2022年度四川省阿坝州农业科学技术研究所单位决算

(2023年9月17日）

目    录

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

（二）2022年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算整体绩效报告

第五部分 附件

第六部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分    单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1、发挥公益性农业科研机构的作用，全面服务我州“三农”工作。

2、承担区域农业科技体系建设任务，国家、省、州科研攻关课题，指导并带动县级农业科技人员培训，创新能力建设，有效提高本州农业科技自主创新能力，为我州农业重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

3、以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育及制种技术研究。

4、对本州农业产业具有重大带动和促进作用的新技术、新产品进行科学研究和技术创新，主攻农作物高产优质高效栽培技术，土壤改良及培肥技术、耕作改制、农业节水、设施农业、农业产业化等技术研究及技术开发。

5、承担农业安全生产技术研究，开展本州主要农作物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾技术研究。

6、深入调查研究，及时掌握本州重点产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、国外智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我州重点产业的发展和州委州政府科学决策提供依据。

7、围绕产业发展针对性的开展农民培训、现场指导、咨询服务，提高农民的科技素质。

8、承办州委、州政府及主管局交办的其他职能。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、明确目标，守正创新，扎实推进科研工作

（1）强化项目申报与实施。以挖掘种质资源、创制核心资源、培育突破性品种、研究种子生产关键技术作为科研思路。围绕特色水果、高山蔬菜、特色粮油新品种选育、标准化栽培和加工等重点领域，组织实施国家、省、州项目6项，重点在国家大麦青稞产业技术体系-阿坝综合试验站、国家现代农业产业技术体系四川麦类创新团队、国家现代农业产业技术体系四川玉米创新团队等项目。独立申报成功2022年四川省科技重点研发项目一项，高原地方玉米种质资源收集与利用；与省农科院作物所共同组织申报实施2022年四川农业重大科技专项1项，共同开展青稞种质资源发掘利用、新品种选育和加工技术集成研究；协同省农科院园艺所进行大蒜种质资源鉴定评价和独头蒜试验种植以及蔬菜推广项目。落实到位各类科研项目经费170万元。

（2）加强种质资源创制和关键技术创新。配置杂交组合1200余个，繁殖农作物育种材料5000余份；种植青稞高代材料11000余行，种植稳定品系150多个。开展品比试验4个，承担省区试1个。高原早熟玉米带籽青贮试验取得成功，筛选出“高原早178”等9个适宜在海拔3000-3300米地区种植的极早熟带籽青贮玉米品种及组合，株高202.4-247.2cm，全株生物鲜产4.1-6.5吨。

（3）扎实开展科技成果转化。坚持把优秀成果就地转化，应用到园区、产业基地建设，惠及当地群众。一是完成自主研制的玉米“阿单1623”“阿玉5866”“阿玉5868”三个品种权转让。二是联合研究的玉米“高原早178”“高原早158”两个品种进入市场推广。建设新品种展示基地3个，新品种示范50个，建立核心示范基地400亩，指导阿坝县现代青稞产业园区“阿坝黑青稞”“阿青系列品种”良种繁育基地建设20000亩。玉米新品种“阿单1623”“高原早158”“高原早178”示范展示60亩。

（4）整合资源，组装配套、申报科技成果奖项。2022年分别与四川省农科院资环所、四川农业大学等单位联合申报省部级奖项，其中与四川农业大学共同申报的“青藏高原优异种质资源精准鉴定与创新利用”项目获四川省科技进步奖三等奖。

（5）扎实开展科技报务。鼓励、支持科技人员积极参与科技服务助力乡村振兴工作。积极支持以农科所科技人员为团长的国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团-四川阿坝团工作；选派12名科技人员分别定点联系相关县市，在科技服务中，大力推广“四新”成果和“五良”配套技术。

2.加强科技合作交流与人才培养

充分发挥省农科院阿坝分院的平台优势，持续加强与省内外科研院所、大学进行科技合作和交流，共建基地、分享成果、共享资源，培养人才。已与省农科院作物所、中科院成都生物所等10多家科研单位开展了青稞、蔬菜、玉米、食用菌、马铃薯等特异性种质资源创制、种质资源收集和利用科技合作工作，共建科研示范基地200亩。

科技人员的育种理论、实践经验在交流合作中得到提升，在项目实施中得到培养、锻炼，1名技术人员入选四川省学术和技术带头人后备，1名技术人员在培养中考起硕士研究生。通过“硕博进阿坝”引进1名硕士研究生。

3.加强科研能力建设，确保科研工作有效开展

一是完善哈飘一组30亩固定试验基地的改造提升，完成种质资源凉晒场地建设，落实哈飘二组新建科研基地，并完成安全围栏建设；二是在阿坝县、哈飘村二组、海南陵水、云南元谋等地租用150余亩科研用地，确保科研试验、新品种展示工作有效开展；三是申报成功2022年四川省博士后创新实践基地。

