2022年度四川省阿坝州农业农村局（本级）单位决算

2022年度四川省阿坝州农业农村局（本级）单位决算

（2023年9月18日）

目     录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分    单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

我单位贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关的自治法规、规范性文件草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全州乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全州种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。

6.负责制定全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全州农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。参与制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府、州政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全州农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全州农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、有关国际交流合作和农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全州农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全州国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

一、坚定不移加快产业转型

增强特色农牧业贡献力:大力推进“农业振兴”工程，不断壮大“6+N”特色农牧业;建设高标准农田,推动水果、牦牛等品种选育改良;完善冷链仓储设施，健全县乡村三级物流体系，打造州级现代农业园区，创建省现代农业园区。

二、坚定不移推进乡村振兴

（一）建设生态宜居“美丽乡村”：实施农村人居环境整治五大提升行动，提升村容村貌，改善人居环境;大力推广绿色种养循环技术，全面实施农药、化肥减量增效行动.

（二）建设产业兴旺“活力乡村”：将提质升级与融合发展相统一，挖掘产业优势，健全产业链条。按照“一村一品、一乡一业”原则，加快发展特色农牧业，建成特色产业标准化基地;

（三）建设生活富裕“幸福乡村”:盘活资源资产，推进“三社”融合，壮大集体经济，健全村民利益联结机制，千方百计充实群众的“钱袋子”。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，州畜科所、州农科所、州农业综合行政执法支队为我单位二级预算单位。

 

 

第二部分    2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,428.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加901.12万元，增长13.81%。主要变动原因是本年新增大渡河鱼类栖息地生境保护区建设及运行管理资金和州级机关单位拆迁安置补偿项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7,277.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,682.16万元，占91.82%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入595.00万元，占8.18%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7,181.82万元，其中：基本支出1,916.69万元，占26.69%；项目支出5,265.13万元，占73.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6,706.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加324.85万元，增长5.09%。主要变动原因是今年新增农投公司项目资金800万元。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6,706.15万元，占本年支出合计的93.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.85万元，增长5.09%。主要变动原因是今年新增农投公司项目资金800万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6,706.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）12.00万元，占0.18%；科学技术（类）支出23.91万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出181.13万元，占2.70%；卫生健康支出79.91万元，占1.19%；住房保障支出120.83万元，占1.80%；农林水支出6288.37万元，占93.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6,706.15，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为123.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为57.91万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.4万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为23.51万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1516.96元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为284.72万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为3192.79万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为130.72万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1145.18万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为119.83万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

13.教育支出(类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

14.科学技术支出(类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为18.91万元，完成预算100%。

15.科学技术支出(类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,898.83万元，其中：

人员经费1,613.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费285.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为187.83万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算186.97万元，占99.54%；公务接待费支出决算0.86万元，占0.46%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出186.97万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-33.66万元，减少-15.26%。主要原因是公务用车购置及运行维护费压减。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车19辆：其中，其他用车19辆。

公务用车运行维护费支出186.97万元。主要用于开展相关工作调研，实施乡村振兴战略、现代农业推进、动物疫病采样检测及督查、无公害农产品抽样检查、兽药抽样检查、种子质量监管抽查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.85万元，减少-49.86%。主要原因是公务接待事项减少。其中：

国内公务接待支出0.86万元，主要用于浙江对口援建单位来我州调研援建、成都市农林科学院调研我州油菜基地、省草业中心调研我州草种等工作。国内公务接待11批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：浙江对口援建单位来我州调研援建0.22万元、成都市农林科学院调研我州油菜基地0.11万元、省草业中心调研我州草种0.09万元等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州农业农村局（本级）机关运行经费支出285.51万元，比2021年减少45.91万元，减少13.85%。主要原因是厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州农业农村局（本级）政府采购支出总额1,011.76万元，其中：政府采购货物支出823.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出188.24万元。主要用于畜禽标识采购、农博会展馆搭建、采购2022年州本级调查服务、采购兽医实验室污水处理系统、高标准农田十年规划编制采购项目等。授予中小企业合同金额14.71万元，占政府采购支出总额的1.45%，其中：授予小微企业合同金额14.71万元，占政府采购支出总额的1.45%。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州农业农村局（本级）共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车19辆。其他用车主要是用于单位处理应急突发事件；参加州委、州政府重要会议、重要活动；指导全州乡村振兴战略实施等重要调研活动、督查任务、种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查等。其中，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全州农业安全生产监督专项项目、乡村振兴工作经费、基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用、编制高标准农田建设及现代农牧业宣传等项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分    名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费 (项)：反映机关事业大内实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保（类）退牧还草（款）其他退牧还草支出(项)：反映其他用于退牧还草的支出。

