2023年度中央财政福彩公益金转移支付绩效自评报告

    按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监绩〔2024〕3号）和《省财政厅关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕3号）要求，现将我州2023年度中央财政福彩公益金项目自评报告如下：

　　一、绩效目标分解下达情况

2023年，根据《财政厅民政厅关于提前下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2022〕192 号）、《财政厅民政厅关于下达 2023 年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕88 号），共下达我州中央福彩公益金 212 万元，其中“福彩圆梦·孤儿助学”和“事实无人抚养儿童助学”项目89万元、孤儿医疗康复“明天计划”项目 3万元、儿童福利院修维护和设施设备购置项目70万元、殡仪馆环保火化炉项目50 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

（1）儿童福利类下达中央福彩公益金162 万元，其中“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目已支付85万元、孤儿医疗康复“明天计划”项目已支付 2.3 万元、儿童福利机构维修维护及设施设备购置项目已支付 70万元，预算执行进度97.1%。（2）社会公益类下达中央福彩公益金50万元，用于殡仪馆环保火化炉项目，已支付 45.8 万元，预算执行进度 91.6%。

（二）资金管理情况分析

严格按照《预算法》规定，在收到省财政厅和省民政厅文件后 1 个月内提出分配方案，经局党组会审议后报财政部门；财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标；各级民政部门资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；通过民政专项资金管理平台对县（市）民政局彩票公益金执行情况进行跟踪，按照资金平台对各县（市）专项资金进行月小结季调度，对执行进度缓慢的点对点督促，进一步提升执行率，确保按期完成绩效目标；要求上传支付凭证，确保资金支出真实，切实履行好监督职责。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕养老、 残疾人、儿童和社会公益四个方面实施项目。完成对1个儿童福利院维修维护和设施设备购置；组织实施33名孤儿开展了医疗康复“明天计划”项目，实施“孤儿助学工程”资助96名孤儿助学。完成了马尔康市殡仪馆环保火化炉项目1个。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿助学人数96人，及时有效保证了孤儿顺利入学。组织实施33名“孤儿医疗康复明天计划”健康体检，完成了儿童福利机构维修维护及设施设备购置”项目1个,大大提升了机构能力、完成了火化炉更新改造数量1个，提升殡葬服务能力。

2.质量指标。中央财政福彩公益金支持项目全部验收合格，孤儿助学工程发放率 100%。

3.成本指标。总支出和各分项支出控制不超过定额标准。

4.时效指标。在中央财政福彩公益金下达后30日内及时分配下达。

5.服务对象满意度指标。通过对“孤儿助学工程”受助对象进行走访和电话回访，满意度超过 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查我州未发现总体目标和绩效指标偏离情况。下一步及以后年度开展绩效评价工作中我们将进一步细化绩效目标，规范自评报告，进一步明确单位职能科室之间的分工，完善预算编制与绩效评价结果运用，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

一是通过绩效评价自评结果，对指标完成好的工作要在下年继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结， 在以后的工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）公开情况

按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》的要求，一是要求各项目实施单位对福彩公益金资助项目，以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；二是向同级人大报送绩效自评结果，并于6月底前在门户网站上公示，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：1.阿坝州民政局2023年度中央福彩公益金绩效自评表;  附件1.2023年阿坝州中央财政福彩公益金绩效自评表

2.2.2023年阿坝州民政局中央福彩公益金安排使用情况表;  附件2.阿坝州民政局2023年度中央、省级福彩公益金使用情况公示表

                     阿坝州民政局

                      2024年3月19日