4.提高认识，抓好党风廉政工作

州农科所逢会必讲党风廉政建设和反腐败工作，营造“不敢腐”“不想腐”“不能腐”的氛围，增强职工拒腐防变能力。通过机关作风建设和持续开展职工政治学习，职工的政治意识、规矩意识、纪律意识、大局意识、服务意识、担当意识、安全意识、廉洁意识和中华民族共同体意识在学习中得到提升。积极参加局机关党委安排的“两联一进”农业技术服务工作。

5.审时度势，抓好抗震救灾和疫情防控

在今年的防汛、抗震、防疫等工作中，全所职工积极参与防汛值班，主动参加应急救灾抢险突击队和应急救灾服务队。一是6月10日马尔康6.0级震群地震发生后，第一时间随局领导赶赴震中草登乡科拉机村、呷秋里村了解灾情，8位同志连夜搭建帐篷，值班值守，协助马尔康市应急救援指挥部搬运救灾物资等志愿服务；二是今年8月底，新冠疫情在阿坝、马尔康等地肆虐，所里安排部署、督导单位疫情防控工作，第一时间传达疫情防控政策，收集整理上报单位人员动态、核酸检测情况。陈丹婷、李晓宇同志驰援阿坝县，对密接和次密接人员开展防疫工作，持续时间20多天。郭秋鹏等5位同志主动参与城区消毒、分发物资、隔离管控等志愿服务。

6.严格财经制度、规范资金运行

严格“三公经费”和项目经费管理。对实施的科研项目及时组建研究团队；对实施的采购项目，及时成立项目工作小组，按照政府采购要求规范进行。项目资金按照既要保证做事，又要符合账务要求的原则，经常性对财务工作进行研究，作出要求，确保项目有序有效开展、经费使用合理合规。

根据财务内控要求，积极开展财务内部审核，不断提高财务管理水平。不定期开展项目跟踪、督促检查，强化对项目实施、资金使用的监管力度，完成本年度财务预算和决算工作。

二、机构设置

阿坝州农业科学技术研究所是阿坝州农业农村局主管的下属二级预算单位，是独立核算的公益二类科研事业单位。

阿坝州农业科学技术研究所根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发（2013）17号、阿编发[2013]25号批准成立。下设办公室、玉米研究室、青稞研究室、经济作物研究室、马铃薯研究室、财务室共6个科室。单位总编制25名，其中：事业编制26名。2022年12月实有在职人员总数23名，退休人员22人。

 

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,181.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加296.57万元，增长33.53%。主要变动原2022年新增科研业务用房尾款156.11万元、四川省农科院项目合作经费阿坝州优质马铃薯示范与推广5万元、特色青稞种质资源发掘与利用30万元，英波洛乡村振兴项目实践基地补偿款8.03万元，22年博士后创新实践基地补助款20万元，因人员及工资变动增加人员经费等。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,108.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.67万元，占88.47%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入127.79万元，占11.53%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,067.00万元，其中：基本支出765.41万元，占71.73%；项目支出301.59万元，占28.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计987.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加349.62万元，增长54.85%。主要变动原因是增加人员经费增加167.64万元，追加科研业务用房尾款156.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出987.08万元，占本年支出合计的92.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.62万元，增长54.85%。主要变动原因是主要变动原2022年新增科研业务用房尾款156.11万元，增加人员经费166.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出987.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出24.41万元，占2.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出69.92万元，占7.08%；卫生健康支出29.72万元，占3.01%；住房保障支出39.41万元，占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为987.08，完成预算100.00%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究(项)2060302:支出决算为18万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2060499：支出决算数6.41万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他技术支出（项）2069999：支出决算数为0.01万，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为46.61万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2080506：支出决算数为23.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为20.08万元，完成预算100%，  

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：支出决算数8.92万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为39.41万元，完成预算100%，

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104：支出决算数607.61万元，完成预算数100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2130106：支出决算数:53.89万元，完成预算数100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2130135：支出决算数:53.89万元，完成预算数100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199：支出决算数156.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出746.66万元，其中：

人员经费702.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费44.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.34万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，与上年无变化；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出决算10.05万元，占97.20%；公务接待费支出决算0.29万元，占2.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.05万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.55万元，增长5.74%。主要原因是去年油费上涨。其中：公务用车购置支出0.00万元，与上年无变化。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车**辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他载或汽车1辆（皮卡车）。

公务用车运行维护费支出10.05万元。主要用于单位因公务出差及科研项目用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.33万元，减少53.31%。主要原因是去年因疫情等原因，减少公务接待。其中：国内公务接待支出0.29万元，主要用于用餐费。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：接待成都市农林科学院16人次，1200元。成都市农科院麦类夏繁学习交流9人次，982元。省作物学会到我单位学习交流6人次，700元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州农业科学技术研究所机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州农业科学技术研究所政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于开沟机一台机抽水机一套。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州农业科学技术研究所共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出差及科研项目用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费、聘用人员经费、离退休费支出、定额公用经费、日常公用经费、研业务用房项目（100万以上）、四川创新团队建设资金、省级财政农业公共安全与生态保护利用工程共同财政事全转移支付资金、农作物种质资源繁育与保存、科研基地维护、农作物新品种选育及试验示范、农作物冬季南繁专项资金（农作物异地繁育专项资金）、2022年第二批省级科技计划项目资金等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分    名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资源维护等方面支出。