16.农林水（类）农业（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

17.农林水（类）农业（款） 一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水（类）农业（款）病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报等方面支出。

19.农林水（类）农业（款）农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、监督和实施，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴 (项)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

21.农林水（类）农业（款）其他农业支出(项)：反映其他用于林业方面的支出。

23.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水 (项)：反映其他用于农林水方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金 (项)：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴(项)：反映行政事业单位向符合条件的职工发放的用于国脉住房的补贴。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附    件

阿坝州农业农村局

2023年部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

阿坝州农业农村局属一级预算单位，下属独立二级预算单位4个。分别是：阿坝州畜科所，阿坝州农科所，阿坝州畜牧站，阿坝州农业综合行政执法支队。

（二）部门职能简介

1.统筹研究和组织实施全州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全州农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 

3.拟订深化全州农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全州乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。

5.负责全州种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全州农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.负责全州农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

8.组织开展全州农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。

9.负责全州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责全州农业投资管理

12.负责全州农田建设管理。

13.制定全州农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.指导全州农业农村人才工作。

15.牵头开展全州农业对外合作工作。

16.协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施州级烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全州农业综合执法1

18.负责全州国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况

阿坝州农业农村局行政编制40人，机关工勤编制9人，参公编制5人。截止2023年6月底，行政在职人数46人，参公在职人数5人。

二、部门财政资金收支情况

2022年底，州农业农村局本年收入为7277.16万元，年初结转和结余收入151.31万元，总收入7428.46万元。本年支出7181.82万元，年末结转和结余246.64万元，总支出7428.46万元。

 其中，基本支出1916.69万元，项目支出5265.13万元。人员经费1613.32万元，公用经费303.37万元。

 三、部门整体预算绩效管理情况

  （一）预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》和2023年州级部门预算编制通知等规定，本单位按照2023年部门预算编制重点，结合本部门工作实际，及时更新预算编制基础信息，细化项目绩效目标，准确编制部门预算。

（二）执行管理情况

部门预算按照工作开展情况及时、合理、有效地执行资金给付，定期对资金预算进行评估，切实做好节能降耗，厉行节约，对“三公”经费列支手续及附件不全的经费，一律不予报销，严格按照“三公”经费规定及州直机关公务用车经费管理办法要求，把好报销审核关。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理:我单位无政府性债务。

2.非税收入执收：2022年度我单位非税收入总计701,238.69元。其中，行政单位国有资产处置收入700,134元，其他收入1,104.69元。均已足额缴入财政国库，未有截留、挪用非税收入的情况。

3.政府采购管理：我单位在实施政府采购时，严格按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国政府采购法实施办法》，《行政事业单位内部控制规范（试行）》，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规和阿坝州州级有关政府采购方面的相关规定开展采购。

4.信息公开管理:已按规定在单位门户网站公开2022年预算。由于2022年决算还未下批复，待批复后将在单位门户网站公开。

5.本单位项目均开展了绩效评价。同时，对4个二级预算单位的整体支出绩效情况也开展了评价。

（四）2022年取得的主要事业成就

一、坚定不移加快产业转型

（一)增强特色农牧业贡献力

1.大力推进“农业振兴”工程，不断壮大“6+N”特色农牧业。

一是大力推进“农业振兴”工程。州农业农村局牵头编制了《阿坝州种业振兴行动方案(2022-2025年)；2022年度州本级财政共落实种业振兴支持资金84万元，主要开展种子库管理信息平台建设和种质资源繁育与保存创新与利用工作；2021—2022年，省农业农村厅共计向我州下达州本级种质资源保护与利用经费45万元。其中：畜禽遗传资源普查10万元、饲草实验室改(扩)建20万元、种质资源保护与利用7万元，种子质量抽查8万元，目前各项工作均已完成；加强种子市场监管，全州种子经营店备案119家；扎实开展种业执法年相关工作。印发了《2022-2023年阿坝州种业监管执法年活动实施方案》，开展系列执法活动，对种子市场强化农业种子质量监督抽检，共随机抽取样品77个，检测结果合格率达100%；面向全州13县种业工作人员举办了阿坝州农作物种子管理专题培训班；全州累计出动执法人员682人次，抽取样品16个，检查各类种质销售点211个，查处案件2件(其中涉嫌制售假劣种子案件1件)，查处涉案金额1.4155万元，罚款1.2万元；二是全力推进“6+N”产业体系建设。加大农业产业培育投入，2022年到位中央、省、州级财政农业项目资金87463.0071万元，其中：中央投资66778万元，省级投资14343.6071万元，州级投入6341.4万元。加快推进牛羊、生（藏）猪、特色果业、高原菜蔬、优质粮油、道地药材六大主导产业和食药菌类、高原花卉、特种养殖等N个特色产业高质量发展，推进“6+N”产业体系建设。

