大熊猫国家公园阿坝管理分局关于2021年部门整体支出绩效自评的报告

州财政局：

按照《阿坝州财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，大熊猫国家公园阿坝管理分局组织开展2021年部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成。局机关下设7个部室，办公室、野生动植物保护部、栖息地保护部、科研教育部、社区协调发展部、法规督查部、建设管理部。

（二）机构职能。根据阿委办发〔2020〕12号文件规定，我局主要职责是：具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设。完成省局交办的其他工作。

1.办公室职责

（1）承担机关单位行政、事务管理事项。负责大熊猫国家公园阿坝管理分局日常运转，承担目标、文电会务、保密机要、档案、信息、宣传、安全、信访、政务公开、国有资产管理、政府采购等工作。

（2）承担机关单位人事、财务管理工作。负责大熊猫国家公园阿坝管理分局及直属机构的人事管理、队伍建设、机构编制、教育培训等工作；负责大熊猫国家公园阿坝管理分局离退休人员服务管理工作，指导直属机构的离退休人员服务管理工作；负责人员的调动、吸收、考核、录用、招聘等；负责财务年度预算和决算，各项资金的管理、筹措，资金的分配、落实、监督检查，做好局机关财务、审计、资产及财务档案管理等日常工作。

2.野生动植物保护部职责：监督管理大熊猫国家公园阿坝园区野生动植物保护工作。开展阿坝园区野生动植物资源调查和资源状况评估，制定和落实野生动植物资源保护发展方案；监督管理阿坝园区陆生野生植物的采集、培植、经营利用；组织开展大熊猫保护、繁育、科研工作以及对外合作研究展示管理工作；开展陆生野生植物救护工作，开展野生动植物资源的保护与开发利用工作；开展陆生野生动物疫源疫病监测工作。

3.栖息地保护部职责：负责栖息地保护管理和相关规划。组织编制并组织实施大熊猫国家公园有关规划；负责大熊猫国家公园区划调整和保护地整合相关工作；组织开展大熊猫国家公园自然资源资产调查统计、监测评价；制定实施大熊猫国家公园自然生态保护计划和措施；组织实施大熊猫国家公园生态修复；负责规定权限内的项目审查。

4.科研教育部职责：负责大熊猫研究和科普宣教。组织开展国家公园大熊猫保护科学研究；组织开展大熊猫国家公园生物多样性和其他重要物种保护科学研究；承担大熊猫国家公园对外交流合作；组织开展大熊猫国家公园科学普及和自然教育活动；指导开展大熊猫国家公园游憩展示、生态体验和文化品牌建设。

5.社区协调发展部职责：负责建立社区生态保护共建共管运行机制。监督管理大熊猫国家公园特许经营活动；组织实施大熊猫国家公园生态移民搬迁工作；开展大熊猫国家公园社会参与、生态公益岗位管理；开展大熊猫国家公园社区共建共管；加强大熊猫国家公园生态产业发展；开展大熊猫国家公园集体土地流转和生态效益补偿。

6.法规督查部职责：负责政策法规研究和执法监督。组织开展大熊猫国家公园重大问题调查研究；执行大熊猫国家公园栖息地保护管理重要政策和标准；执行大熊猫国家公园相关法规和规章；开展大熊猫国家公园资源环境综合执法；配合大熊猫国家公园生态环境保护督察检查；负责大熊猫国家公园资源环境综合执法队伍建设。

7.建设管理部职责：负责各项建设和运行管理。组织编制并实施大熊猫国家公园基础设施建设规划；配合地方政府落实退出大熊猫国家公园生产经营设施；承担大熊猫国家公园管理、运营、公共服务等基础设施建设；承担大熊猫国家公园标识标志设置管理；负责大熊猫国家公园相关资产和设备管理；承担大熊猫国家公园数字化建设工作。

（三）人员概况。

根据中共阿坝州委机构编制委员会核准，事业编制24名。核定管理岗位10人、工勤岗位2人、专业技术岗位11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入总额144.99万元，2020年9月单位成立，无上一年收入数据对比。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出总额3.99万元，其中公用经费支出3.99万元，2020年9月单位新成立，所有人员为其他单位抽调人员，无人员经费支出。

“三公经费”情况：2020年我局无公务出境人员，无公务接待费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年9月至11月，州财政局先后拨付2020年度工作经费、办公设备购置费用共53万元（前期49万元是林草局转拨给我局，决算是林草局报的）。12月根据工作需要经批准，财政局追拨了60万公务用车购置费。12月收到财政局下拨中央财政转移支付公家公园补助资金81万元。

2020年我局预算资金财政拨款144.99万元，支出3.99万元，年末财返141万元。

（二）结果应用情况。

从总体上看，我局严格按照相关规定使用项目资金，并自觉接受监察、审计、财政等部门的监督和指导。通过单位自评，未发现截留、挪用、贪污项目资金等违纪违规问题。自评结果对今后我局的项目管理，预算资金安排起到正向引导作用。绩效自评结果会根据相关文件要求及时公开，自觉接受各界监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度工作目标管理符合州委、州政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。预算执行情况良好，预算支出和决算支出情况相符，圆满完成州委州政府下达的2020年各项目标任务。绩效自评得分85.5分。

（二）存在问题。

因单位2020年9月新成立，无年初预算数，林草局划转了前期运行经费，在整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在以后年度编制预算时还需进一步统筹考虑。不断完善内控制度，进一步强化制度执行力。

（三）改进建议。

1.进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要进行预算编制。

2.进一步加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3.进一步加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持“先预算后支出、没有预算不支出”。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。

附件1.大熊猫国家公园阿坝管理分局2021年度部门整体支出绩效评价自评得分表

2.部门预算项目绩效自评报告（1个）

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附件1.大熊猫国家公园阿坝管理分局

附件2.大熊猫国家公园补助资金）预算项目支出绩效自评报告