10.农林水支出（213）农业农村（01）科技转换与推广服务（06）：反应用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

11.农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）：反应用于耕地质量保护，草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集。鉴定、评价、保存利用等方面支出。

12.农林水支出（213）农业农村（03）其他农业农村支出（99）：其他用于农业农村方面支出。

13.科学技术（206）应用研究03）社会公益研究（02）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14.科学技术（206）其他科学技术研究（04）其他科学技术研究（99）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金养老保险基金的补助支缺口的补助。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的缴费支出职业年金支出。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：指反应除上述以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分   阿坝州农科所2022年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

阿坝州农业科学技术研究所是阿坝州农业农村局主管的二级独立核算单位，属于公益二类事业单位。

（二）机构职能

1、发挥公益性农业科研机构的作用，全面服务我州“三农”工作。

2、承担区域农业科技体系建设任务，国家、省、州科研攻关课题，指导并带动县级农业科技人员培训，创新能力建设，有效提高本州农业科技自主创新能力，为我州农业重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

3、以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育及制种技术研究。

4、对本州农业产业具有重大带动和促进作用的新技术、新产品进行科学研究和技术创新，主攻农作物高产优质高效栽培技术，土壤改良及培肥技术、耕作改制、农业节水、设施农业、农业产业化等技术研究及技术开发。

5、承担农业安全生产技术研究，开展本州主要农作物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾技术研究。

6、深入调查研究，及时掌握本州重点产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、国外智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我州重点产业的发展和州委州政府科学决策提供依据。

7、围绕产业发展针对性的开展农民培训、现场指导、咨询服务，提高农民的科技素质。

8、承办州委、州政府及主管局交办的其他职能

（三）人员概况

人员构成情况:本单位共有编制25个。2022年12月末，单位实有人数49人，其中：在职23人，工勤人员4人、专业技术人员19人。退休24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度我单位决算总计1067.00万元，本年收入1108.45万元(其中，一般公共预算财政拨款收入980.66万元；其他收入127.79万元）；年初结转和结余72.74万元。

(二）部门财政资金支出情况

我单位2022年支出1067万元；全年财政拨款支出总计987.08万元，其中：基本支出765.41万元，项目支出301.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位预算绩效目标按照国家相关法律、法规和规章制度，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报绩效目标。项目实施人通过收集相关数据，确定绩效标准，结合项目预期进展等情况，填列《预算项目支出绩效目标申报表》。每年预算年度结束后，对经费使用情况开展事中、事后两次绩效自评，根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的评价方法，从评价对象的实际出发，实事求是、公平合理评价项目预算绩效情况，填报《项目支出绩效目标自评表》、《部门整体支出绩效目标自评表》。我单位须及时将绩效评价相关资料整理入库，做好数据分类管理和归档。

（1）绩效目标制定：

   单位整体支出绩效指标作为整体支出绩效目标的细化和量化。单位预期实现多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。产出指标。依据年初目标方案完成产品和服务情况，进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。效益指标根据与绩效目标相关的，部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标。可持续影响指标、社会公众服务对象满意度等二级指标。根据单位项目实际实施情况设立三级指标。

（2）预算完成情况、目标实现、支出控制等情况

2022年人员类全年预算702.64万元，2022年实际支出702.64万元。完成预算100%。公用经费类全年预算数88.37万元，实际支出62.77万元，完成预算71.03%。2022年项目支出全年预算数390.18万元，决算支出数301.59万元，完成预算77.29%。

2022年度特定目标类项目7个。其中部门预算项目共5个，专项项目2个。

1.2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金-2022年种子站转入试验费。项目资金为6万元。该2022年实际支出6万元，完成预算100%。主要用于玉米青稞阿坝州试验点试验费支出。

2.2022年现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金。资金总额17万元，2022年实际支出0万元，完成预算0%。