2.建设高标准农田6.8万亩，粮食产量稳定在16吨以上。推动水果、牦牛等品种选育改良，生产特色果蔬105万吨以上、优质肉奶25万吨以上；一是全力推进高标准农田建设项目。全面完成2022年8万亩高标准农田（包括2021年4.94万亩结转任务和2022年3.06万亩新建任务）以及0.88万亩高效节水灌溉（包括2021年0.19万亩结转任务和2022年0.69万亩新建任务）建设任务；二是持续稳定粮食产能。全面压实粮食安全政治责任，务实开展耕地撂荒摸底排查整治，高效推进撂荒地统筹利用，严格守住了粮食耕地74万亩红线，整治撂荒地2.71万亩，完成粮食播面75.2万亩，粮食总产量16.3万吨；三是发展错季蔬菜74.74万吨，特色水果31.02万吨。出栏各类牲畜222.31万头（只），总产肉奶25.41万吨。

4.完善冷链仓储设施，健全县乡村三级物流体系，打造州级现代农业园区3个，创建省现代农业园区4个。一是2022年，阿坝州农产品产地冷藏保鲜设施建设专项资金1069万元，项目建设主体14个，设施50个（座），截至目前已完成验收拨付883.5万元。二是聚力打造产业示范园区。2022年，全州投入园区建设资金达92472万元，其中，财政资金61410.5万元，社会资本和金融资本31061.5万元。建成现代农业园区48个，其中省级5个，州级16个，县级27个。全州园区带动农户73336户，277280人，园区人均可支配收入20966.2元。今年州政府命名了州级园区11个,各县（市）认定县级园区13个，新申报省级园区5个。实施品牌培育提升工程，新增“净土阿坝”品牌产品10个、“三品一标”5个，培育省级以上产业龙头企业3户。力争第一产业增加值5%以上。

二、坚定不移推进乡村振兴

（一）建设生态宜居“美丽乡村”

1.实施农村人居环境整治五大提升行动，提升村容村貌，改善人居环境。

2.新改建农村户用卫生厕所2000户。

全力推进农村人居环境整治。2022年已下达中央资金1329.42万元，截止12月底，已完成55个村6124户的农村户厕改造整村推进工作，全面完成建设任务，确保示范村无害化卫生厕所普及率达到85%以上，厕所粪污实现无害化处理或资源化利用。

3.大力推广绿色种养循环技术，全面实施农药、化肥减量增效行动，规模化养殖畜禽粪污利用率达到100%。一是农药化肥实现减量控害措施有效，大力推广绿色防控、有机肥替代化肥等技术，提高利用率，实现化肥农药零增长。阿坝州持续抓好农药减量控害工作，采取科学测报、绿色防控、统防统治、宣传培训等措施,实现了农药零增长。全年农作物病虫害发生面积134.8万亩次，防控面积121.9万亩次，占应防面积的90.43%。其中，农作物绿色防控面积73.6万亩，统防统治37.02万亩次。挽回农作物损失2.17万吨，实际损失0.0847万吨、占农作物总产量16.37万吨的0.51%，把病虫危害损失率控制在4%以下。开展农药监督抽查农药品种30个，检查农药经营门店20个，设置生物农药专柜23个，创建“农药经营示范门店”9个，省级2个、州级9个；实施“百县千乡万户”科学安全药培训，培训60场次，累计培训2474人次；二是开展废旧农膜回收处置工作，2022年全州农膜回收率达到85%以上；三是采取“因地制宜、种养结合、就地消纳”的原则，畜禽养殖废弃物全面实现资源化利用，全部还田还林，我州畜禽粪污综合利用率一直保持在100%以上。

（二）建设产业兴旺“活力乡村”

