标结果，结合我州地方财政情况，签订合同定制制服，目前已全部验收完毕，同时依据《四川省农业综合行政执法制式服装着装管理规范（试行）》文件，加强对农业行政执法着装和执法标志的管理，树立和维护良好的农业行政执法队伍形象。

九、加快解决“农机员”和土地流转信访问题，扎实开展环保督察核查工作。为加快解决全州“农机员和农技员”的信访待遇问题，通过多次深入乡镇和村两委调查核实，积极与州人社局等部门对接相关政策，按照州委州政府最新要求，逐一核对相关人员信息，并已形成文字材料上报，目前此项工作正有序推进；对若尔盖县铁布镇项多村土地纠纷信访问题开展调解工作，目前已得到解决。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，无二级预算单位。

 第二部分2022年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计445.10万元。与2021年相比，收、支总计各增加59.49万元，增长15.43%。主要变动原因是绩效支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计445.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入445.10万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计445.10万元，其中：基本支出428.18万元，占96.20%；项目支出16.92万元，占3.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计445.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加60.21万元，增长15.66%。主要变动原因是绩效支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出445.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.26万元，增长15.66%。主要变动原因是绩效支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出445.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出46.58万元，占10.47%；卫生健康支出19.11万元，占4.29%；住房保障支出26.71万元，占6.00%。农林水支出352.70万元，占79.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为445.10，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.06万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.53万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.44万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为335.78万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出428.18万元，其中：

人员经费397.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.86万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.72万元，占98.42%；公务接待费支出决算0.14万元，占1.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是近年来我单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.72万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.34万元，增长4.04%。主要原因是出差事项变多。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车1辆、小型载货汽车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出8.72万元。主要用执法检查、农产品质量安全监督抽样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.12万元，减少-46.97%。主要原因是我单位公务接待事项减少。其中：国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州农业综合行政执法支队机关运行经费支出31.07万元，比2021年减少-10.37万元，减少-25.03%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州农业综合行政执法支队政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州农业综合行政执法支队共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，主要是用于执法监管、农产品质量安全监督执法工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农产品质量安全专项、执法监管专项2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费 (项)：反映机关事业大内实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出(项)：反映其他用于退牧还草的支出。

16.农林水（类）农业（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

17.农林水（类）农业（款） 一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水（类）农业（款）病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报等方面支出。

19.农林水（类）农业（款）农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、监督和实施，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴 (项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

21.农林水（类）农业（款）其他农业支出(项)：反映其他用于林业方面的支出。

23.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水 (项)：反映其他用于农林水方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金 (项)：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴(项)：反映行政事业单位向符合条件的职工发放的用于国脉住房的补贴。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附    件

阿坝州农业综合行政执法支队

2022年部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

阿坝州农业综合行政执法支队属二级预算单位，隶属于阿坝州农业农村局。

（二）部门职能简介

州农业综合行政执法支队履行种子（食用菌）、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物检疫、水产渔政、农药、农机、农产品质量、农村合作经营等执法职责。主要负责查办全州农业领域具有重大影响的大案要案、疑难复杂案件、跨行政区域案件、挂牌督办案件，统筹协调和监督指导全州农业综合行政执法工作。

（三）人员概况

人员构成情况:本单位共有编制22个。截止2023年6月末，单位实有人数17人。

二、部门财政资金收支情况

2022年度部门决算收入总计445.09万元，本年支出合计445.09万元。其中，基本支出428.17万元，项目支出16.92万元。结余分配0元，年末结转结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》和2022年州级部门预算编制通知等规定，本单位按照2022年部门预算编制重点，结合本部门工作实际，及时更新预算编制基础信息，细化项目绩效目标，准确编制部门预算。

（二）执行管理情况

部门预算按照工作开展情况及时、合理、有效地执行资金给付，定期对资金预算进行评估，切实做好节能降耗，厉行节约，对“三公”经费列支手续及附件不全的经费，一律不予报销，严格按照“三公”经费规定及州直机关公务用车经费管理办法要求，把好报销审核关。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理:我单位无政府性债务。

2.非税收入执收：2022年度我单位非税收入总计84.28元。已足额缴入财政国库，未有截留、挪用非税收入的情况。

3.政府采购管理：我单位在实施政府采购时，严格按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国政府采购法实施办法》，《行政事业单位内部控制规范（试行）》，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规和阿坝州州级有关政府采购方面的相关规定开展采购。