2.部门预算项目资金

种质资源繁育与保存。资金总额9万元，2022年实际支出8.99元，完成预算99.97%。主要用于该项目的邮电费、差旅费、材料费、劳务费等支出。结余24元。

农作物冬季南繁。资金总额30万元，2022年实际支出29.96元，完成预算99.87%，主要用于该项目材料费。差旅费、劳务费、租地费等。

农作物新品种选育及试验示范。资金总额10万元，2022年实际支出9.94万元。完成预算99.40%。主要用于该项目材料费。差旅费、劳务费、租地费等。

科研试验基地维护费。资金总额5万元。2022年实际支出5万元。完成预算100%。主要用于基地维修维护费和基地管理。

科研业务用房，资金总额156.63万元。2022年实际支出156.11万元，完成预算99.67%。

（3）预算完成情况和违规记录等情况

2022年各项工作中，基本完成了各项绩效指标，通过开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在2022年度预算编制阶段，组织对种质资源繁育与保存项目、农作物冬季南繁项目、农作物新品种选育及试验示范项目、2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金-2022年种子站转入试验费项目、2022年现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目资金使用情况及使用进度开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了项目支出绩效自评。绩效评价结果作为以后年度预算申请、安排，编制的重要参考依据，纳入单位目标考核指标之一。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我单位2022年部门整体支出情况良好，从预算执行、收入支出、资产管理、信息公开等方面都严格按照相关文件制度进行，有效保障机构能够顺利运转，圆满完成2022年的工作，按照部门整体支出绩效评价指标体系进行评价得分81.7分。

（二）存在问题

1.因缺乏工作主动性和预见性，预算执行与预算编制存在差异，项目预算与工作推进不协调，进度较慢。预算编制人员与预算执行人员缺乏沟通，造成预算指标内容与核算内容分离，功能科目与经济科目不清晰。

2.在预算编制过程编制不够细化，预算执行中没有严格按照预算的口径进行经济事项的铺排、严格控制支出，仍按照以往的经验管理和使用预算资金支出。

（三）改进建议

1.督促财务人员加强专业知识学习，提高职业素质和业务水平，加强预算编制管理；

2.注重预算编制的科学性、完整性。即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则稳妥可靠采取有效的程序和方法合理安排各项资金达到综合预算、不偏不漏。

3.增强法治意识，强化预算执行的严肃性和预算执行管理的重要意义，加强领导，充实必要人员，提高管理水平。加强制度和规范建设，严格遵照执行按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算并确保专款专用，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评报告

科研业务用房建设项目支出2022年

 

一、内容摘要

 阿坝州人力资源市场中心和阿坝州农科所科研业务用房建设项目位于马尔康市绕城路10号，项目总投资2380.69万元，建设面积7653.5平方米（地下一层，地上10层），2017年底开工建设，2020年11月通过竣工验收，项目实有资金2236万元，实际支付资金2392.631336万元，实际缺口156.63万元。2022年预算缺口经费1563000元，及时支付所欠施工方工程款，11月质保期到后，通过验收等活动，支付应付款，项目总体支付1561095.21元资金支付率达到99.88%，做到资金支付及时、安全。

 

二、评价工作开展及项目情况

（一）项目工作评价

经费支付及时、合理。预算经费到帐后，第一时间与施工方联系，支付了所欠30万元工程款；2022年11月，项目质保期到后，，并时与州人力资源和社会保障局对接，开展问题排查，组织相关人员进行验收，严格按照项目建设管理要求，支付相关费用。共支出经费1561095.21元，资金支付率达到99.88%，并做到了资金安全。

（二）项目情况

阿坝州人力资源市场中心和阿坝州农科所科研业务用房建设项目是阿坝州人民政府2015年（阿府阅〔2015〕14号）整合原阿坝州人力资源市场中心和原阿坝州农科所科研业务用房建设项目，2017年整合阿坝州农科所科研业务用房地下停车场和配套工程建设项目。项目位于马尔康市绕城路10号，项目总投资2380.69万元，建设面积7653.5平方米（地下一层，地上10层），2017年底开工建设，2020年11月通过竣工验收，2020年12月通过竣工结算审计，质保期至2022年11月。项目实有资金2236万元，实际支付资金2392.631336万元，实际缺口156.63万元。2022年项目预算项目建设资金（缺口资金）1563000元，2022年11月质保期到期后，经过问题整改，组织验收等活动后，及时与州人力资源和社会保障局对接相关经费支付类别，支付1561095.21元，节余1904.79元（扣质保金）。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价得分99分。

（二）绩效分析

1.项目决策

必要性和可行性分析。该项目的实施是保证科研用房建设项目顺利推进，对保障施工方利益，减少纠纷具有重要作用。项目决策科学合理。

2.项目实施

资金分配情况。资金分配严格按照项目预算要求，对应项目建设项内容缺口经费，认真进行项目管理和经费支付。资金分配与计划一致，资金支付科学合理。

3.项目绩效

项目目标完成情况。项目预算1563000元，到位1563000元，预算与到位经费一致。2022年预算到位后，第一时间支付所欠施工方工程款30万元。2022年11月项目质保期到期通过查验后，按时支付质保金。

阿坝州人力资源市场中心及阿坝州农科所科研业务用房建设项目整合了土地资源，优化结构，实现了土地集约、节约化。项目完成和投入使用，提升了人才服务能力和水平，改善了农业科研、实验条件，提高了科技人员创新、创造积极性和主动性，对稳定科技人才队伍，促进种质资源发掘与应用和助力乡村振兴具有重要意义。同时，资金的及时有效支付，得到了项目施工方的高度好评，项目的有效推进，得到了职工的赞扬。