将提质升级与融合发展相统一，挖掘产业优势，健全产业链条。按照“一村一品、一乡一业”原则，加快发展特色农牧业，建成特色产业标准化基地15个以上，新增标准化养殖场（小区）120个以上。

 推广标准化规模化养殖和精准饲喂技术，提高畜禽单产水平和饲料报酬，降低反刍动物甲烷排放，截至目前，我州已建设完成牦牛标准化养殖场近500余家，生猪规模养殖场161家，我州畜禽养殖规模化率得到较大提升。

（三）建设生活富裕“幸福乡村”

盘活资源资产，推进“三社”融合，壮大集体经济，健全村民利益联结机制，千方百计充实群众的“钱袋子”。

全面贯彻实施《四川省农村集体经济组织条例》，州委农村工作领导小组印发《贯彻落实<四川省农村集体经济组织条例>责任分工方案》的通知（阿委农领发〔2022〕4号）；围绕清产核资、成员确认、份额（股份）量化、登记赋码等重点环节，组织开展农村集体产权制度改革“回头看”巩固改革成果、提升工作质量。2022年预计实现农村集体经济收入1.29亿元，人均收入174员。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

参照州级部门支出绩效评价指标体系计算，本单位整体支出绩效评价得分是：82分

（二）存在问题

1.预算执行不均衡。上半年执行进度较慢，大部分支出集中在下半年。

2.内控制度还有待进一步完善。

（三）改进建议

1.加快资金拨付进度。各科室要对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行督促检查，严禁挤占、截留、挪用，确保资金及时拨付，充分发挥资金效益。

2.严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及《机关财务管理制度》等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。

3.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照省财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

 

附件：

农业行业安全生产监管专项整治经费支出

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021申报预算时，对农业行业安全生产监管专项整治经费进行了申报，申报资金5万元，并获得财政同意批复。

（二）项目绩效目标。

该项目以农业安全生产专项整治三年行动为抓手，聚焦重点地区、关键节点、薄弱环节，举一反三全面开展农机、渔业、农村能源、农药使用、畜禽屠宰等行业领域安全生产隐患排查整治，积极配合排查农村领域安全风险，列出问题清单，采取切实有效措施，全面彻底消除风险隐患，从源头上防范事故发生。内容包括对全州13年开展行业安全生产督导检查，开展全州性安全生产宣传不少于2次。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。已于2022年12月底，完成年底安全生产党政同责考核任务。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。共到位州本级财政资金5万元。与资金计划相符，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。年初预算资金为5万元，共支出财政资金4.5万元。资金开支范围为农业行业安全生产督导检查工作。资金使用合规合法。

(二)项目财务管理情况。

严格按照财政有关规定及州农业农村局有关财务制度执行。

（三）项目组织实施情况。

该项目由州局农业机械化科、局安办共同组织实施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

严格按照项目计划完成了年底安全生产党政同责考核任务，全年完成对13县（市）农业安全生产督导检查工作，完成全州农业行业安全生产宣传活动2次。

（二）项目效益情况。

通过对农业行业安全生产监管整治，全州农业安全生产未发生较大安全生产事故，安全生产事故率为0，死亡率为0.

四、问题及建议

（一）存在的问题。农业安全生产工作涉及面广，工作量大，人员、经费缺乏。

（二）相关建议。安全生产责任重于泰山，建议加强局安办人员和经费保障力度。

 

2022年乡村振兴工作经费

专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年乡村振兴工作经费资金申报20万元，与批复、预算、实际下达金额一致，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为保障省考核州级党政和省直部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩工作，保障州考核县（市）党政和省直部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩工作。计划实现的具体绩效目标为推荐争创1个乡村振兴重点帮扶县，3个乡村振兴重点帮扶优秀村，评定州级先进县（市）、先进乡（镇）、示范村，指导检查乡村振兴工作。项目实施计划和进展情况：年初安排，年内开展随机抽查、交叉检查，年终总结。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年州级财政拨款20万元，资金到位情况与资金计划相匹配，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。按照省、州要求，到各县（市）、乡镇、村开展检查、督导、考评考核工作,印发宣传资料及各类考核资料共计20万元。其中，办公费2.894万元，差旅费2.853万元，委托业务费9.5万元，其他商品和服务支出4.753万元。支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（二）项目财务管理情况。

乡村振兴工作经费严格按照州级财政资金使用管理有关要求和州农业农村局内控制度执行，资金使用规范、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