4.信息公开管理:已按规定在单位门户网站公开各年年预算及决算。

5.本单位2个项目均开展了绩效评价。

（四）2022年取得的主要事业成就

1.提升安全责任意识，抓好农机安全执法。

为强化对农业机械安全生产的监管，减少农机安全事故的发生，会同公安交警、交通运输、安监、综合执法局等部门，通过“今冬明春拖拉机牌证车辆安全生产百日大会战”、“五进”、“安全生产月”等专项行动开展执法检查，对违法载人、人货混载、酒后驾驶和超限超载等严重违法行为进行严肃查处，同时加强农机安全宣传教育，截至目前，全州累计出动执法人员278人次，出动执法车辆112车次，排查农机安全隐患358起，整改358起，发放农机安全宣传资料7563余份，开展专题教育培训6余次，悬挂横幅26余条，播放典型案例警示片、张贴农机安全宣传挂图175余副，广泛宣传农机安全生产相关法律法规及安全常识，不断提升群众安全意识和自我防范能力，努力营造群防群控的农机安全工作氛围，保持农机安全生产稳定，减少农机违规违法现象。

2.扎实推进农资打假，加强农资安全规范化建设

为维护市场稳定，严厉打击非法制售假劣农资的违法行为，深入开展农资打假执法专项整治行动，积极与局属相关单位开展“放心农资下乡进村”宣传,传达落实相关会议精神，对农资经营户无证经营、经营农作物种子不按规定备案、经营假冒伪劣农资产品、不建立进销存台账等方面进行重点监管，全州累计出动执法人员647人次，检查各类农资经营店、农产品生产主体1616个次，查处涉及假冒伪劣农资、过期农药案件17件，涉案罚款2.57万元，狠抓大案要案查处，创新监管手段，全面提升农资打假能力水平，营造更有利的农资市场环境。

3.紧盯农业执法重点，稳步推进“十年禁捕”

为深入推进“十年禁捕”政策落实落地，维护长江、黄河流域生态环境资源稳定，以联合执法为着力点，制定具体执法方案，开展联合执法专项行动，查处各类违法违规行为利用新闻媒体、广场LED显示屏等宣传方式强化宣传教育，截至目前，全州发放宣传资料10200余份，出动执法人员1668人次,出动执法车辆450台次，配合或联合有关部门检查水产品销售经营点206个次，开展联合行动69次，清理违规网具44张，查获涉渔案件16件，罚款2.95万元。

4.严格农机牌证登记管理，加快推进变拖清零工作

根据《机动车强制报废标准》、《四川省农业机械安全监督管理条例》等文件，结合我州实际和省总站下发的目标任务要求，目前我州11个县已完成变型拖拉机清零工作，茂县和汶川县正按要求对变型拖拉机开展注销工作，确保到2024年，我州完成变型拖拉机清零目标任务。

5.严格产地检疫和屠宰检疫，完成网络数据对接

为保障畜禽产品安全，扎实做好动物及动物产品检疫，严格产地检疫和屠宰检疫，严把“出口关”和“入口关”，根据206个检疫申报点数据汇总，1-10月疫共检疫牲畜39.7208万头（只、羽），其中猪22.8986万头，牛4.9649万头，羊0.5043万只，禽类11.353万羽；屠宰检疫共检疫牲畜71.5156万头（只、羽），其中猪其中猪3.1059万头；牛羊2.0875万头，禽类66.3222万羽。

为实现政务服务一体化和数据整合共享目标，优化服务事项，根据相关文件要求，我州完成了“四川智慧动监”系统与省政务服务一体化的对接工作，严格落实网上申报检疫、运输畜禽责任人和车辆的备案工作，进一步提高了办事效率，全面实现了畜禽检疫出证与备案信息的关联。

6.严把省际指定通道关口，强化防疫监管

我州4个省际指定通道严格执行24小时值班值守，确保监督检查工作有序开展，严查省外输入的动物及动物产品检疫证明与动物标识、检疫标识，并按要求完成检查站重要点位如车辆出入口、检查区、消毒区等区域的视频监控建设。

为进一步加强病死畜禽无害化处理和“瘦肉精”监管，强化主体责任意识,规范开展病死畜禽无害化处理工作，强化防疫责任落实到位，1—10月，养殖环节共出动检查人员950人次，检查监测养殖场740户，共检测“瘦肉精”8084份，无害化处理病死猪7754头，无害化处理场处理病死牛31118头，无害化处理率100%。