该建设，实现资源共享，提高了资源利用率，在原有基础上节约土地近2000平方米，节约土地成本1000多万元。

 

项目支出绩效自评报告

(农作物异地繁育专项资金2022年）

 

一、项目概况

冬季利用光热条件好的异地进行农业科研是加快农作物育种进程、缩短品种培育周期的重要手段。阿坝州农科所利用海南等地光热条件开展玉米、青稞等作物冬季异地加代繁殖工作。本项目于2022年10至2023年4月在海南等地通过租用科研试验地，完成玉米等农作物育种材料的加代、筛选、新品种（新组合）各类试验示范等工作。该项目由阿坝州农业科学技术研究所申报、实施。

(一)项目资金申报及批复情况

该项目申报资金30万元，批复资金30万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

项目主要内容:一是完成玉米冬季异地繁育工作。二是完成青稞冬季异地繁育工作。

计划实现的具体绩效目标：2022年10月-2023年3月，在海南异地加代选育早熟，及早熟玉米自交系600份，杂交400个，组合20个；租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率应至少达到80%以上；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少3000元；开展玉米新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%。

 (三)项目资金申报相符性

该项目申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目资金计划30万元，州财政部门预算资金30万，于2023年2月到位资金30万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用

截至2023年4月31日，玉米总开支经费142936.82元。其中差旅费：69868.00元；房租费：16000.00元；租用土地及劳务费：40385.00元；起垄、旋耕费用：3400.00元；购买农资、试验材料：10764.58元；种子运输、邮寄费：2519.24元。资金的支付依据合规合法，且严格按照预算执行。

(二)项目财务管理情况。

该项目的财务管理由阿坝州农业科学技术研究所依据单位项目管理的有关规定统一管理。项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理。财务资金处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目严格按照申报内容组织实施。以农科所各研究课题为实施主体，办公室负责协调后勤保障，财务室和办公室共同对项目实施进度和资金使用情况进行监管，分管副所长及所长对项目整体实施进行监督和把控。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目已完成申报书规定的全部工作任务，具体包括：制种、繁殖、加代选育共计9.2亩，生产玉米杂交种子310公斤；繁殖亲本200公斤；自交系加代2700余份，复制新组合56个，测配新组合1328个。租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率为92.5%，符合总体要求。核心试验每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均3000元。开展玉米试验的土地上，玉米秸秆以直接还田、过腹还田、堆沤还田的方式进行利用，利用率达到了100%。

所有工作内容已于2023年4月底实施完成，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

 (二)项目效益情况

农作物异地繁育工作立足于阿坝州本地农业发展需求，几十年来选育的玉米、青稞等农作物品种及引进、筛选并推广应用的各类农作物新品种为阿坝州的农业生产提供了坚实的保障，随着生产水平的不断提高及供给侧改革的不断深化，农民对包括玉米、青稞等在内的各类农作物品种会不断出现新的要求。该项目的实施，能为不断选育、筛选出新的品种和满足农民不断增长的实际需要奠定基础，有效服务我州的农业生产。

四、问题及建议

无

项目支出绩效自评报告

(农作物新品种选育及试验示范项目2022年）

 

一、项目概况

因农科所现有科研试验地无论从数量还是质量（农科所哈飘基地属于新征用地基地，尚处在整治完善阶段）方面均无法完全满足科研需求，很多科研工作的开展需依赖于租用试验地来完成。本项目于2022年2至12月在州内外的各适宜区域通过租用科研试验地，完成玉米、蔬菜等农作物育种材料的加代、筛选、新品种（新组合）各类试验示范、育种材料特殊保存等工作。该项目起止年限为2022年1月至12月，由阿坝州农业科学技术研究所申报、实施。

(一)项目资金申报及批复情况

该项目申报资金10万元，批复资金10万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

项目主要内容:一是完成玉米各类试验、示范工作。二是完成“白湾海椒”育种材料的加代、株系的种植及筛选工作，并尝试在新区域试种。三是完成杂交辣椒新品种试验示范工作。

计划实现的具体绩效目标：加代94份“白湾海椒”育种材料；种植与筛选90个“白湾海椒”株系；完成玉米各类试验4个；租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率应至少达到80%以上；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少2000元；开展玉米新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%。

 (三)项目资金申报相符性

该项目申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目资金计划10万元，州财政部门预算资金10万，于2022年2月到位资金10万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用

截至2022年12月31日，项目资金实际支出99390.92元，资金开支范围为材料费8890.92元、差旅费40620元、租赁费25980元、劳务费23900元。资金的支付依据合规合法，且严格按照预算执行。