乡村振兴工作严格按照相关政策和上级要求实施，到各县（市）、乡镇、村开展检查、督导、考评考核工作，顺利通过省委考核，完成省州先进县等的评定。符合相关法律法规及项目管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，全州共成功创建省级乡村振兴重点帮扶优秀县2个、省级乡村振兴先进乡镇3个、省级示范村17个、省级重点帮扶优秀村16个；评定州级乡村振兴成效显著县1个、重点帮扶优秀县1个、先进乡（镇）8个、示范村20个、重点帮扶优秀村20个。完成成本20万元，截止评价时点资金已经拨付100%。

（二）项目效益情况。

农村居民人均可支配收入实现持续增收，2022年，全州农村居民人均可支配收入18261元，增长6.4%，较全省平均水平高0.2个百分点，较我州城镇居民人均可支配收入增幅高2.3个百分点。“6+N”现代高原特色农牧产业提质增效，全年农林牧渔业总产值159.24亿元，同比增长4.5%；第一产业增加值92.09亿元、增长4.4%，居全省第5位。农业农村现代化水平不断提高，村容村貌明显改善，乡村生态环境得到修复和改善，乡村垃圾污水得到有效治理，让农业成为有奔头的产业、让农民成为有吸引力的职业、让农村成为安居乐业的美丽家园，不断提高农村人民幸福指数。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

 

阿坝州种子站关于“基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用项目”支出绩效自评报告

 

一、项目概况

基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用项目。主要针对阿坝州种子(品种)库管理现状、新品种培育、种子分发溯源和种子销售情况统计，确保阿坝州种子供应安全，本项目研发基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台，能够有效指导种子购买，支撑研发阿坝州自繁种、新品种，实现种子溯源，为区域种子种植提供决策建议，提高区域经济收入。

（一）项目资金申报及批复情况。

基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用项目属阿坝州2022年度科技成果转化资金项目，项目预算资金35万元，按照《阿坝州科技计划项目管理办法》《阿坝州科技计划项目经费管理办法》，按立项后到账的70%经费为24.5万元。

（二）项目绩效目标。

本项目设计并实现多站点管理的阿坝州种子(品种)库信息化平台和大数据图谱分析，通过该平台实现对阿坝州各级种子站的种子(品种)基础数据的自动化采集与存储，普及种子质量标准，有效指导客户高质量购买种子；结合阿坝州区域性特点，基于机器学习算法和大数据图谱分析方法，开展自繁种和新品种研发；基于GIS技术可视化展示种子种植区域分布、种子种植收益以及种子种植的时空演变规律，为种子种植提供决策建议，提高种子种植收益；研发种子二维码防伪溯源技术，保障种子产品的全流程可追溯；通过本项目，全面提升阿坝州种子(品种)库管理的信息化水平，优化区域种子种植格局，提高种子种植经济收入。

（三）项目资金申报相符性。

1.投入合理性。该项目在资金测算时参考相关成本依据,符合公共财政资金要求的财政资金供给范围和支持方向,项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配；投入成本合理，成本测算依据充分；项目资金来源于州级财政，能够确保资金投入,投入合理性强。

2.成本控制措施有效性。本项目详细编制工程进度计划，制定实施措施，强化执行力度，及时对照计划执行情况，反馈实施过程存在的问题，及时纠正进度偏差。严格控制建设项目各项工程的技术变更，所有的变更必须经相关单位认可后，由技术员出具技术变更通知，负责人确认方可实施，避免增加项目投资。全面加强预算管理和目标成本管理，严格控制建设项目投资,成本控制措施有效。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目资金阿坝州2022年度科技成果转化资金项目，预算资金为35万元，到位24.5万元，共使用18.9105万元。

2.资金使用。

（1）出版/文献/信息传播/知识产权事务费，共使用约10.0万元。

（2）劳务费，共使用约5.0万元。

（3）差旅费，共使用约0.5355万万元。

（4）间接费，共使用1.375万元。

（5）功能测试费，共使用2.0万元

（二）项目财务管理情况。

   项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

 1.筹资合规性。该项目计划总投资35万元，属于阿坝州2022年度科技成果转化资金项目，资金来源渠道符合相关规定，资金筹措程序科学规范，资金筹措能够体现权责对等，财权和事权相匹配。

2.财政投入能力。该项目资金为州级财政资金，能够有效地保障项目建设所需资金，财政资金配套方式和承受能力科学合理，财政资金支持方式科学合理，各级财政部门和其他部门没有类似项目资金重复投入。