7.加快农业执法装备建设，提高农业执法办案效率

为深入推进农业执法，严格农业执法办案，我州各级农业执法部门加强日常执法检查，强化对农畜产品品质和违法添加物的监督管理，积极开展农产品质量安全抽样行动，依法依规查处违法犯罪行为，截至目前，全州共抽检样品猪肉、猪肝各10份，牛羊肉25份，农产品100份；依法依规查处，全年共办结农业综合行政执法案件129件，共处罚10.89万元，其中畜牧（含饲料、兽药、生鲜乳等）案件4起，动物防疫（含生猪屠宰等）7起，渔政52起，种植（含种子、农药、化肥、植物检疫等）18起，农机案件1起，农产品质量安全案47起，对违法犯罪分子起到了有效的威慑作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

参照州级部门支出绩效评价指标体系计算，本单位整体支出绩效评价得分是：79.8分

（二）存在问题

1.预算执行不均衡。上半年执行进度较慢，大部分支出集中在下半年。

2.内控制度还有待进一步完善。

（三）改进建议

1.加快资金拨付进度。各科室要对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行督促检查，严禁挤占、截留、挪用，确保资金及时拨付，充分发挥资金效益。

2.严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及《机关财务管理制度》等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。

3.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照省财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

 

附件：

农产品质量安全专项经费支出

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021申报预算时，对农产品质量安全专项经费进行了申报，申报资金10万元，并获得财政同意批复。

（二）项目绩效目标。

依照《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》，《四川省农产品质量安全监督抽查工作的通知》。强化农产品质量安全监管执法，严厉打击各种违法违规行为，切实保障农产品生产和消费安全，确保不发生重大农产品质量安全事件。内容包括农产品质量安全检查，每月一次，全年12次；风险监测2次，涉及13个；监督抽检8次，每季度2次（业务涉及2个科室）。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。已于2022年12月底，完成年底执法考核任务。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。共到位州本级财政资金10万元。与资金计划相符，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。年初预算资金为10万元，共支出财政资金6.61万元。资金开支范围为农产品质量安全监管涉及的执法工作，其中支付相关差旅费6.23万元、专用材料费0.38万元。支付依据合规合法，与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财政有关规定及州农业农村局、州农业综合行政执法支队内控制度执行。

（三）项目组织实施情况。

该项目由州农业综合行政执法支队的农业大队和畜牧大队共同组织实施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

严格按照项目计划完成了年底执法考核任务，全年完成农产品质量安全检查8次，完成监督抽样8次，共计抽取样品210个次。完成风险监测2次，风险监测共抽样品26份。

（二）项目效益情况。

通过年底执法考核，农业执法工作稳步提升。保障了全州农产品质量安全，未发生重大农产品质量安全案件。

四、问题及建议

（一）存在的问题。农业执法工作涉及面广，阿坝州幅员辽阔、工作量大，工作经费缺乏。

（二）相关建议。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政向农业执法工作倾斜。

 

执法监管专项经费绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

由于该项资金属常年固定性资金，填报2022年预预算时，对执法监管专项经费进行了申报，申报资金20万元，获得财政同意并批复20万元。

(二) 项目绩效目标。

单位有执法处罚和执法检查职责，计划举办培训两期、培训人数150人；执法检查包括渔政执法及“十年禁渔”涉及的执法工作，每两月开展一次检查；生猪屠宰执法4次，涉及14个生猪屠宰场；动物检疫执法3次，涉及13个县；兽药执法3次，涉及13个县；农机和农村合作经营执法检查4次（全州覆盖）

(三) 项目资金申报相符性。

该项目资金属执法监管专项经费，专款专用，与项目申报及具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。共到位州本级财政资金20万元。与资金计划相符，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。年初预算资金为20万元，共支出财政资金10.31万元。资金开支范围为渔政执法及“十年禁渔”涉及的执法工作等，相关培训费4.81万元，差旅费5.09万元。被装购置费0.41万元。支付依据合规合法，与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财政有关规定及州农业农村局、州农业综合行政执法支队内控制度执行。

(三)项目组织实施情况。

该项目由州农业综合行政执法支队的农业大队、畜牧大队、农机大队共同实施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全年完成渔政执法及“十年禁渔”涉及的执法检查5次，涵盖全州13个县（市）。全年完成生猪屠宰执法2次，动物检疫执法1次，兽药执法1次，13个县（市），农机和农村合作经营执法检查次数2次。

 (二)项目效益情况。

通过年底执法考核，全州渔政、畜牧执法、农机和农村合作经营执法有序推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题：执法工作涉及面广，阿坝州幅员辽阔、工作量大，工作经费缺乏。

    （二）相关建议。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政向畜牧执法工作倾斜。

第五部分    附    表

阿坝州农业综合行政执法支队2022年决算公开报表

责任编辑：赵怡、刘元顺