(二)项目财务管理情况。

该项目的财务管理由阿坝州农业科学技术研究所依据单位项目管理的有关规定统一管理。项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理。财务资金处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目严格按照申报内容组织实施。以农科所各研究课题为实施主体，办公室负责协调后勤保障，财务室和办公室共同对项目实施进度和资金使用情况进行监管，分管副所长及所长对项目整体实施进行监督和把控。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目已完成申报书规定的全部工作任务，具体包括：1.完成了玉米各类试验4个及1个新品种示范工作，具体为：完成了玉米单交种观察试验1个，参试组合1000余个；开展玉米品比试验2个，参试组合（品种）30个；开展四川省玉米预备试验1个，参试品种20余个；在2个县开展青储玉米新品种示范，面积4亩。2.完成了“白湾海椒”育种材料的加代、株系的种植及筛选工作，并尝试在新区域试种，具体情况为：完成了95份“白湾海椒”育种材料的加代工作；完成了95个“白湾海椒”株系的种植与筛选工作，筛选出性状稳定的株系材料6个,其中白花材料5份，紫花材料1份；在金川县沙耳乡及四川农业大学成都校区试验田开展了“白湾海椒”试种工作。3.完成了杂交辣椒新品种试验示范工作，具体为：完成了薄皮泡椒与甜椒2个类型的辣椒新品种试验工作，分别筛选出了1个优质薄皮泡椒与1个甜椒新品种，可进入下一级试验；在金川县沙耳乡开展了优质线椒高产示范工作，示范效果显著。4.租用的试验地合格率符合要求：租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率为82.5%，符合总体要求。5.从业带动能力符合预期：核心试验每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均2000元。6.农作物秸秆利用率达100%：开展玉米试验、示范的土地上，玉米秸秆以直接还田、过腹还田、堆沤还田的方式进行利用，利用率达到了100%。

所有工作内容已于2022年11月底实施完成，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

 (二)项目效益情况

农作物新品种选育及试验示范工作立足于阿坝州本地农业发展需求，几十年来选育的玉米、青稞等农作物品种及引进、筛选并推广应用的各类农作物新品种为阿坝州的农业生产提供了坚实的保障，特别是高原早熟玉米的选育与推广在省内独树一帜，为阿坝州半山、高半山地区的农业生产作出了巨大贡献。随着生产水平的不断提高及供给侧改革的不断深化，农民对包括玉米、蔬菜在内的各类农作物品种会不断出现新的要求。该项目的实施，能为不断选育、筛选出新的品种和满足农民不断增长的实际需要奠定基础，有效服务我州的农业生产。

通过该项目的实施，能有效带动周边农民实现劳务收入。项目实施过程中，在土壤准备、播种、田间管理、病虫草害防治、收获等环节，均由各课题将农事工作承包给试验实施地周边的农户，每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均2000元。试验收获后产生的农作物秸秆，通过直接还田、过腹还田、堆沤还田的方式进行综合利用，利用率达到了100%。此外，通过试验的示范效应，带动了周边农民将新品种、新技术应用到自己的农业生产中，带动效果显著。

四、问题及建议

无

部门预算项目支出绩效自评报告

 （农作物种质资源繁育与保存2022年度）

一、项目概况

作物种质资源是人类繁衍、生存和发展最根本的物质基础和战略资源，种质资源繁育与保存更是农业科研的基础和根本，具有延续性，需要每年进行。该项目来源于阿坝州基本财政预算，本年度下达经费9万元，目的是通过租用科研试验地完成玉米、青稞、蔬菜、马铃薯、食用菌等农作物育种材料的繁殖、加代、杂交组合配制及复制、野生农作物资源的驯化裁培研究以及育种材料特殊保存等工作。

共繁殖农作物育种材料9373份，其中玉米育种材料1183份，青稞高低代育种材料8100份，辣椒育种材料90份，为后续的杂交组合配置、材料筛选及品种选育工作奠定了坚实的基础；共组配农作物杂交组合1176个，其中玉米杂交组合936个，青稞杂交组合240个，为下一步的单交种观察及杂交后代筛选工作提供了物质基础。

二、项目实施及管理情况

成立项目领导小组，由所长任组长，副所长任副组长，各项目负责人为成员，对项目实施过程进行全程监督。项目组通过不同的育种目标，采取不同的试验方法，集约、集中开展相关项目。按照年度计划开展评价标准。

该项目预算9万元。截至2022年年底,共支出89976元。其中,差旅费19316元,邮寄费65元,劳务费36000元,材料费5981元,租地费28614元。资金的支付依据合规合法,且严格按照预算执行。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

三、项目绩效情况

（一）项目决策情况

项目立项之前进行了充分的调研，具有连续性和必要性，遵循农业科研惯例，能有效繁殖和保存科研材料，为新品种选育提供基础材料。

（二）项目管理情况

该项目财务管理制度建设、机构设置健全，会计核算及账务处理严格执行财务管理制度，符合相关办法规定；财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目产出情况

对兴佳2号、甘孜紫皮马铃薯原原种和费乌瑞它、青薯9号、希森3号、希森6号、蓉紫芋5号等马铃薯原种进行扩繁,收获原种1500斤,一级脱毒种薯3000斤以上;对毕引2号、南湖塔、陇薯10号等当地推广老品种进行适当的种植,一方面是进行观察对比,另一方面是满足部分特定老百姓需求,并与成都市农林科学院进行合作对相关品种进行收集与脱毒。对中早熟种兴佳2号和中晚熟青薯9号进行示范,亩产分别达到5000斤和7000斤以上,有力的推动了老百姓的经济发展,对“高原天府粮仓”做出来积极贡献。