3.筹资风险可控性。专项资金专款专用，设立可行、有效的风险应对措施，加强资金项目的管理和监督，对筹资风险认识全面，有较强的风险可控性。

（三）项目组织实施情况。

1.实施内容明确性。根据科研要求，以制定完善的科研计划和科研任务，科研职责分工明确、具体，与绩效目标相匹配。能够确保科研活动顺利开展，科研任务圆满完成。

2.项目时效性。该项目工期为24个月，有明确的设立个退出时限，项目与实施安排紧凑，设置合理；项目清理、退出、调整机制比较健全。

3.实施方案可行性。该项目作成立了工作实施小组，共同推进项目建设。项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标比较匹配，项目组织、进度安排合理，建立了监督管理、资金管理和建后管护等相关制度，确保与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障。

4.过程控制有效性。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面履行的程序规范；项目组织机构比较健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障；业务管理制度、技术规程、标准等相关保障措施健全、完善，确保相关业务问题能够得到有效解决。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

单位将该项目纳入单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按照项目任务书进度安排，已完成了总任务70%左右的工作。2022.04-2023.03：1.项目调研阶段，理清主节点下分节点、子节点分布情况，并根据这些节点进行需求调研分析；并依据操作的便捷性，明确各分节点的诉求，各子节点的具体需求。即在主节点开发以电脑操作版为主的平台，在分节点开发电脑操作平台及基于微信的终端程序，在子节点只开发基于微信的终端程序。2.项目构架和产品设计阶段，以两项授权发明专利为成果转化的核心，完成基于云计算平台的构架，以及各子模块的设计，做到边研发边与需求方对接，确保平台构架成熟度。3.项目开发与测试阶段，实现平台程序化实现。

（二）项目效益情况。

该项目取得主要效益为社会效益：针对阿坝州种子(品种)库管理现状、新品种培育、种子分发溯源和种子销售情况统计，确保阿坝州种子供应安全，本项目研发基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台，能够有效指导种子购买，支撑研发阿坝州自繁种、新品种，实现种子溯源，为区域种子种植提供决策建议，提高区域经济收入，助力构建阿坝州现代种业创新体系。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）评估相关建议。

加大项目绩效管理力度，建议按照中央、四川省、阿坝州预算绩效管理规定，加大对项目实施进度、资金使用情况等方面的事中绩效监控力度，适时组织开展项目绩效评估工作，明确技术路线，细化工作内容，完善工作手段，设立严格的管控措施规避风险，确保项目的顺利实施。

从总体来看，我单位开展的基于大数据图谱的阿坝州种子（品种）库多站点管理信息平台开发与应用项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

 

阿坝州高标准农田十年规划（2021-2030年）项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为进一步推动我州高标准农田建设高质量发展，更好引领高标准农田迈入高质量发展新台阶，根据《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021—2030年）的批复》（国函〔2021〕86号）、《四川省人民政府关于四川省高标准农田建设规划（2021-2030年）的批复》（川府函〔2022〕3号）等文件关于“加快落实省、市、县级高标准农田建设规划编制”；“加快推进市县两级高标准农田建设规划编制，将建设任务分解落实到具体地块”；“加快推进市、县两级高标准农田建设规划编制，确保在2022年底前出台，尽快形成省、市、县三级规划体系”等要求，州农业农村局向州政府申请60万元经费用于编制规划。由（阿州财农〔2022〕32号）文件实际下达50万元经费，列入2022年政府收支分类科目“2130199”其他农业农村支出。

（二）项目绩效目标

项目内容：结合阿坝州“十二五”以来高标准农田建设评估成果、国土空间规划、“十四五”农业农村经济发展规划等相关规划，将阿坝州“三调”耕地、最新土地利用变更现状调查底图和拟规划区域套合比对分析，在全州高标准农田建设摸底调查的基础上，全面了解掌握本地高标准农田数量、质量、分布和利用状况；要认真分析全州未来十年高标准农田建设有利条件、制约因素、建设空间和开展新一轮规划编制的必要性，明确总体目标、年度任务安排、建立项目库、确定建设重点、重大项目，做好投资估算等，形成规划文本。