（四）项目效益情况。

通过实施种质资源繁育与保存工作，保证农民对新品种的需求和用种安全，有效促进农业经济发展。马铃薯示范增效增产效益显著，为以后的大规模推广打下基础；玉米青稞组合复制为新品种选育提供了足够的材料基础；农作物秸秆利用率达100%。

四、存在主要问题

一是农科所科研试验基地基础设施薄弱，试验地经常被动物破坏，试验地整改没有完成，影响试验数据。二是项目资金不稳定。

五、相关措施建议

加快完成基地基础设施建设，持续投入项目资金。

 

项目支出绩效自评报告

（基地维护资金2022年度）

一、项目概况

该项目来源于阿坝州本级财政预算。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目2021年财政预算申报立项，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

绩效目标：按时完成经费支付，对基地基础设施进行维护。

（三）项目资金申报相符性：该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，按照目标任务书实施。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位：2022年1月阿坝州财政预算到位资金50000元。

2.资金使用。截止2022年12月，基地维护资金50000元使用完成，无结余。主要用于基地维修维护及管理人员劳务报酬。资金支付与预算相符。

 (二)项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置健全，单列科目，会计核算及账务处理严格执行财务管理制度，符合相关办法规定，财务处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目开展，严格相关要求，及时完成资金支付。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截至2022年12月，该项目完成资金支付。

 (二)项目效益情况。

该项目完成后，科研成果可以在哈飘基地进行试验展示，增加当地老百姓在基地劳务收入，提高当地老百姓种植技术起到了积极作用。

四、问题及建议

（一）存在问题

科研试验基地严重不足。原农科所俄尔雅104.5亩试验地被相关单位建设征占殆尽，现征用的30亩土地，能作为试验地的也不过25亩左右。许多科研试验需要在外临时租用老百姓土地，但缺乏试验安全保障条件。

（二）相关建议

根据农业科研的实际情况，建议在项目上加大对农业科研工作的支持，加大科研基础条件和能力建设，确保种质资源保存利用和科技成果的创新创造。

专项预算项目支出绩效自评报告

(四川创新团队建设资金2022年）

 

一、项目概况

该项目来源于四川省农业厅科教处，为国家现代农业产业技术体系四川创新团队子课题项目，项目研究阶段为2019年至2023年，5年期。

(一)项目资金申报及批复情况

该项目2019年申报立项，2019年7月批复，未涉及预算调整，项目符合资金管理办法相关规定。2022年四川省农业厅下达研究经费18万元该项目申报资金18万元，批复资金18万元，其中青稞10万，玉米8万，评价符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

玉米项目研究目标：培育高原高寒早熟玉米品种和新材料创制。技术路线，引入外来优良种质资源，通过人工杂交导入到本地或原有育种材料中；回交加强目标基因，然后连续数代人工自交；在自交同时多地鉴定，并根据育种目标每代存优去劣。自交4-5代时结合配合力测定，培育出配合力高、抗性强、综合性状好的玉米自交系，并进行自交系间组合测配，选出强优势组合。主要指标：选育出的极早熟、早熟、中熟玉米新组合开展各级试验、示范、检测，符合新品种审定标准的报请品种审定，新育成自交系通过省级技术鉴定并申请品种权保护。

青稞项目研究目标：针对青稞良种繁育要求，筛选适宜阿坝州青稞产区的主要推广品种，研制高效繁育关键技术、绿色增效栽培技术2套，建立核心示范区1个，技术指导和服务面积5万亩、辐射50万亩，培训各类人员1500人次，联系一个县的乡村振兴工作。

计划实现的具体绩效目标：创制高寒早熟玉米自交系1400份,新组配杂交组合1000个,复制高寒早熟组合20个。租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率应至少达到80%以上；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少2000元；繁殖青稞育种材料8100份，配制青稞杂交组合240个，完成青稞新品系生产试验2个5点次，开展青稞良种展示30个品种2点次.技术指导阿坝县青稞现代农业园区建设，建立青稞新品种核心示范区，繁殖良种4个50亩，完成青稞新品系产量观察试验1个，开展青稞、玉米新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%。

 (三)项目资金申报相符性

该项目申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目资金计划18万元，其中青稞10万，玉米8万，于2022年12月到位资金18万元，资金到位率100%，到位不及时。

2.资金使用

截至2022年12月31日，项目资金实际支出0元，资金的支付依据合规合法，且严格按照预算执行。

(二)项目财务管理情况。

该项目的财务管理由阿坝州农业科学技术研究所依据单位项目管理的有关规定统一管理。项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理。财务资金处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目严格按照申报内容组织实施。以农科所玉米研究课题为实施主体，办公室负责协调后勤保障，财务室和办公室共同对项目实施进度和资金使用情况进行监管，分管副所长及所长对项目整体实施进行监督和把控。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目已完成申报书规定的全部工作任务，具体包括：创制高寒早熟玉米自交系1800份,新组配杂交组合1200个,复制高寒早熟组合46个。租用的试验地从农业科研要求的肥力、灌溉、安全等方面综合衡量，合格率达到92.5%；实施的核心试验每亩可带动周边农民实现劳务收入至少2000元；开展玉米新品种试验的土地上，农作物秸秆的利用率达100%，青稞课题已经完成年度研究进度，青稞品系14个进入全州区域试验，表现好的4个品系，筛选青稞良种2个在“阿坝县青稞现代农业园区”推广，在阿坝县建立黑青稞核心示范基地5000亩，辐射带动全县60000亩；在壤塘县、若儿盖县建立阿青6号青稞良种繁育示范基地2个200亩。在阿坝州5个县，马尔康、壤塘、若尔盖、松潘、阿坝县进行生产试验，技术帮扶“阿坝县黑青稞产业园区建设、新品种试验示范、技术指导培训、”工作。完成年度研究任务量的95%。

 

所有工作内容已于2022年12月底实施完成，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

 (二)项目效益情况

该项目各项工作立足于阿坝州本地农业发展需求，选育的高寒山区早熟玉米品种为阿坝州的农业生产提供了坚实的保障，随着生产水平的不断提高及供给侧改革的不断深化，农民对玉米新品种提出了新的要求。该项目的实施，能为不断选育、筛选出新的品种和满足农民不断增长的实际需要奠定基础，有效服务我州的农业生产。

通过该项目的实施，能有效带动周边农民实现劳务收入。项目实施过程中，在土壤准备、播种、田间管理、病虫草害防治、收获等环节，均由各课题将农事工作承包给试验实施地周边的农户，每亩带动周边参与务工的农民实现劳务收入平均2000元。试验收获后产生的农作物秸秆，通过直接还田、过腹还田、堆沤还田的方式进行综合利用，利用率达到了100%。此外，通过试验的示范效应，带动了周边农民将新品种、新技术应用到自己的农业生产中，带动效果显著。

四、问题及建议

（一）存在问题

一是青贮玉米基地、青稞新品种示范园区尚未建立；二是玉米、青稞新品种区域试验和各县多点试验示范没有专项经费支撑；三是项目资金使用进度未达到年度清零。

（二）相关建议

一是鉴于农业科研项目季节性强、不误农时的特殊性，建议项目资金在年初第一季度拨付，尽量早下达。

二是继续加大开展品种试验、基地建设及加工贮藏等技术研究，建议加大项目经费投入力度。

 

专项预算项目支出绩效自评报告

(新品种新技术引进及试验示范2022年）

 

一、项目概况

本项目于2022年1至12月在马尔康适宜区域完成四川省青稞生产试验及玉米高原早熟组区域试验，该项目起止年限为2022年1月至12月，由阿坝州农业科学技术研究所实施。

(一)项目资金申报及批复情况

该项目申报资金6万元，批复资金6万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

项目主要内容:完成青稞及玉米区域试验种植、记载、收获、考种等工作并形成试验报告。

计划实现的具体绩效目标：玉米完成2022年度四川省高原早熟玉米区域试验一个，青稞完成2022年阿坝县、壤塘县、若尔盖县、松潘县、马尔康县生产试验5个点的试验。

 (三)项目资金申报相符性

该项目申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目资金计划6万元，于2022年6月到位资金6万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用

截至2022年12月31日，项目资金实际支出60000元，资金的支付依据合规合法，且严格按照预算执行。

(二)项目财务管理情况。

该项目的财务管理由阿坝州农业科学技术研究所依据单位项目管理的有关规定统一管理。项目资金的管理和使用严格按照单位财务制度和单位内控制度管理。财务资金处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目严格按照申报内容组织实施。以农科所玉米研究课题为实施主体，办公室负责协调后勤保障，财务室和办公室共同对项目实施进度和资金使用情况进行监管，分管副所长及所长对项目整体实施进行监督和把控。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目已完成规定的全部工作任务，所有工作内容已于2022年12月底实施完成，项目所有工作任务均已足额或超额完成。

 (二)项目效益情况

新品种新技术引进及试验示范工作立足于阿坝州本地农业发展需求，青稞品种即将开展品种成果转化，为高原民族地区粮食生产提供了品种保障，加大特色优质青稞新品种、青稞特质新品种推广，对高原地区农牧民增收致富和现代农业可持续发展具有重大意义，几十年来选育的玉米为阿坝州半山、高半山地区及省内同等生态区域的农业生产作出了巨大贡献。

四、问题及建议

无 

第五部分    附    件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

  

第六部分    附    表

2022年阿坝州农业科学技术研究所决算公开附表

 

责任编辑：赵怡、刘元顺