数量指标完成规划编制1个。质量指标包括《规划》成果资料齐全，包括规划文本、起草说明、项目库、规划图件。规划内容完整、数据详实，图件齐全、制图规范，项目库符合相关技术要求，成果资料基本符合州级高标准农田建设规划编制要求。时效指标是严格按照省厅安排的时间节点。成本指标不高于50万。效益指标进一步推动我州高标准农田建设高质量发展。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年6月州财政局下达资金，共到位州本级财政预算50万元，到位及时，确保了项目有序推进。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

委托代理机构按照竞争性磋商方式进行采购，成交金额为48.5万元。具体支付方式：合同签订后十个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的30%（14.55万）元作为前期工作经费；提交初稿后10个工作日内采购人向供应商支付合同总金额的50%（24.25万元）；提交最终规划编制成果，经州政府批复并报省农业农村厅备案后10个工作日内支付剩余的20%（9.7万元）。须向其支付合同金额的60%，即19.98万作为预付款。项目经采购人验收合格后三十个工作日内，支付13.32的合同尾款。截止评价时点项目资金的实际支出14.55万元。

（二）项目财务管理情况。

整个项目资金是根据阿坝州高标准农田十年规划（2021-2030年）项目工作开展进度支付，严格按照州农业农村局项目管理和制定的财务管理制度程序及时进行报账。严格做到了专款专用、管理规范。

（三）项目组织实施情况。

2022年3月15日，农业资源科在中共阿坝州农业农村局党组2022年第4次会议会汇报《关于申请解决阿坝州高标准农田十年规划的请示》议题，拟向州政府申请高标准农田十年规划编制资金60万元，并通过了项目建设内容、建设方式等事宜。

2022年6月，经州人民政府办公室文通知要求（〔2022〕J—126号），阿坝州财政局下达了《阿坝州高标准农田十年规划（2021-2030年）》编制经费50万元（阿州财农〔2022〕32号）。

2022年7月26日，农业资源科在中共阿坝州农业农村局党组2022年第8次会议会汇报《关于开展阿坝州高标准农田十年规划编制服务采购的报告》议题，申请按照财政部门政府采购相关要求进行服务采购，并通过了项目建设内容、建设方式等事宜。

2022年10月，通过竞争性磋商方式开标、评审，根据专家评审结果，并经阿坝州农业农村局确认同意，柒零叁信息科技有限公司为此采购项目成交单位，成交金额为48.5万元。

2023年7月12日，依据《四川省农业农村厅办公室关于自贡市等15个市（州）高标准农田建设规划（2021-2023年）审核意见的函》（S〔2023〕-692号）文件，规划文本现已经专家评审，所涉建设数据及矢量图纸也已通过省农业农村厅审核，下一步将按程序呈报州人民政府汇报，经州人民政府批复后，印发实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

《规划》紧扣党的二十大精神，以提升粮食产能为首要目标，以永久基本农田为建设重点，充分利用“三区三线”划定成果和最新年度国土变更调查成果，在准确分析本州高标准农田建设潜力基础上，与全州国土空间、农业农村现代化、水资源利用规划衔接，优化建设布局，提出重点项目。

《规划》成果资料齐全，包括规划文本、起草说明、项目库、规划图件。规划内容完整、数据详实，图件齐全、制图规范，项目库符合相关技术要求，成果资料基本符合州级高标准农田建设规划编制要求。

编制高标准农田规划，有利于在全州范围内统一思想、认识。高标准农田建成，有利于提高耕地地力等级。新建高标准农田将进一步亩提高均粮食综合产能，同时高标准农田节水节能、节肥、节药、节劳效果明显。规划实施后，将进一步保障我州粮食综合产能达到16万吨以上，端牢饭碗。

（二）项目效益情况

编制完成的《阿坝州高标准农田十年规划（2021-2030年）》将契合有关“加快落实省、市、县级高标准农田建设规划编制”要求。有利于在全州范围内统一思想、认识。高标准农田建成，有利于提高耕地地力等级，每年可提高0.2个等级。新建高标准农田将进一步亩提高均粮食综合产能，同时高标准农田节水节能、节肥、节药、节劳效果明显。。州委、州政府高度重视“三农”工作，每年定期召开专题会议研究农业领域有关问题，并将高标准农田建设纳入乡村振兴考核、粮食安全党政同责考核、政务目标考核等重要考核中，将进一步夯实“粮袋子”，保障粮食安全。

 

 

第五部分    附    表

四川省阿坝州农业农村局（本级）2022年决算公开表

 

责任编辑：赵怡、刘元顺